第一部分 阿克陶县布伦口乡人民政府概述

一、阿克陶县布伦口乡人民政府基本情况：

(一)部门职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3.领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

4.领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担等工作。

(二)机构设置

阿克陶县布伦口乡人民政府2015年度本级部门决算机构1个， 内设5个科室：包括党政办公室、项目办公室、扶贫办公室、综合办公室、民政办。

（三）人员编制及实有人数

阿克陶县布伦口乡人民政府单位编制数共72个，其中：行政编制36个，事业编制36个；截止2016年12月底部门实有人数111人，其中：行政编制实有人数32人，事业编制实有人数39人，退休人数36个。

二、阿克陶县布伦口乡人民政府构成。

从决算单位构成看，阿克陶县布伦口乡人民政府部门决算包括：布伦口乡部门本级决算、有所属单位决算等。

纳入布伦口乡2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：阿克陶县布伦口乡人民政府2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县布伦口乡人民政府本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1397.65万元,与上年相比，减少962.76万元，减少40.79%，减少的主要原因是：人员调动并工资减少、退休人员工资转至社保局缴纳。支出1397.65万元,与上年相比，减少962.76万元，减少40.79%，减少的主要原因是：人员调动并工资减少。结余0万元，增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1397.65万元，其中：财政拨款收入1397.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员增加，经费增加，项目资金增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1397.65万元，其中：基本支出1197.65万元，占85.69%；项目支出200万元，占14.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的原因是人员增加，经费增加，项目资金增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元，增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元，增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年减少1.58万元，减少56.92%，减少的原因是车辆维修费减少了。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于车辆维护等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。2016单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算2.5万元，比上年增加2.5万元，增长100%，增加原因是为增加牧民收入使牧民尽快脱贫，增加农牧民扶贫会议。

2016年度培训费支出决算1.5万元，比上年增加1.5万元，增长100%，增加原因是为增加牧民收入使牧民尽快脱贫，增加农牧民扶贫培训场次。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数 1.2万元，与年初预算相比，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。与年初预算相比，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，与年初相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.2万元。主要用于车辆维修等，与年初预算相比，无增减变化。

公务接待费0万元。与年初预算相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数1135.02万元，综合决算收入比综合预算收入数增加262.63万元，增加23.14%，的主要原因人员调动、工资减少。

综合支出年初预算数 1135.02万元，综合决算收入比综合预算收入数增加262.63万元，增加23.14%，增加的主要原因人员调动、工资减少。

其他有关说明内容：无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数1135.02万元，综合决算收入比综合预算收入数增加262.63万元，增加23.14%，增加的主要原因人员调动、工资减少。

其他有关说明内容：无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度布伦口乡单位机关运行经费支出 31.76万元，比上年减少10.39万元，减少24.65 %，主要原因是人员减少。

其他有关说明内容：无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计630.06万元，其中：流动资产0.43万元，固定资产629.63万元，其中：房屋5936.9（平方米），价值480.07万元，共有车辆11辆，价值143.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：乡草场管委会配发车辆、县扶贫办调拨乡纪检使用、县计生委调拨乡计生站用车、乡政府壮大集体经济的小型挖掘机一辆、县纪委配发纪检长城C30一辆、江西援疆捐赠江铃皮卡车一辆、自治区信达公司卷则自卸车一辆、自治区信达公司捐赠车本田雅阁一辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值6.37万元。

其他有关说明内容：无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算 200 万元，项目支出决算200万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

牲畜养殖项目中为托卡依村27户贫困户采购337只生产母羊，为布伦口村100户贫困户采购生产母羊487只，为恰克拉克村贫困户采购184头生产母牦牛，此项目提高了贫困户牲畜存栏量，母羊母牦牛每年可生产下崽，直接增收每户每年达2千余元；水利工程项目是为解决恰克拉克村贫困户饮水安全建设配套设施，改善了贫困户的饮水条件；道路建设项目是为托卡依村建设1.5公里道路，进一步改善该村农牧民出行条件。

其他有关说明内容：无。

七、项目资金使用情况说明

（一）、项目支出要公开专项资金名称：牲畜养殖项目、民族手工艺培训、水利工程项目、劳务输出转移技能培训、道路建设项目

1、设立的政策依据（文件号）：克财扶﹝2016﹞14号。

2、预算安排规模：200万元。

3、项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府。

4、专项支出执行情况和绩效评价情况。

5、此项资金补贴人数350余户，补贴标准生产母羊每只补助800元、生产母牦牛每头补助5000元，补贴范围各村当年建档立卡贫困户，补贴方式食物采购发放到户，受益人群为各村当年建档立卡贫困户，此项目的实施改善了贫困户的生辰生活条件，增加了他们的收入。

其他有关说明内容：无。

八、其他重要事项的情况说明

其他重要事项的情况说明：无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

201（类）06（款）01（项）：指行政运行。

201（类）31（款）01（项）：指行政运行。

207（类）01（款）09（项）：指群众文化。

208（类）01（款）01（项）：指行政运行。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。

213（类）05（款）99（项）：其他扶贫支出。

其他有关说明内容：无。

附件：新疆阿克陶县布伦口乡.XLS

      2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls