目 录

第一部分 阿克陶县总工会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

工会是党领导下的工人阶级群众自愿结合的群众组织，是党联系职工的桥梁纽带，是会员和职工的代表。县总工会属群众团体，内设机构有困难职工帮扶中心、工会活动中心，实行一套工作机构，县总工会由县委领导，其主要职能作用是：

（一）依照法律和章程，组织县各级工会履行、维护、建设、参与、教育等各项社会服务职能，贯彻执行党委和自治区总工会的决定，开展工会各项业务工作与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。

（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、人民政府反映职工群众的愿望和要求，并提出合理化建议。

（三）协助县人民政府做好全国和自治区劳动模范先进工作者的推荐和管理工作。

（四）指导各级工会自身建设和改革，协助有关部门监督检查《劳动法》、《工会法》、《中国工会章程》的贯彻情况，研究指定工会的各项组织制度和民主制度。

（五）按照有关规定承担阿克陶县基层工会系统干部协管工作，指导行政事业单位工会干部的学习工作。

（六）负责工会经费管理、审查工作，负责对基层工会事业发展的指导、协调工作。

（七）接待处理职工来信来访。坚持思想疏导与解决实际问题相结合，按照分组负责，归口管理的原则及时处理信访事项。

（八）为职工和基层工会提供有关法律、法规和政策方面的咨询服务。

（九）为下岗失业人员、特困职工提供创业机会。

（十）合理组织职工参与各项活动。

（十一）完成县委、县政府、上级部门交办的其他工作事项

二、部门决算单位构成

县工会由财政统一发放工资，在职人员9人，离退休11人。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

从决算单位构成看，阿克陶县总工会部门决算包括：阿克陶县本级决算。

纳入阿克陶县总工会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年本年收入159.26万元，与上年相比减少36.23万元，减少18.53%，减少是因为2017年人员调整，人员工资减少以及2017地方津贴补贴补发减少,退休人员工资纳入社保，2017年支出159.26万元, 同比上年195.49万元减少36.23万元,减少18.53%,其中人员经费支出157.82万元,同比上年194.05万元，减少36.23万元,减少18.67%,日常公用经费等支出1.43万元,同比上年1.44万元,减少0.01万元，减少0.69%。人员工资减少，人员经费支出要比上年减少。日常公用经费支出减少是因为人员减少，绩效工资未发。结余0万元，与上年无增减变化。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为165.98万元,决算比预算收入数减少6.72万元，增减变化主要原因是：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。2017年初预算支出为165.98万元，决算比预算支出数减少6.72万元，增减变化主要原因是：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计159.26万元，其中：财政拨款收入159.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；日常公用经费支出增加是因为增加基层组织力量，下派县直机关人员到基层工作增加的工作经费。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为165.98万元,决算比预算收入数减少6.72万元，增减变化主要原因是：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明。

本年支出合计159.26万元，其中：基本支出159.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。日常公用经费支出增加是因为增加基层组织力量，下派县直机关人员到基层工作增加的工作经费。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为165.98万元，决算比预算支出数减少6.72万元，增减变化主要原因是：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入159.26万元，与上年相比减少36.23万元，降低18.53%。减少的主要原因是：减少是因为2017年人员调整，人员工资减少以及2017地方津贴补贴补发减少,退休人员工资纳入社保。财政拨款支出159.26万元，与上年相比，减少36.23万元，降低18.53%。其中：基本支出159.26万元，减少变化的主要原因是：减少是因为2017年人员调整，人员工资减少以及2017地方津贴补贴补发减少,退休人员工资纳入社保。财政拨款结转结0万元，与上年相比，无变化，降低18.53%。减少变化的主要原因是：减少是因为2017年人员调整，人员工资减少以及2017地方津贴补贴补发减少,退休人员工资纳入社保。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为165.98万元,决算比预算收入数减少6.72万元，增减变化主要原因是：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。2017年初预算支出为165.98万元，决算比预算支出数减少6.72万元，增减变化主要原因是：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出159.26万元。与上年相比，减少36.23万元，降低18.53%。减少变化的主要原因是：减少是因为2017年人员调整，人员工资减少以及2017地方津贴补贴补发减少,退休人员工资纳入社保。其中：按功能分类科目，工资福利支出154.26万元，日常公用经费支出5万元。按经济分类：工资福利支出144.78万元，商品和服务支出1.43万元，对个人和家庭的补助13.04万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为165.98万元，决算比预算支出数减少6.72万元，增减变化主要原因是：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年收入和支出减少。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化。

与预算相比情况。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无变化。

与预算相比情况。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.72万元，比上年增加0.56万元，增长22.22%，增加原因是下基层次数增加致车辆燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，无变化，公务接待费支出0万元，上年无变化，公务用车运行维护费0.72万元。主要用于增加原因是下基层次数增加致车辆燃油费增加。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。公务接待费0万元，占0%，比上年无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.72万元,比上年增加0.56万元，增长22.22%，增加原因是下基层次数增加致车辆燃油费增加。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.72万元。主要用于修车及运行费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是2017年没有接待上级来人等。国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年年初一般公共预算“三公”经费预算收入为0.72万元,决算比预算收入数一致。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县总工会单位机关运行经费支出1.43万元，比上年减少0.09万元，减少0.63%，主要原因是因为增加基层组织力量，下派县直机关人员到基层工作增加的工作经费。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计321.09万元，其中：流动资产286.65万元，固定资产34.44元，其中：共有车辆1辆，价值18万元，其中：一般公务用车1辆、其他固定资产价值16.44万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，总工会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）指行政运行；201（类）31（款）01（项）：指行政运行；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出★

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆阿克陶县总工会.XLS

     一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx