第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等.

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关职业院校的法律、法规和方针、政策；

2、制定全县职业院校发展规划并负责组织实施；

3、组织或协同开展职业院校教学研究、技术推广和教育培训；

4、培养（中等、高中、初中）学历职业人才；

5、完成县人民政府交办的其它工作。

(二）、机构设置情况

阿克陶县职业高中独立核算单位，单位内设有10个职能科（室），分别为：办公室、教务科，教研室，治安科，德育室、爱卫会、招生办、资助办、财务室、团委。

（三）年末编制情况

2016年年末编制人数52名，年末实有在职人数55人，其中：事业编制55名。退休人员4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县职业高中决算包括：阿克陶县职业高中部门决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县职业高中2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：阿克陶县职业高中2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县职业高中2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1304.74万元,与上年相比，增加505.57万元，增长63.26%，支出1304.74万元,与上年相比，增加505.57万元，增长63.26%，增加的主要原因是：项目增加。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1304.74万元，其中：财政拨款收入1304.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：项目增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1304.74万元，其中：基本支出846.22万元，占65%；项目支出458.52万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：项目增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县职业高中全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县职业高中国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年相比，无增减变化。

2016年度培训费支出决算2.79万元，比上年增加1.44万元，增长106%，增加原因是：教师外出培训机会增加。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0万元，决算数和预算数一致，无增减变化

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数和预算数一致，无增减变化

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，决算数和预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元。决算数和预算数一致，无增减变化

公务接待费0万元。决算数和预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数692.92万元，综合决算收入比综合预算收入数增加611.82万元，增长88%，增加的主要原因是：项目增加。

综合支出年初预算数692.92万元，综合决算支出比综合预算支出数增加611.82万元，增长88%，增加的主要原因是：项目支出增加

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数692.92万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加611.82万元，增长88%，增加的主要原因是：项目支出增加。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县职业高中机关运行经费支出0万元，于上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计5572.11万元，其中：流动资产466.97万元，固定资产5105.14万元，其中：房屋74727.68（平方米），价值4317.41万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值787.73万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县职业高中单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算0万元，项目支出决算458.52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、用于学校的日常开支运行,及对家庭经济困难学生的补助资金。2、该笔资金为扶贫办拨付，主要用于对贫困户进行职业技能培训，增强就业能力。

以上项目的支出，受到了广大家长、学生及农牧民的称赞，让他们掌握了就业的技能，推动了贫困家庭脱贫的步伐，。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

项目支出要公开专项资金名称、设立的政策依据（文件号）、预算安排规模、项目承担单位、资金分配情况、资金执行时间、专项支出执行情况和绩效评价情况。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

1.中专教育项目

项目支出339.11万元。执行文件：克财教[2016]269、36、35、97、101、15、43、100号，该笔经费主要用于学校的日常开支运行,及对家庭经济困难学生的补助资金等。对家庭经济困难学生的补助资金开支范围包括：南疆四地州贫困地区中职学生的助学金补助资金，按每年2000元/人的标准发放。享受学生人数975人。

2016年度办公费111.85万元、手续费0.01万元、水费9.75万元、邮电费2.2万元、取暖费33.11万元、物业管理费2.74万元、差旅费5.6万元、维修费8.16万元、培训费2.79万元、专用材料费1.87万元、其他交通费用0.7万元、其他商品服务支出29.35万元（学生宿舍用床上用品）。学生助学金130.97万元。项目经费严格按照《中小学财务制度》及其他相关财务规定使用。由县财政局核算中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支。

2、其他职业教育支出

项目支出99.01万元。执行文件：克财教[2016]90、91号，该笔经费主要用于学校的日常开支运行,及对家庭经济困难学生的补助资金等。对家庭经济困难学生的补助资金开支范围包括：南疆四地州贫困地区中职学生的助学金补助资金，按每年2000元/人的标准发放。享受学生人数975人。

2016年度办公费51.99万元、学生助学金47.02万元。项目经费严格按照《中小学财务制度》及其他相关财务规定使用。由县财政局核算中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支。

3、其他扶贫支出项目

项目支出20.4万元，该笔资金为扶贫办拨付，主要用于对贫困户进行地毯和刺绣的职业技能培训，增强就业能力。培训人次：180人次，人均费用：0.11万元。

主要用于支付在培训过程中产生的费用，2016年度扶贫培训的费用支出有：办公费1.59万元、劳务费1.35万元、专用材料费10.39万元、其他交通费用0.89万元、其他商品服务支出6.18万元。此项目结余0万元。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明：无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）03（款）02（项）：中专教育；205类）03（款）99（项）：其他职业教育；213类）05（款）99（项）：其他扶贫支出

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县阿克陶县职业高中.XLS

      2016年度职高财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls