2016年阿克陶县政协部门决算 公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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第一部分 部门单位概述
一部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等.
（一）主要职能：
1、负责政协阿克陶县委员会全体会议，常务委员会议，主席会议，专题会议和各专门委员会和会务工作。
2、组织实施政协阿克陶县委员会全体会议，党组会议，主席会议的决议、决定。
3、负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。
4、负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议。
5、负责联系政协和县党委、政府有关部门，相互配合，协调工作。
6、负责县政协开展各项工作的后勤保障和服务。
7、承担政协主席、副主席交办的其它事务。
（二）机构设置情况
政协设4个部门（办公室、提案教科文体委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会）统一发放工资。
2015年末我单位编制13人，实有人数在职人员20人，退休人员22人，遗属人员5人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，阿克陶县政协部门决算包括：阿克陶政协本级部门决算、无所属单位决算。
纳入阿克陶县政协本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
阿克陶县政协本级 |
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第二部分：阿克陶县政协本级2016年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二 、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、 收入决算表
五、支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、 国有资产收益征缴情况表
二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明
第三部分 阿克陶县政协本级2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入540.9万元,与上年相比，减少6.32万元，减少1.15%，减少的原因：我单位今年虽有人员增加，但今年退休2人，调走2人，单位又节流开支，所以今年支出减少。支出540.9万元,与上年相比，减少6.32万元，减少1.15%，减少的原因：我单位今年虽有人员增加，但今年退休2人，调走2人，单位又节流开支，所以今年支出减少。结余0万元，与上年相比无增减变化。减少的原因：我单位今年虽有人员增加，但今年退休2人，调走2人，单位又节流开支，所以今年支出减少。
其他有关说明内容无。
二、部门收入情况说明
本年收入合计540.9万元，其中：财政拨款540.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；比2015年度收入减少了6.32万元，同比减少1.15%。减少的原因：我单位今年虽有人员增加，但今年退休2人，调走2人，单位又节流开支，所以今年收入减少。
其他有关说明内容无。
三、部门支出情况说明
本年支出合计540.9万元，其中：基本支出540.9万元；占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的原因：我单位今年虽有人员增加，但今年退休2人，调走2人，单位又节流开支，所以今年支出减少。
其他有关说明内容无。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元，上年相比，增加0万元,增长0%。
其他有关说明内容：元
五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明
2016年度，一般公共预算“三公”经费支出决算6.4万元，比上年减少10.6万元，减少62.29%，减少原因是压缩开支，减少支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占84.37%，与上年相比减少4.65万元。减少原因：未购置公务用车，燃油费减少；公务接待支出1万元，占15.63%，与上年相比减少5.92万元。减少原因：公务接待进一步规范。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元。主要用于车辆燃油费、维修费及保险费，领导下乡调研等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。
公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是上级领导检查调研、召开会议参会人员食宿等。阿克陶县政协国内公务接待 65批次，987人次。
2016年度会议费支出决算29.25万元，比上年增加19.57万元，增长202.17%，增加主要原因是会议费用支出增加。
2016年度培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2、“三公”经费支出与预算相比情况
“三公经费”年初预算数6.4万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元。公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.4万元。主要用于车辆燃油费、维修费及保险费，领导下乡调研等。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化；公务接待费1万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。其他有关说明内容无。
其他有关说明内容无。
六、 部门预算执行情况分析说明
(一) 综合收支与上年度决算对比情况
综合收入年初预算数480.92万元，综合决算收入比综合预算收入数增加59.98万元，增长12.47%，增加的主要原因是增加会议支出费用。
综合支出年初预算数480.92万元，综合决算支出比综合预算支出数增加59.98万元，增长12.47%，增加的主要原因是增加会议支出费用。
其他有关说明内容无。
(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)
财政拨款支出年初预算数480.92万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加59.98万元，增长12.47%，增加的主要原因是会议费用增加。
其他有关说明内容无。
(三)机关运行经费支出情况说明
2016年度阿克陶县政协机关运行经费支出67.13万元，比上年增加10.47万元，增长18.46%。主要原因是会议费用增加。
其他相关情况内容无。
(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
1、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计189.4万元，其中流动资产26.75万元，固定资产162.7万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆5辆，价值134.2万元，其中：部级领导干部用车0辆，一般公用车辆5辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值28.42万元。
其他有关说明内容无。
2、国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，阿克陶县政协资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
其他有关说明内容无。
七、项目资金使用情况说明
无项目支出
其他有关说明内容无。
八、其他重要事项的情况说明
无
九、 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）02（款）01（项）指行政运行；208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出★
其他有关说明内容无。
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