2016年阿克陶县人民政府办公室部门决算
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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第一部分 部门单位概述
一部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等.
(一)主要职能
1、负责处理上级文电和县政府、县政府办文件的拟草、送审、制发、立卷、归档;办理乡镇政府和县直部门的请示、报告。
2、负责上级方针、政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查及县政府领导批示的传达、催办、反馈;负责县政府会议和重要活动的组织安排和后勤保障工作。
3、根据县政府领导的指示,组织有关调研,并及时反映情况,提出建议,为领导科学决策服务;收集、编辑并报送相关信息资料。
4、负责县政府值班工作,及时报告重要情况,并协助处理各部门和乡镇向县政府反映的重要问题以及需由县政府直接处理的突发事件。
5、负责协调县政府有关部门与垂直单位关系;负责管理县政府驻乌办事处、归口管理单位、直属单位和县政府法制工作。
(二)机构设置情况
机构设置情况:部门预算单位由政府办公室、法制办、信访局、民宗委、外办构成。
人员情况:政府办公室现有人员编制数44名(包含法制办、外办),其中:行政编制19名(含县领导),工勤编制9名,事业编制16名。现有干部职工58名。信访局现有人员编制数8名,其中行政编制1名,事业编制6名,现有干部职工8人。民宗委现有人员编制数16名,其中行政编制13名,工勤编制1名,事业编制2名,现有干部职工15人。阿克陶县人民政府办公室现有离退休干部51人,其他财政供养人员27人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,阿克陶县人民政府办公室部门决算包括:行政单位4家,参公管理事业单位0家,事业单位0家,纳入阿克陶县政府办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
阿克陶县人民政府办公室单位本级 |
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2 |
阿克陶县信访局 |
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3 |
阿克陶县民宗委 |
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4 |
阿克陶县移民管理局 |
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第二部分阿克陶县人民政府办公室2016年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二 、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、 收入决算表
五、支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、 国有资产收益征缴情况表
二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明
第三部分 阿克陶县人民政府办公室本级2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入2343.26万元,与上年相比,减少1.53万元,下降0.06%,支出2313.26万元,与上年相比,减少61.78万元,降低2.67%,减少主要原因是:主要是厉行节约,严格控制经费支出。
其他有关说明内容无。
二、部门收入情况说明
本年收入合计2343.26万元,其中:财政拨款收入2343.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加变化的主要原因是:移民局项目资金的增加。
其他有关说明内容无。
三、部门支出情况说明
本年支出合计2313.26万元,其中:基本支出2041.74万元,占88.26%;项目支出271.52万元,占11.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增加变化的主要原因是:移民局项目资金的增加。
其他有关说明内容无。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余30.71万元。与上年相比,增加30万元,增长4225.35%。
其中财政拨款结转结余30.71万元。与上年相比,增加30万元,增长4225.35%。。
其他有关说明内容无。
五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算86万元,比上年增加0.12万元,增长(降低)0.14%,增加(减少)原因是下乡督查增加和油费上涨。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,和上年持平;公务用车购置及运行维护费支出56万元,占65.12%,比上年增加2.97万元,增长5.59%,增加(减少)原因是下乡督查增加和油费上涨;公务接待费支出30万元,占34.88%,比上年减少2.85万元,降低8.66%,减少)原因是严格控制公务接待。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。阿克陶县人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费56万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费56万元。主要用于公务用车维修及加油等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为18辆。
公务接待费30万元。具体是:国内公务接待支出30万元,主要是接待自治区、自治州、江西省方面等。阿克陶县人民政府办公室国内公务接待156批次,2000人次。
2016年度会议费支出决算4.5万元,比上年增减少33.79万元,降低88.25%,减少原因是严格控制会议次数。
2016年度培训费支出决算22万元,比上年增加7.46万元,增长51.31%,增加原因是民宗委加大培训力度。
2、“三公”经费支出与预算相比情况
“三公经费”年初预算数86万元,决算数和预算数持平。
其中:因公出国(境)费支出0万元。决算数和预算数持平。公务用车购置及运行维护费56万元,其中,公务用车购置0万元,决算数和预算数持平;公务用车运行维护费56万元。主要用于公务用车维修和加油等,决算数和预算数持平
公务接待费30万元。决算数和预算数持平
六、 部门预算执行情况分析说明
(一) 综合收支与上年度决算对比情况
综合收入年初预算数1867.59万元,综合决算收入比综合预算收入数增加477.2万元,增长25.55%,增加的主要原因是移民局、民宗委项目增加。
综合支出年初预算数1867.59万元,综合决算支出比综合预算支出数增加507.45万元,增长27.17%,增加的主要原因是移民局、民宗委项目增加。
其他有关说明内容无。
(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)
财政拨款支出年初预算数1867.59万元,财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加507.45万元,增长27.17%,增加的主要原因是移民局、民宗委项目增加。
其他有关说明内容无。
(三)机关运行经费支出情况说明
2016年度阿克陶县人民政府办公室机关运行经费支出674.13万元,比上年增加171.72万元,增长34.18%,主要原因是行政事务增多,行政运行成本增加。
其他有关说明内容无。
(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
1、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,资产总计1388.42万元,其中:流动资产216.96万元,固定资产1171.46万元,其中:房屋4494平方米,价值337.2万元,共有车辆18辆,价值390.76万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆(其他用车主要是:应急保障车辆和其他保障车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值443.51万元。
其他有关说明内容无。
2、国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日,阿克陶县人民政府办公室单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目 个,涉及预算465.82万元,项目支出决算271.52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
1. 移民补助项目
此项目开展支出91.81万元,用于库斯拉甫乡水库移民,按《国务院471号令》水库移民每人每年发放600元后期扶持资金。有效的促进水库移民转移。
2. 基础设施建设和经济发展
此项目开展支出96.21万元,用于库斯拉甫乡水库移民,按《国务院471号令》水库移民每人每年发放600元后期扶持资金。有效的促进水库移民转移。
3. 其他水利支出
此项目开展支出83.5万元,用于库斯拉甫乡水库移民,按《国务院471号令》水库移民每人每年发放600元后期扶持资金。有效的促进水库移民转移。
其他有关说明内容无。
七、项目资金使用情况说明
1. 移民补助项目
此项目开展支出91.81万元,用于库斯拉甫乡水库移民,按《国务院471号令》水库移民每人每年发放600元后期扶持资金。有效的促进水库移民转移。
2. 基础设施建设和经济发展
此项目开展支出96.21万元,用于库斯拉甫乡水库移民,按《国务院471号令》水库移民每人每年发放600元后期扶持资金。有效的促进水库移民转移。
3. 其他水利支出
此项目开展支出83.5万元,用于库斯拉甫乡水库移民,按《国务院471号令》水库移民每人每年发放600元后期扶持资金。有效的促进水库移民转移。
其他有关说明内容无。
八、其他重要事项的情况说明:无
九、 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)22(款)01(项):指移民补助。208(类)22(款)02(项):指基础设施建设和经济发展。213(类)03(款)99(项):指其他水利支出。213(类)05(款)01(项):指行政运行。
其他有关说明内容无。