第一部分 部门单位概述

1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，制定有关规范性文件并监督实施；拟订县教育改革与发展的政策和规划。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照规定程序设置标准设置学校；指导学校（幼儿园）的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和上报。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求，负责地方课程的管理和开发，全面实施素质教育。

4、指导教育督导工作，负责组织和指导教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作，组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹和指导全县职业教育和成人教育的发展与改革，贯彻落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，开展中等职业教育职业指导工作。

6、负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策和计划；会同有关部门落实教育收费项目和标准；统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制县属学校和幼儿园经费预决算；负责县属学校及直属学校的国有资产的监管；指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作。

7、指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导中等及以下学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

8、负责县属学校领导班子建设；按照干部管理权限和程序管理教育系统的干部；负责全县教育系统干部培训工作；指导县直属学校的党建和统一战线工作。

9、主管全县教师工作，指导教育系统人才队伍建设，贯彻实施中等及以下教师资格标准，负责教师的继续教育工作，受县人力资源和社会保障局委托承担教师的职称评审工作。

10、负责教育招生考试工作、拟订高中阶段招生计划，负责高中阶段教育学籍管理工作，指导义务教育入学工作。

11、组织指导教育方面的对外交流与合作；开展与江西省的教育合作与交流。

12、贯彻国家语言文字工作方针政策，制订语言文字工作中长期规划并组织实施；实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

13、协同有关部门做好全县教育系统的纪检监察、信访和统战工作；指导全县教育系统行风和效能建设。

14、组织和指导全县的教育科研、教学研究工作；指导教育学会、协会的工作。

15、指导全县教育系统的电化教育、图书仪器装备、教育信息化、勤工俭学等工作。

16、受县委、县政府委托，协调指导教育的有关工作。

17、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

机构设置情况：

阿克陶县教育局由党政办，人事科，基教办，考务办，思政科，双语班，纪检监察室，教研室，勤工俭学办，电教办，核算中心，资助中心、年末编制人数68人、实有人数68人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，教育局部门决算包括：教育局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县教育局本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：阿克陶县教育局本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县教育局2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入16199.48万元,与上年相比，增加7235万元，增长80.71%，支出16199.48万元,与上年相比，增加7235万元，增长80.71%，增加的主要原因是：国家对学前教育，义务教育，高中教育公用经费，伙食补助费投入增加，特岗教师工资水平提高。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计16199.48万元，其中：财政拨款收入16199.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：学前教育，义务教育，高中教育公用经费，伙食补助费增加，特岗教师工资水平提高。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计16199.48万元，其中：基本支出1652.44万元，占10.2%；项目支出14547.04万元，占89.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：学前教育，义务教育，高中教育公用经费，伙食补助费增加，特岗教师工资水平提高。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.95万元，与上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出8.95万元，与上年相比，无增减变化；公务接待费支出0万元，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费8.95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.95万元。主要用于公务用车维修，燃油支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。2016年单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化。

2016年度培训费支出决算41.3万元，比上年减少2.66万元，降低6.05%，减少原因今年减少教师培训场次。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数8.95万元，决算数比预算数相比，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，决算数比预算数相比，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费8.95万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费8.95万元。主要用于均衡发展验收工作继续开展，用车工作较多，车辆维修，燃油费等，决算数比预算数相比，无增减变化。

公务接待费0万元。决算数比预算数相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数1626.35 万元，综合决算收入比综合预算收入数增加14573.13 万元，增长896.06%，增加的主要原因是学前教育，义务教育，高中教育公用经费，伙食补助费增加，特岗教师工资水平提高。

综合支出年初预算数1626.35万元，综合决算支出比综合预算支出数增加增加14573.13 万元，增长896.06%，增加的主要原因是学前教育，义务教育，高中教育公用经费，伙食补助费增加，特岗教师工资水平提高。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数1626.35万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加14573.13 万元，增长896.06%，增加的主要原因是学前教育，义务教育，高中教育公用经费，伙食补助费增加，特岗教师工资水平提高。

其他有关说明内容无。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县教育局单位机关运行经费支出439.85万元，比上年增加110.84万元，增长33.69%，主要原因是学前教育，义务教育中小学，高中教育学校机关行政运行费用增加。

其他有关说明内容无。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计4451.98 万元，其中：流动资产4209.64万元，固定资产242.34万元，其中：房屋1674（平方米），价值94.62万元，共有车辆4辆，价值72.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值74.92万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县教育局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算0万元，项目支出决算14547.04万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：加强对民生项目和重点支出项目的管理，做好预算工作，严格执行每一项民生项目和重点支出项目资金预算，严格按照民生项目和重点支出项目资金有关文件要求，提高资金使用效益，完成了2016年民生项目和重点支出项目资金14547.04万元资金下拨使用任务。

1、学前教育经费2266.05万元,根据上级有关部门克财教[2016]46号、克财教[2016]95号、克财教[2016]113号文件精神，2266.05万元用于全县学前教教育阶段幼儿园保教费，幼儿伙食补助费，公用取暖费等支出，严格执行学前教育经费实施办法，加强监督，做好支出预算，提高资金使用效益，及时解决幼全县80所幼儿园，123所应急幼儿园，8所学前班15657名幼儿享受资助，全面解决了我县学前教育经费不足问题，减少了贫困家庭经济负担，提高了学前教育入学率。

2、小学教育经费1434.58万元，根据上级有关部门克财教[2016]39号、克财教[2016]88号、克财教[2016]105号，克财教[2016]68号文件精神，1434.58万元用于我县义务教育阶段小学公用经费，贫困寄宿生食补助费，公用取暖费等支出，严格执行义务教育经费实施办法，加强监督，做好支出预算，提高资金使用效益，及时解决幼全县69所学校公用经费，取暖费，贫困寄宿生生活补助资金不足问题，全县24098名小学生享受资助政策，减少了贫困家庭经济负担，在脱贫攻坚工作中发挥了很大的作用，巩固小学教育入学率。

3、高中教育经费1215.86万元，根据上级有关部门克财教[2016]29号、克财教[2016]72号、克财教[2016]69号，克财教[2016]109号，克财教[2016]124号，克财教[2016]100号，克财教[2016]125号，1215.86万元用于我县高中阶段中学学生国家助学金，免学费补助等支出，严格执行普通高中助学金管理办法，普通高中免学费补助资金管理办法等规章制度，严格执行补助标准，高中助学金以每生每年2000元，免学费补助资金以每生每年1200元标准，严格按照国家助学金管理办法，公开，透明，公正的原则发放助学金，加强监督，做好支出预算，提高资金使用效益，及时解决幼全县2所4998名高中学生享受助学金，使用生活开支，学习用品等支出，保证了在校高中学生生活困难。及时解决高中学校经费不足问题，减少了贫困家庭经济负担，在脱贫攻坚工作中发挥了很大的作用，升学率达到90%，更多初中学生升学就读。

4、其他普通教育支出4169.6万元，其中农村义务教育学生营养改善计划资金2930.17万元、根据上级部门克财教[2016]32号、克财教[2016]41号、克财教[2016]117号，克财教[2016]109号文件精神，用于我县农村义务教育学生营养改善计划支出，主要用于农村义务教育阶段中小学校学生提供营养餐，严格执行农村义务教育学生营养改善计划资金管理办法，严格执行补助标准，保证了每生每年800元（每生每天4元，一年200天计算），保证了资金使用公开，透明，公正的原则，加强监督，做好支出预算，提高资金使用效益，全县29011名农村义务教育阶段中小学生享受资助政策，完善学生食堂设施，配备厨师人员，保证每位学生每天能吃热餐，加强监督，规范食菜采购程序，严格执行政府采购，保证了食材质量，及时解决农村义务教育阶段中小学生生活困难减少了贫困家庭经济负担，在脱贫攻坚工作中发挥了很大的作用。

其他普通教育支出班主任补贴139.92万元、根据上级部门克财教[2016]53号文件精神，用于我县中小学班主任补贴，提高了中小学教师业务水平，提高教学质量。连片贫困县乡村教师生活补助1048.56万元，根据上级部门克财教[2016]71号文件精神，连片贫困县乡村教师生活补助1048.56万元用于连片贫困乡镇学校教师生活补助支出，按照连片贫困县乡村教师生活补助管理办法要求，及时组织连片贫困县乡村教师生活补助发放工作，成立领导小组，指定专人负责此项工作，保证专款专用、按时解决艰苦地区教师生活困难，提高艰苦地区教师工作积极性，提高边远地区教学教育水平。

5、其他教育支出用于社会福利的彩票公益金支出47.95万元，用于边远乡镇学校支教教师生活补贴，按照文件要求共有50名支教教师享受“三区人才”计划支教教师生活补贴，按时解决艰苦地区教师生活困难，提高艰苦地区教师工作积极性，提高边远地区教学教育水平。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

1、专项资金名称：三年免费学前教育经费、设立的政策依据：克财教[2016]46号、克财教[2016]95号、克财教[2016]113号，预算安排规模：2266.05万元全县学前教教育阶段幼儿园，学前班、项目承担单位：阿克陶县教育局、资金分配情况：按照文件要求，全部资金按时下拨学校、资金执行时间：2016年1月1日至2016年12月31日。主要成效：全面解决了我县学前教育经费不足问题，减少了贫困家庭经济负担，提高了学前教育入学率。

2、专项资金名称：城乡义务教育经费、设立的政策依据：克财教[2016]39号、克财教[2016]88号、克财教[2016]105号，克财教[2016]68号，预算安排规模：城乡义务教育阶段学生公用经费，取暖费，贫困寄宿生生活补助等资金1434.58万元、项目承担单位：阿克陶县教育局、资金分配情况：按照文件要求，全部资金按时下拨学校、资金执行时间：2016年1月1日至2016年12月31。主要成效：减少了贫困家庭经济负担，在脱贫攻坚工作中发挥了很大的作用，巩固小学教育入学率。

3、专项资金名称：高中教育助学金，免学费补助资金、设立的政策依据：克财教[2016]29号、克财教[2016]72号、克财教[2016]69号，克财教[2016]109号，克财教[2016]124号，克财教[2016]100号，克财教[2016]125号，预算安排规模：高中教育学生助学金，免学费补助资金1215.86万元，项目承担单位：阿克陶县教育局、资金分配情况：按照文件要求，全部资金按时下拨学校、资金执行时间：2016年1月1日至2016年12月31日。主要成效：及时解决高中学校经费不足问题，减少了贫困家庭经济负担，在脱贫攻坚工作中发挥了很大的作用，升学率达到90%，更多初中学生升学就读。

4、专项资金名称：其他普通教育支出农村义务教育学生营养改善计划资金、设立的政策依据：克财教[2016]32号、克财教[2016]41号、克财教[2016]117号，克财教[2016]109号，预算安排规模：农村义务教育学生营养改善计划资金2930.17万元，项目承担单位：阿克陶县教育局、资金分配情况：按照文件要求，全部资金按时下拨学校、资金执行时间：2016年1月1日至2016年12月31日。主要成效：及时解决农村义务教育阶段中小学生生活困难减少了贫困家庭经济负担，在脱贫攻坚工作中发挥了很大的作用。

其他普通教育支出：班主任补贴、设立的政策依据：克财教[2016]53号，预算安排规模：学校班主任补贴139.92万元，项目承担单位：阿克陶县教育局、资金分配情况：按照文件要求，全部资金按时下拨学校、资金执行时间：2016年1月1日至2016年12月31日。主要成效：按时解决艰苦地区教师生活困难，提高艰苦地区教师工作积极性，提高边远地区教学教育水平。

其他普通教育支出：连片贫困县乡村教师生活补助、设立的政策依据：克财教[2016]71号，预算安排规模：连片贫困县乡村教师生活补助1048.56万元，项目承担单位：阿克陶县教育局、资金分配情况：按照文件要求，全部资金按时下拨学校、资金执行时间：2016年1月1日至2016年12月31日。主要成效：按时解决艰苦地区教师生活困难，提高艰苦地区教师工作积极性，提高边远地区教学教育水平。

5、其他教育支出三区人才教师专项资金、设立的政策依据：克财教[2016]65号，预算安排规模：支教农村学校教育支教教师补贴47.95万元，项目承担单位：阿克陶县教育局、资金分配情况：按照文件要求，全部资金按时下拨学校、资金执行时间：2016年1月1日至2016年12月31日。主要成效：按时解决艰苦地区教师生活困难，提高艰苦地区教师工作积极性，提高边远地区教学教育水平。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）01（款）01（项）：指教育行政。205（类）02（款）01（项）：指学前教育，205（类）02（款）02（项）：指小学教育，205（类）02（款）03（项）：指初中教育，205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出，205（类）02（款）04（项）：指高中教育，205（类）99（款）99（项）：指其他教育支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，205（类）01（款）99（项）：指其他教育管理事务支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县教育局.XLS

      2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明 (4).xls