第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和自治区环境保护的法律、法规和方针 政策。

2.承担落实全县污染减排目标的责任。

3.负责环境 污染防治的监督管理。

4.指导、协调、监督生态保护工作。

5. 负责全县环境监察工作。

6.承担从源头上预防、控制环境污染 和环境破坏的责任。

7.组织开展辖区范围内环境污染事故和生 态破坏事件的调查处理，以及突发环境事件应急处置工作。

8. 办理人大、政协有关环境保护的建议和提案，群众的来信来访， 调解环境污染纠纷。

9.负责辐射安全的监督管理。对全县放射 源和射线装置实行统一监管；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿 产资源开发利用中的污染防治；负责辐射环境事故应急处理工作。

10.承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项等。

（二）机构设置情况

2016年，阿克陶县环境保护局部门的部门决算包 括：阿克陶县环境保护局 2016年本级预算及下属。 2 家决算单位在内的汇总决算。 阿克陶县环境保护局本级下设 2 个股室，分别是：办公室、 业务室。 本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家,事业单位 1 家。 1、阿克陶县环境监察大队, 2、阿克陶县环境监测站。 截止到2016年年末，有编制数17个，实有人数15人，其中行政4人，事业11人，退休0人。比上年增加1人 ，减少原因是调出县内，退休人员转入社保局。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县环境保护局部门决算包括：阿克陶县环境保护局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县环境保护局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：阿克陶县环境保护局2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入539.01万元,与上年相比，增加192.54万元，增长55.57%，支出539.01万元,与上年相比，增加192.54万元，增长55.57%，增加的原因是经费增加。结余0万元，增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计539.01万元，其中：财政拨款收入539.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的原因是经费增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计539.01万元，其中：基本支出506.15万元，占93.1%；项目支出328,681.73万元，占6.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的原因是经费增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元，增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元，增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.04万元，比上年减少3.93万元，降低79.1%，减少原因是我单位厉行节俭，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占100%，比上年减少3.93万元，降低79.1%，减少原因是我单位厉行节俭，节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.04万元。主要用于我单位在编车辆维修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县环境保护局国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，增加0万元，增长0%，比上年相比无增减变化。

2015年度培训费支出决算0万元，增加0万元，增长0%，比上年相比无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数1.04万元，决算数与预算数相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数相比无增减变化。公务用车购置及运行维护费1.04万元,其中，公务用车购置0万元，决算数与预算数相比无增减变化。公务用车运行维护费1.04万元。主要用于我单位在编车辆维修等，决算数与预算数相比无增减变化。公务接待费0万元。决算数与预算数相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数276.58万元，综合决算收入比综合预算收入数增加262.56万元，增长94.93%，增加的主要原因是增加了专项资金，人员调资，调标。

综合支出年初预算数276.58万元，综合决算支出比综合预算支出数增加262.56万元，增长94.93%，增加的主要原因是增加了专项资金，人员调资，调标。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数276.58万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数262.56万元，增长94.93%，增加的主要原因是增加了专项资金，人员调资，调标。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县环境保护局机关运行经费支出233.04万元，比上年增加130.34万元，增长55.89%，主要原因是经费增加。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计203.42万元，其中：流动资产33.25万元，固定资产170.17万元，其中：房屋612（平方米），价值74万元，共有车辆3辆，价值51.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值44.32万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县环境保护局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算32.87万元，项目支出决算32.87万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.克财建[2016]33号文件，节能环保支出中的排污费返还项目支出32.87万元。节能环保关系到我们每一个人，倡导低碳生活，创造绿色家园，我们要行动起来。我们能从现在做起，节约每一度电，每一滴水，节省每一张纸，每一度天然气；少乘汽车，多步行，少制造垃圾，多开动脑筋变废为宝等等。希望能够从点滴做起，培养低碳意识，养成低碳生活习惯，以实际行动为祖国的环保做出力所能及的贡献。提高城市污水的再生利用率，一是可以减少污染物排放，二是节约了有限的水资源。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

设立政策依据：克财建[2016]33号文件

项目名称：节能环保支出中的排污费返还项目

资金安排规模：32.87万元

项目承担单位：阿克陶县环境保护局

项目执行时间：2016年5月1日

绩效说明：提高城市污水的再生利用率，一是可以减少污染物排放，二是节约了有限的水资源。减少阿克陶县城市环境污染，防止突发环境事件，改善阿克陶县全县人民的生活质量，促进人类与环境协调发展，维护生态平衡。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

211（类）01（款）01（项）：指行政运行

211（类）03（款）07（项）：指排污费安排的支出

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县环境保护局

      2016年度环境保护局财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls