第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等。

1、基本情况

阿克陶县加马铁热克乡人民政府是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。

2、主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

（2）加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

（3）领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

（4）领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担等工作。

（二）机构设置情况

加马铁热克乡无下属预算单位，下设 5个部门，7个站所，分别是：党政办公室、扶贫办公室、经济发展办公室；计生站、劳保所、林管站、兽医站、农技站、文化站，财政所。截至2016年年末,有编制数99个，实有人数157人，其中行政47人、工勤3人、事业60人，退休47人。比上年增加12人，增长原因：人员调动。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，加马铁热克乡决算包括：加马铁热克乡本级部门决算、所属单位决算等。

纳入加马铁热克乡本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：阿克陶县加马铁热克乡人民政府本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分阿克陶县加马铁热克乡人民政府本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入2115.59万元,与上年相比，增加60.27万元，增加2.93%，增加主要原因是：人员增多，工资增加。

支出2115.59万元,与上年相比，增加60.27万元，增加2.93%，增加的主要原因是：人员增多，工资增加。

结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2115.59万元，其中：财政拨款收入2115.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化主要原因是：人员增多。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计2115.59万元，其中：基本支出1715.59万元，占81.1%；项目支出400万元，占18.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化主要原因是：人员增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年减少5.59万元，降低559%，减少原因是单位节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年减少5.59万元，降低559%，减少原因是我乡节约开支；公务接待费支出0万元，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。加马铁热克乡单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于公务车辆维护等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。加马铁热克乡国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，与上年相比减少了0.5万元，减少了100%，主要原因是:我乡厉行节约，减少压缩不必要的会议。

2016年度培训费支出决算1万元，比上年不变，与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数1万元，决算数比预算数一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数一致，无增减变化。公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数一致，无增减变化。公务用车运行维护费1万元。主要用于公务车维修与维护等，决算数比预算数相比不变，决算数比预算数一致，无增减变化。公务接待费0万元。决算数比预算数减少0万元，降低0%，决算数比预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数1533.28万元，综合决算收入比综合预算收入数增加582.31万元，增长37.98%，增长的主要原因是工资上涨，人员经费增加。

综合支出年初预算数1533.28万元，综合决算支出比综合预算支出数增加582.31万元，增长37.98%，增长的主要原因是：工资上涨，人员经费增加。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数1533.28万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加582.31万元，增长37.98%，增长主要原因：工资上涨，人员经费增加。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度加马铁热克乡机关运行经费支出47.09元，比上年增长了3.64万元，增加了7.7%，主要原因是：物价上涨，行政成本增加。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计2173.04万元，其中：流动资产1357.72万元，固定资产815.32万元，其中：房屋3344.43（平方米），价值726.91万元，共有车辆4辆，价值45.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值35.68万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，加马铁热克乡乡资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1个，涉及预算400万元，项目支出决算400万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.庭院经济400万元。

设立政策依据：克财扶（2016）4号，其他扶贫支出400万元庭院经济项目。庭院经济是农民以自己的住宅院落及周围为基地，以家庭为生产和经营单位，为自己和社会提供农产品和有关服务的经济。它的特点有生产和经营的品种繁多，经营灵活，投资少，见效快是提高农民生产技术和累积经营实验的园地。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

设立政策依据克财扶（2016）4号；

项目名称：加马铁热克乡庭院经济项目；

资金安排规模：400万；

项目承担单位：加马铁热克乡项目办；

资金分配补助情况：每户1万元；

项目执行时间：2016年6月1日；

绩效说明：共为全乡400户实施庭院经济，有效的改善了农村人居环境，提高了农牧民收入。

八、其他重要事项的情况说明

无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01项：行政运行

201（类）06（款）01项：行政运行

201（类）31（款）01项：行政运行

207（类）01（款）09项：群众文化

208（类）01（款）01项：行政运行

208（类）05（款）05项：机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）07（款）99项：其他计划生育事物支出

213（类）01（款）04项：事业运行

213（类）05（款）99项：其他扶贫支出

附件：新疆阿克陶县加马铁力克乡.XLS

      2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明 (3).xls