目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶江西工业园区概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、阿克陶江西工业园区决算单位构成

第二部分 阿克陶江西工业园区决算情况说明

一、阿克陶江西工业园区收支总体情况

（一）阿克陶江西工业园区收入支出决算总体情况说明

（二）阿克陶江西工业园区收入总体情况说明

（三）阿克陶江西工业园区支出总体情况说明

二、阿克陶江西工业园区财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、阿克陶江西工业园区结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）阿克陶江西工业园区项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 阿克陶江西工业园区决算报表

一、报表封面

二、阿克陶江西工业园区收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、阿克陶江西工业园区决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《阿克陶江西工业园区决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 阿克陶江西工业园区单位概况

一、阿克陶江西工业园区单位基本情况，包括：阿克陶江西工业园区主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）基本情况。

工业园区职责：阿克陶江西工业园是阿克陶县根据自治区、自治州相关要求，结合国家设立喀什经济开发区的机遇，实施资源优势转换战略而建设的工业园区。园区于2011年开始建设，2013年11月经自治区人民政府批准为自治区级工业园。下辖三个园区——奥依塔克工业园区（光伏产业园区）、纺织服装服饰产业园区、小微企业孵化园区。一园三区的划分，使每一个园区实现了主业集中、产业明晰、聚集发展的目的，更有利于阿克陶县整体工业经济的持续健康有序发展。在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。承办上级主管阿克陶江西工业园区交办的其他事项。

（二）机构情况，根据上述职责，阿克陶县工业园区管理委员会内设机构5个，1、党政综合办公室，2、招商发展局，3、企业服务中心，4、规划建设环保局，5、国土资源分局。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。工业园区事业编制20人，2017年末实有人数16人。

（四）当年取得的主要事业成效。按照“经贸合作”的工作要求，大力推动阿克陶县各有关阿克陶江西工业园区、县（市）之间的经贸合作，积极促进全方位、多层次、宽领域的互动交流，为阿克陶县经济、文化、卫生、教育等事业的发展做了大量卓有成效的工作，谱写了一曲曲民族团结的赞歌。

二、阿克陶江西工业园区决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶江西工业园区决算包括：0（单位）阿克陶江西工业园区本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶江西工业园区2017年阿克陶江西工业园区决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶江西工业园区决算情况说明

一、阿克陶江西工业园区收支总体情况

（一）阿克陶江西工业园区收入支出决算总体情况说明

2017年度收入445.69万元,与上年相比，增加12.17万元，增长2.81%，增加的主要原因是：由于我单位人员增加，致使人员经费增加。支出430.93万元,与上年相比，增加31.64万元，增长8%，增加的主要原因是：由于我单位人员增加，致使人员经费增加。结余70.04万元，与上年相比，增加14.76万元，增长27%。结余增加的主要原因是我单位工程资金按进度付款结余资金。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为371.32万元,决算比预算收入数增加74.37万元，增加原因是：由于我单位人员增加，致使人员经费增加。2017年初预算支出为381.2万元，决算比预算支出数增加49.73万元，结余70.04万元，增加的原因是：由于我单位人员增加，致使人员经费增加。

其他有关说明内容无。

（二）阿克陶江西工业园区收入总体情况说明

本年收入合计445.69万元，其中：财政拨款收入445.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：由于我单位人员增加，致使人员经费增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为371.32万元,决算比预算收入数增加74.37万元，增加的原因是：由于我单位人员增加，致使人员经费增加。

其他有关说明内容无。

（三）阿克陶江西工业园区支出总体情况说明

本年支出合计430.93万元，其中：基本支出427.1万元，占99%；项目支出3.82万元，占1%；上缴上级支出10.5万元，占2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：由于我单位人员增加，致使人员经费增加。

与预算相比情况，

2017年初预算支出为381.2万元，决算比预算支出数增加49.73万元，结余70.04万元，增加的原因是：由于我单位人员增加，致使人员经费增加。

其他有关说明内容无。

二、阿克陶江西工业园区财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入445.69万元，与上年相比，增加62.07万元，增长16.18%。增加的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出430.93万元，与上年相比，增加31.64万元，增长8%。其中：基本支出427.1万元，项目支出3.83万元。增减变化的主要原因是：人员及经费加大，专项拨款减少。财政拨款结转结余70.04万元，与上年相比，增加14.76万元，增长27%。增加的主要原因是：经费拨入较晚，款项未能及时支付。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为371.32万元,决算比预算收入数增加74.37万元，增加的原因是：由于我单位人员增加，致使人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出430.93万元。与上年相比，增加31.64万元，增长8%。增加的主要原因是：由于我单位人员增加，致使人员经费增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出392.03万元，社会保障和就业支出支出35.07万元，农林水支出3.83万元。按经济分类科目，工资福利支出262.70万元，商品和服务支出50.45万元，对个人和家庭的补助28.16万元，其他资本性支出89.61万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为381.2万元，决算比预算支出数增加49.73万元，结余70.04万元，增加的原因是：由于我单位人员增加，致使人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。与上年相比，无增减变化。

三、阿克陶江西工业园区结转结余情况

年末结转结余70万元。与上年相比，增加14.71万元，增长27%，增加的主要原因是我单位工程资金按进度付款结余资金。

其中财政拨款结转结余70万元。与上年相比，增加14.71万元，增长27%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.06万元，比上年减少5.62万元，降低58.09%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年对比无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年对比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.06万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.06万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算4.06万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶江西工业园区单位机关运行经费支出136.24万元，比上年增加44.71万元，增长48.85%，增加的主要原因是:由于我单位人员增加，致使人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿克陶江西工业园区单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1493.59万元，其中：流动资产153.18万元，固定资产1339.78万元，其中：房屋4620.92（平方米），价值905.63万元，共有车辆6辆，价值36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值398.11万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶江西工业园区单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

（三）阿克陶江西工业园区项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本阿克陶江西工业园区单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算3.83万元，项目支出决算3.83万元。本阿克陶江西工业园区单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

项目支出3.83元，用于学习材料费0.59万元，教师代课费3.58万元。

为加大当地农牧民的就业几率，提高劳动者从事各项工作的整体素质，创新就业模式，提高农牧区农牧民就业的针对性和有效性，实现农牧民脱贫致富。

其他情况说明：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管阿克陶江西工业园区和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）13（款）01（项）：指行政运行

208（类）05（款）05（项）： 指机关事业单位基本养老保险缴费支出★

213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出

其他有关说明内容。

第四部分 阿克陶江西工业园区决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《阿克陶江西工业园区决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆阿克陶江西工业园区.XLS

      一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx