第一部分新疆农业广播电视学校阿克陶县单位概述

主要职能和机构设置情况：学校主要承担中等学历教育、中专后继续教育、大专自考助学与合作高等教育以及绿色证书教育培训、新型农民科技培训、创业培训、实用技术培训和新闻宣传、信息服务、技术推广等任务。现我校有4间办公室，面积约450平方米，两间教室面积150平方米(与县农业局享用)，资料室一间 ，库房三间，面积90平方米，投影机一台、专用计算机教学的P4型电脑20台、笔记本三台，教学工作用车二辆，农村使用科学技术光碟150盒、图书资料7300册以上，其中实用技术培训教材7300本、复印机二台，立体机一台、打印机三台，数码相机一台，教学用桌(椅)50套。

编制情况：我校现有编制4个，在职教师6名、管理人员两名，教职工4名(高级教师3名、中级教师2名、初级教师1名，都具备了本科以上的学历)。

二、新疆农业广播电视学校阿克陶县部门决算单位构成。

从决算单位构成看，农广校部门决算包括：农广校本级部门决算、无所属单位决算。

纳入新疆农业广播电视学校阿克陶县本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：新疆农业广播电视学校阿克陶县本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 农广校本级2016年度部门决算情况说明

一、新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入241.02万元,与上年相比，减少19.45万元，降低7.48%，降低的主要原因是：培训任务变少拨付的项目经费收入也减少，支出241.02万元,与上年相比，减少19.45万元，降低7.48%，降低的主要原因是：培训任务变少拨付的项目经费也减少，结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计241.02万元，其中：财政拨款收入241.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。降低的主要原因是：部门培训任务变少拨付的项目经费收入也减少。

其他有关说明内容：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计241.02万元，其中：基本支出141.02万元，占59%；项目支出100万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。降低的主要原因是：培训任务变少拨付的项目经费也减少。

其他有关说明内容：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.1万元，比上年减少0.26万元，降低72.22%，减少原因是公务用车维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占0%，比上年减少0.26万元，降低72.22%，减少原因是公务用车维修费减少；公务接待费支出0万元，占0%与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.1万元,主要用途是：用于培训材料、工具。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。农广校等单位国内公务接待0批次0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2016年度培训费支出决算0万元与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.1万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0.1万元,其中，公务用车购置0万元，决算数与预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费0.1万元。决算数与预算数一致，无增减变化。公务接待费0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数145.46万元，综合决算收入比综合预算收入数增加95.57万元，增长65.7%，增加的主要原因是：培训任务增大拨付的项目经费收入也增加。

综合支出年初预算数143.88万元，综合决算支出比综合预算支出数减少95.57万元，增长65.7%，增加的主要原因是：培训任务增大拨付的项目经费收入也增加。

其他有关说明内容：无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数145.46万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加95.57万元，增加65.7%，增加的主要原因是：培训任务增大拨付的项目经费支出也增加。

其他有关说明内容：无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度农广校单位机关运行经费支出0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计475.64万元，其中：流动资产437.99万元，固定资产37.64万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值30.50万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：用于接送学生培训）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值7.14万元。

其他有关说明内容：无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，新疆农业广播电视学校阿克陶县分校资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算100万元，项目支出决算100万元。年末本部门本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2016年中央新型职业农牧民培育项目100万元。

根据自治区农业厅的要求，2016年度新型职业农民培训确定培训人数330人；结合新型职业农民培训，精准扶贫对象培训330人。为了保证培训任务按要求顺利完成，我县根据摸底调查，选择农业经营带头人330人作为新型职业农民培训对象，选择生产经营性精准扶贫对象330人作为精准扶贫培训对象。培训涵盖6个乡、镇（场）27个行政村，共组织11期培训班，按新型职业农民培训要求和模式培训了330人，按精准扶贫对象培训要求培训330人。新型职业农民培训以培育现代职业农民为目的的必修课和综合课程为主，适当设置结合本地特色的专业课程；精准扶贫对象培训以专业技能培训为准进行。

取得成效：争取学员参与培训的积极性高，培训内容更加切合实际和农民需求，给学员传递实用性较高的知识信息和技术技能。

七、项目资金使用情况说明

1.2016年中央新型职业农牧民培育项目100万元。

根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于做好2016年新型职业农民培育工作的通知》（农办财〔2016〕38号）要求，结合我县实际对2016年中央新型职业农牧民培育项目100万元进行了预算安排规模，项目承担单位是阿克陶县农广校，资金分配情况：严格执行项目资金管理相关规章制度，加大项目资金管理的规范性和透明性。按项目实施方案，每一项支出要通过财务领导小组会议并公开，采购事项按规定上报政府采购。目前，通过政府采购程序采购学习实用工具费用51万元，给学员发放的学用工具和教材费用共81205元。计划参观交流交通费用85500元，参观学员伙食住宿费用预算67920元，授课教师（含邀请外地专家）授课费、交通费、伙食费预算共120375元，摸底调查、立档建卡、宣传和其他相关办公费用预算75000元。跟踪服务费用预算6万元。其中参观交流由2017年1月至3月完成，及时支出；办公费用和授课教师（含邀请外地专家）授课费、交通费、伙食费由2017年3月前支出完成；跟踪服务费用6万元由2018年12月之前支出完成。始终严格执行项目资金管理相关规章制度，保证项目按时按要求实施完成。

资金执行时间：2016年11月份至2019年11月份三年，2018年8月从自治区农业厅验收组来单位进行专项支出绩效评估。调动了学员参与培训的积极性，培训内容更加切合实际和农民需求，给学员传递实用性较高的知识信息和技术技能。

其他有关说明内容:无。

八、其他重要事项的情况说明

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）01（款）06（项）：指 科技成果转化与推广服务， 208（类）05（款）05（项）指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容:无。

附件：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校.XLS

2016年度农广校财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls