第一部分 阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室

概述

一阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等.

（一）主要职能：

阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室的主要职责是贯彻执行国家富民安居工程、定居兴牧示范点建设方针、政策，使广大农牧民生活水平不断得到提高，居住条件和居住环境不断得到改善，城乡面貌发生日新月异的变化，大力推进我县农村建设。1、争取和筹措安居富民工程所需资金；2、对安居富民工程实施情况进行全方位宣传报道；3、负责各乡、镇、场规划及村镇规划设计并监督执行；4、对各乡、镇、场工程进度进行检查；5、对安居富民工程资金使用、管理情况进行检查。

（二）机构设置情况

2016年阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室为事业单位。内设5个（科、处）室，分别是：主任室、副主任室、办公室、质监室、财务室。

阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室有10个编制，在职人员11人，与上年相比增加1人，退休1人，与上年相比无增减变化。

二、阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县抗震安居办公室决算包括：阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室本级部门决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室本级2016年阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室本级2016年度阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室本级2016年度阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室决算情况说明

一、 阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室收入支出决算总体情况说明

（一）阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室收入支出决算总体情况说明

2016年度收入424.22万元,与上年相比，减少2819.96万元，降低86.92%，减少的主要原因是：2016年项目资金减少，公用经费减少。支出424.22万元,与上年相比，减少5676.16万元，降低93.05%，减少的主要原因是：2016年项目减少，公用经费减少。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

二、阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室收入情况说明

本年收入合计424.22万元，其中：财政拨款收入424.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：2016年项目减少，公用经费减少。

其他有关说明内容：无。

三、阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室支出情况说明

本年支出合计424.22万元，其中：基本支出190.62万元，占44.9%；项目支出233.6万元，占55.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：2016年项目资金减少。

其他有关说明内容：无。

四、阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元，与上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。

因公出国（境）费支出0万元。安居办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无增减变化：。

公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，安居办单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2016年度培训费支出决算0万元，比上年减少7.2万元，降低100%，减少原因是2016年培训费减少。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数2.5万元，决算数比预算数减少0万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，决算数与预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元。决算数与预算数一致，无增减变化；公务接待费0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

六、 阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数140.61万元，综合决算收入比综合预算收入数增加283.61万元，增长201%，增加的主要原因是：2016年人员增加，工资福利支出增加，贫困户补助资金增加。

综合支出年初预算数140.6万元，综合决算支出比综合预算支出数增加283.61万元，增长201%，增加的主要原因：2016年人员增加，工资福利支出增加，贫困户补助资金增加。

其他有关说明内容：无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数140.6万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加283.61元，增长201%，增加的主要原因是：2016年人员增加，工资福利支出增加，贫困户补助资金增加。

其他有关说明内容：无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室机关运行经费支出0万元，比上年减少35.66万元，降低100%，主要原因是：2016年单位严格控制经费支出，厉行节约，减少各项费用支出。使用上年办公耗材结余。

其他有关说明内容：无

(四)阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计651.54万元，其中：流动资产610.49万元，固定资产41.05万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值27.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值13.57万元。

其他有关说明内容：无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

(五)阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算140.61万元，项目支出决算233.6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.安居富民扶贫项目

2016年安居富民扶贫资金233.6万元，主要用于乡镇贫困户建房补助资金，涉及农区6个乡镇，近3000户贫困户受益。

其他有关说明内容：无。

七、项目资金使用情况说明

项目支出要公开专项资金名称：2016年自治区（安居富民）财政扶贫资金

设立的政策依据（文件号）：克财扶[2016]12号

预算安排规模：233.6万元

项目承担单位：阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室

资金分配情况每户补助361.29元

资金执行时间:2016年9月

专项支出执行情况和绩效评价情况：2016年安居富民工程建房 任务6200户，受益人数达18000人左右。有效的保障农民住房安全，改善农民居住环境，推动乡镇新农村建设。

其他重要事项的情况。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）01（款）01（项）：指行政运行（安居办及相关机构事务）。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）05（款）99（项）指农林水扶贫支出。

其他有关说明内容：无。

附件：新疆阿克陶县抗震办.XLS

      2016年度抗震办财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls