第一部分 部门单位概述

一部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等.

（一）主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“观众第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各种形式宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关文化艺术工作方针、政策、法律、法规，对全县文化艺术工作实行统筹规划、宏观管理。

3、负责编排新节目，挖掘、整理少数民族传统节目，组织文化艺术人才需求预测，制定文化艺术人才培养和在职教育的规划。

4、研究制定阿克陶县歌舞团的建设措施、发展战略规划、计划，指导和协调民族歌舞团事业。

5、为满足人民群众的精神文明需求，以现代文化为引领，挖掘和弘扬优秀传统文化，创作优秀文艺作品，为阿克陶县文化建设和经济建设作出新的贡献。

（二）单位机构设置情况

阿克陶县文工团属于纯社会公益类事业单位，机构规格相当于副科级。根据上述职责，阿克陶县文工团内设6个科室。

艺术指导室：负责研究筛选艺术生产、演出计划，探讨指导艺术创作工作和评定专业技术职称及全体演职员业务考试考核等工作;协助书记抓好工青、妇女工作，负责演出服装的管理。

办公室：负责日常行政事务、对外联络、财务报表、整理档案、卫生、后勤保卫、工会等工作。

舞蹈队：负责抓好演员的基本功练习，参加团的日常工作和各类专业比赛，大型演出活动和社会活动以及各类接待演出的人员安排和落实。

乐队声乐队：负责抓好演员的基本功练习，参加团的日常工作和各类专业比赛，大型演出活动和社会活动。

创作室：负责所有的音乐、歌词、小品等音乐文字创作工作；协助书记抓好工会工作。

舞美队：负责舞台布景道具制作，灯光设计，音响播放及保管等工作。

（三）部门人员构成

阿克陶县文工团编制共30名，其中：领导职数3名，专业技术人员占总数的70%以上，经费实行财政全额拨款预算管理。现实有人数42人。离退休人员17人，其中：退休17人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆阿克陶县文工团部门决算包括：西阿克陶县文工团本级部门决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县文工团本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：新疆阿克陶县文工团本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 新疆阿克陶县文工团本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入676.51万元,与上年相比，增加75.45万元，增长12.55%，支出676.51万元,与上年相比，增加75.45万元，增长12.55%，增加的主要原因是：1.收入与上年相比增加原因是2016年有大型演出活动财政拨入72.62万元购买演出服装及音响设备；2、人员调资增加。

结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计676.51万元，其中：财政拨款收入676.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：1.收入与上年相比增加原因是2016年有大型演出活动财政拨入72.62万元购买演出服装及音响设备；2、人员调资增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计676.51万元，其中：基本支出657.76万元，占97.23%；项目支出18.75万元，占2.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：1.收入与上年相比增加原因是2016年有大型演出活动财政拨入72.62万元购买演出服装及音响设备；2、人员调资增加。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.81万元，与上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出6.81万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆阿克陶县文工团单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.81万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.81万元。主要用于车辆维修费、材料费、燃油费、车辆审验费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，新疆阿克陶县文工团单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2016年度培训费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数6.81万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费6.81万元,其中，公务用车购置0万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

公务用车运行维护费6.81万元。主要用于车辆维修费及材料费、燃油费、车辆审验费等，决算数与预算数一致，无增减变化。

公务接待费0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数604.20万元，综合决算收入比综合预算收入数增加72.31万元，增长11.97%，增加的主要原因是：1、2016年第一届“荷花节”购买演出服装及音响设备的专项资金72.62万元不在年初预算收入内。2、人员调资增加。

综合支出年初预算数604.20万元，综合决算支出比综合预算支出数增加72.31万元，增长11.97%，增加的主要原因是：1、2016年第一届“荷花节”购买演出服装及音响设备的专项资金72.62万元不在年初预算收入内。2、人员调资增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数604.20万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加72.31万元，增长11.97%，增加的主要原因是：1、2016年第一届“荷花节”购买演出服装及音响设备的专项资金72.62万元不在年初预算支出内。2、人员调资增加。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度新疆阿克陶县文工团单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县文工团是全额事业单位，无机关运行经费。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计241.17万元，其中：流动资产24.2万元，固定资产216.95万元，其中：房屋71.2（平方米），价值2.83万元，共有车辆1辆，价值30.198万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值183.92万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，新疆阿克陶县文工团单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1个，涉及预算18.33万元，项目支出决算18.75万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

艺术院团政府购买演出补助资金18.75万元

资金分配情况:人员差旅费4.07万元，车辆加油6.81万元，维修费4万元，租赁费2万元，劳务费1.87万元。

资金执行时间:2016年1月1日-2016年12月31日

专项支出执行情况: 此项目资金主要用于公益性演出，增强文艺院团的演出积极性，推动文化惠民服务，鼓励基层专业艺术表演团体增加面向基层、面向群众的公益性演出。

绩效评价情况: 无论是场景还是舞蹈，以及场景与舞美的有机结合，都让人有一种十分清新、自然、优雅、陶醉的感受。朴实大方，符合每个演出的情境，更突出了我们中华文化的民族性、科学性、大众性，充分发挥文艺作品“引导社会、教育人民、推动发展”的社会功效和专业艺术表演团体的社会职能，从而起到进一步加大政府购买公共文化服务工作的力度，为全县各族群众提供更加方便、快捷、优质、高效的公共文化服务，充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推进发展的作用。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

专项资金名称：艺术院团政府购买演出补助资金

设立的政策依据（文件号）：克财教[2016]42号

预算安排规模：18.75万元

项目承担单位：阿克陶县文工团、

资金分配情况:人员差旅费4.07万元，车辆加油6.81万元，维修费4万元，租赁费2万元，劳务费1.87万元。

资金执行时间:2016年1月1日-2016年12月31日

专项支出执行情况: 此项目资金主要用于公益性演出，增强文艺院团的演出积极性，推动文化惠民服务，鼓励基层专业艺术表演团体增加面向基层、面向群众的公益性演出。

绩效评价情况: 无论是场景还是舞蹈，以及场景与舞美的有机结合，都让人有一种十分清新、自然、优雅、陶醉的感受。朴实大方，符合每个演出的情境，更突出了我们中华文化的民族性、科学性、大众性，充分发挥文艺作品“引导社会、教育人民、推动发展”的社会功效和专业艺术表演团体的社会职能，从而起到进一步加大政府购买公共文化服务工作的力度，为全县各族群众提供更加方便、快捷、优质、高效的公共文化服务，充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推进发展的作用。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）07（项）：指文化体育与传媒支出（艺术表演团体）。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县文工团.XLS

      2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明 - 副本 (2).xls