第一部分 部门单位概述

一、阿克陶县农业局基本情况

（一）主要职能

1、研究拟定全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，区域开发计划、丰收计划、各类农业基地计划，并负责组织实施，拟定农业开发规划并监督实施。

　　2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作的方针、政策，法律、法规，并监督实施，研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施。

　 3、研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设，按照中央和自治区、州的要求，稳定和完善农村基本经济制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作，按规定负责有关农业建设项目的管理。

　　4、研究制订农业产业化经营的有关政策，促进农业产前、产中、产后一体化。

5、组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。

　　6、制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，组织重大农业科研和技术推广项目的筛选及实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作。

　　7、拟定全县农业产业技术质量标准并组织实施；组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督，认证和农业植物新品种的保护工作，组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。组织指导对全县农业新技术、新品种、新工艺、新设备的引进、试验示范、推广等工作。

　　8、负责全县农业行政执法工作；负责植物检疫、农药肥料监督管理，以及农作物种子管理；参与蔬菜基地和基本农田保护工作。

9、负责全县农业技术推广工作；指导协调农业科研、教育工作，研究制订推进农科教结合的政策措施；负责农业新品种新技术引进、试验示范和推广；负责农业项目的实施以及农业科技成果的鉴定、评奖、交流；制定农业产业产品的技术和质量标准并组织实施；组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证管理；承担农业技术推广协会的日常工作。

10、管理局属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。　　

11、参与全县农业信息系统建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息。　　

12、负责农村能源的推广管理工作；

13、根据规定，管理县农牧业机械管理局。

14、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

(二）、机构设置情况

阿克陶县农业局独立核算正科级单位，单位内设有,6个职能科（室），分别为：办公室、综合室，生产办公室，能源站，市场与科技信息室，农业信息服务中心。截止2016年年末，有编制数20人，实有人数36人，其中行政31人，事业5人。比上年减少14人，减少原因：退休人员转入社保代发工资。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，农业局部门决算包括：农业局本级部门决算、无所属单位决算。

纳入农业局本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：农业局2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 农业局2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入675.76万元,与上年相比，减少76.27万元，降低10.14%，支出675.76万元,与上年相比，减少76.27万元，降低10.14%，减少原因为人员有变动。结余0万元，与上年相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计675.76万元，其中：财政拨款收入675.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、财政拨款相比上年增加主要是人员调整，财政拨入经费增加（2016年单位预算人数为33人，与上年有变化，增加3人。人员经费有调整）；2、上年项目收入有科技转化与推广服务131万，病虫害控制10万，其他农业支出10万，水利抗旱55万。本年以上项目无。2016年增加的项目有农产品质量安全1万，防灾救灾79万。2016项目总共减少126万元。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计675.76万元，其中：基本支出596.76万元，占88.31%；项目支出79万元，占11.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是财政拨入的专项资金较多。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

2016年末结转结余0万元。与上年相比无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.3万元，与上年相比无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占100%，与上年相比无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。农业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.3万元。主要用于编制内公务用车日常运行、维护支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。农业局单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

2016年度培训费支出决算0.48 万元，比上年增加0.48万元，增长100%，增加原因是单位有理论培训学习。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.3万元，决算数与预算数相比无增减变化；其中：因公出国（境）费支出0万，决算数与预算数相比无增减变化。公务用车购置及运行维护费0.3万元,其中，公务用车购置0万元，决算数与预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费0.3万元。主要用于编制内公务用车日常运行、维护支出等，决算数与预算数相比无增减变化；公务接待费0万元。决算数与预算数相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数646.05万元，综合决算收入比综合预算收入数增加29.71万元，增长4.6%，增加的主要原因是（1）2016年增加3人，增加工资；（2）人员调资。

综合支出年初预算数646.05万元，综合决算支出比综合预算支出数增加29.71万元，增长4.6%，增加的主要原因是年初预算支出中含有上年结余0万元在内，年终决算支出675.76万元，含有同级财政部门，上级主管部门拨付的项目经费，是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数646.05万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加29.71万元，增长4.6%，增加的主要原因是年初预算支出中含有上年结余0万元在内，年终决算支出675.76万元，含有同级财政部门，上级主管部门拨付的项目经费，是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度农业局单位机关运行经费支出3.025万元，比上年减少1.105万元，降低36.53%，主要原因是人员减少。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1048.32万元，其中：流动资产700.38万元，固定资产347.95万元，其中：房屋3844.58（平方米），价值327.02万元，共有车辆1辆，价值5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值15.92万元。

其他有关说明内容：本年因市建要求，拆部分办公楼，拆迁补偿费上缴国库。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算79万元，项目支出决算79万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.防灾救灾项目支出79万元，主要用于防病虫害。

危害药用植物的动物种类很多，其中主要是昆虫，另外有螨类、蜗牛、鼠类等。昆虫中虽有很多属于害虫，但也有益虫，对益虫应加以保护、繁殖和利用。因此，认识昆虫，研究昆虫，掌握害虫发生和消长规律，对于防治害虫，保护药用植物获得优质高产，具有重要意义。取得效果：提高农民收入。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

1.防灾救灾项目支出79万元，主要用于防病虫害。化学防治法是应用化学农药防治病虫害的方法。主要优点是作用快，效果好，使用方便，能在短期内消灭或控制大量发生的病虫害，不受地区季节性限制，是防治病虫害的重要手段，其他防治方法尚不能完全代替。化学农药有杀虫剂、杀菌剂、杀线虫剂等。杀虫剂根据其杀虫功能又可分为胃毒剂、触杀剂、内吸剂、熏蒸剂等。杀菌剂有保护剂、治疗剂等。使用农药的方法很多，有喷雾、喷粉、喷种、浸种、熏蒸、土壤处理等。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

213（类）01（款）01（项）：指行政运行

213（类）01（款）09（项）：指农产品质量安全

213（类）01（款）19（项）：指防灾救灾

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县农业局.XLS

      2016年度农业局财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls