第一部分 部门单位概述

一部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等.

（一）部门职能

阿克陶县巴仁乡人民政府是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。具体职能是：

社会管理职能。2、发展经济职能。3、公共服务职能。4、基层建设职能。

(二)机构设置

纳入阿克陶县巴仁乡人民政府2016年部门决算报表编制范围的单位共计8个，其中：行政单位2个，全额拨款事业单位6个。分别是：1、巴仁乡党委；2、巴仁乡人民政府；3、巴仁乡财政所；4、巴仁乡计生站；5、巴仁乡农业畜牧业发展服务中心；6、巴仁乡文化站；7、巴仁乡社会保障服务中心；8、巴仁乡食品药品监督所。

（三）人员编制

阿克陶县巴仁乡单位编制数共153人，其中：行政编制60人，行政工勤编制15人、事业编制78人；截止2016年12月底部门实有人数157人，其中：行政编制43人，行政工勤编制16人、事业编制98人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，巴仁乡人民政府部门决算包括：巴仁乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入巴仁乡人民政府2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：巴仁乡本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 巴仁乡本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入3424.36万元,与上年相比，增加634.05万元，增长22.72%，支出3424.36万元,与上年相比，增加634.05万元，增长22.72%，增加的原因是人员增加，经费增加。结余0万元，增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计3424.36万元，其中：财政拨款收入3424.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员增加，相应今年收入也要增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计3424.36万元，其中：基本支出2646.36万元，占77%；项目支出778万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：今年人员增加、项目增加。

其他有关说明内容。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.1万元，比上年减少7.49万元，降低98.68%，减少原因是经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占100%，比上年减少7.49万元，降低98.68%，减少原因是经费减少；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。

具体情况如下：

2016年度会议费支出决算0.7万元，比上年减少8.61万元，降低92.48%，减少原因：是经费缩减。

2016年度培训费支出决算0万元，比上年减少1.5万元，降低100%，减少原因是：经费减少，取消支出。

其他有关说明内容无。

2.“三公”经费支出与预算相比情况

与预算相比情况。

“三公经费”年初预算数0.1万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，与预算相比，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。巴仁乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.1万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，与预算相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.1万元。主要用于车辆维修维护等，决算数比预算数增加0万元，增长0%，与预算相比，无增减变化。

公务接待费0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，与预算相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数2393.26万元，综合决算收入比综合预算收入数增加1031.09万元，增长30%，增加的主要原因是人员新增，支出增涨，综合支出年初预算数2363.26万元，综合决算支出比综合预算支出数增加283.09万元，增长12%，增加的主要原因是人员新增，支出增涨。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数2363.26万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加1031.09万元，增长30%，增加的主要原因：是人员新增，支出增涨。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度巴仁乡人民政府机关运行经费支出228.70万元，比上年减少516.58万元，降低69.31%，主要原因：是经费减小。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计327.1万元，其中：流动资产0万元，固定资产325.95万元，其中：房屋3530（平方米），价值186.93万元，共有车辆5辆，价值53.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值121.69万元。

其他有关说明内容。无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，巴仁乡资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3个，涉及预算778万元，项目支出决算778万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、设立政策依据《克财行（2016）43号》，预算安排规模：148万元，项目承担单位：巴仁乡人民政府，资金分配情况：“三老人员”生活补助,四老人员生活补助30.59万元，村干部报酬补助117.41万元。

2、其他扶贫专项资金550万元，设立政策依据《克财扶（2016）10号》，资金分配情况：主要用于庭院经济建设，棚圈改造，畜牧养殖。

3、设立政策依据《克财预（2016）8号》80万元。此项目主要用于巴仁乡阔洪其村基础设施建设20万元、巴仁乡各村支持各项活动支出50万元、巴仁乡政法经费10万元。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

1、设立政策依据《克财行（2016）43号》，预算安排规模：148万元，项目承担单位：巴仁乡人民政府，资金分配情况：主要用于“三老人员”生活补助,四老人员生活补助30.59万元，村干部报酬补助117.41万元、此项费用由财政所发放到各村，各村根据核实名单进行发放。

2、其他扶贫专项资金，设立政策依据《克财扶（2016）10号》，预算安排规模：550万元，项目承担单位：巴仁乡人民政府，资金分配情况：主要用于庭院经济建设，棚圈改造，畜牧养殖。

专项支出执行情况和绩效评价情况。

在村民大会上宣讲项目政策，对有条件实施项目的农户进行考察，村两委研究，村民代表大会决议，公开公示实施项目农户名单，项目完工，验收后给予发放补助。有效的改善了农民的生产生活条件，大力促进了农民发展生产力的积极性。

3、设立政策依据《克财预（2016）8号》，预算安排规模：80万元，项目承担单位：巴仁乡人民政府，资金分配情况：巴仁乡阔洪其村基础设施建设20万元、巴仁乡各村支持各项活动支出50万元、巴仁乡政法经费10万元，该项经费为维护我乡行政村农村基础设施发挥的重要作用、有效的提高各项活动的开展成效，对我乡各项工作起到了决定性的作用。

专项支出执行情况和绩效评价情况。

为维护我乡行政村农村基础设施发挥的重要作用、有效的提高各项活动的开展成效，对我乡各项工作起到了决定性的作用。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

201（类）06（款）01（项）：指行政运行。

201（类）31（款）01（项）：指行政运行。

207（类）01（款）09（项）：指群众文化，

208（类）01（款）01（项）：指行政运行。

208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出

213（类）01（款）04（项）：指事业运行。

213（类）02（款）99（项）：指其他林业支出。

213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无。

附件：新疆阿克陶县巴仁乡.XLS

      2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明 (9).xls