目 录

第一部分 阿克陶县林业局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一）主要职能：组织指导森林资源、园林绿化的管理、培育和保护；组织实施天然林保护工程和生态林建设工程；组织森林资源、园林绿地的调（普）查、生态监测和统计；指导监督森林资源的开发利用和园林绿化设施的管理；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权、园林绿地的管理；负责森林资源、绿化用地的有偿使用并监督林地合理开发利用。研究提出林业、园林发展的经济调节意见；监管国有林业、园林资产；负责林业、园林建设项目的管理工作；负责各类林业基金筹集管理和监督使用；参与林业、园林绿化产品质量、标准的监督管理。

（二）机构设置及人员情况

机构情况：根据上述职责，阿克陶县林业局机关设5个内设机构，并有直属单位4个，其中1个行政单位、3个全额拨款事业单位。

人员情况：全局编制数2人，其中行政编制4人，事业编制2人工勤岗1人。全局实有在职人员7人，退休人员7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县人民政府林业局部门决算包括：阿克陶县人民政府林业局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿克陶县人民政府林业局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3796.60万元,与上年相比，增加2660.42万元，增长234.15%，收入增加的主要原因是：2017年上级拨付专项资金克财农【2017】7号2017年度中央财政森林抚育补贴资金、克财农【2017】11号2017年中央财政森林生态效益补偿基金等。支出411.08万元,与上年相比，减少725.10万元，减少63.82%，，支出减少的主要原因是：专项资金按施工进度等拨付资金，未达到要求等项目资金暂未支付。结余3385.53万元，与上年相比，增长3385.53万元，结余增长的主要原因：专项资金按施工进度等拨付资金，未达到要求等项目资金暂未支付。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为172.31万元,决算比预算收入数增加3624.29万元，增加的主要原因是：2017年上级拨付专项资金克财农【2017】7号2017年度中央财政森林抚育补贴资金、克财农【2017】11号2017年中央财政森林生态效益补偿基金等。2017年初预算支出为172.31万元，决算支出数411.08万元，决算比预算支出数增加238.77万元，支出增加的主要原因是：2017年上级拨付专项资金2017年度中央财政森林抚育补贴资金、2017年中央财政森林生态效益补偿基金等，结余3385.53万元。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3796.60万元，其中：财政拨款收入3796.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。收入增加的主要原因是：2017年上级拨付专项资金2017年度中央财政森林抚育补贴资金、2017年中央财政森林生态效益补偿基金等。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为172.31万元,决算比预算收入数增加3624.29万元，收入增加的主要原因是：2017年上级拨付专项资金克财农【2017】7号2017年度中央财政森林抚育补贴资金、克财农【2017】11号2017年中央财政森林生态效益补偿基金等。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计411.08万元，其中：基本支出191.14万元，占19%；项目支出219.93万元，占91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出增加的主要原因是：项目补助增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为172.31万元，，决算支出数411.08万元，决算比预算支出数增加238.77万元，，增加的主要原因是：2017年上级拨付专项资金2017年度中央财政森林抚育补贴资金、2017年中央财政森林生态效益补偿基金等，结余3385.53万元。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3796.6万元，与上年相比，增加3653.42万元，增长25.51%。收入增加的主要原因是：人员增加。财政拨款支出411.08万元，与上年相比，增加267.89万元，增长26.7%。其中：基本支出191.14万元，项目支出219.93万元。增加的主要原因是：2017年上级拨付专项资金2017年度中央财政森林抚育补贴资金、2017年中央财政森林生态效益补偿基金等。财政拨款结转结余3385.52万元，与上年相比，增加3385.52万元，增长100%。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为172.31万元,决算比预算收入数增加3624.29万元，增加的主要原因是：2017年上级拨付专项资金克财农【2017】7号2017年度中央财政森林抚育补贴资金、克财农【2017】11号2017年中央财政森林生态效益补偿基金等。2017年初预算支出为172.31万元，决算支出数411.08万元，决算比预算支出数增加238.77万元，增加的主要原因是：2017年上级拨付专项资金2017年度中央财政森林抚育补贴资金、2017年中央财政森林生态效益补偿基金等，结余3385.53万元。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出191.14万元。与上年相比，增加191.14万元，增长21.02%。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出12.24万元，农林水支出395.84万元，其他支出3万元。按经济分类科目，工资福利支出139.02万元，商品和服务支出4.79万元，对个人和家庭的补助47.34万元，其他资本性支出219.93万元。增减变化的主要原因是：项目支出增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为172.31万元，决算支出数411.08万元，决算比预算支出数增加238.77万元，增加的主要原因是：2017年上级拨付专项资金2017年度中央财政森林抚育补贴资金、2017年中央财政森林生态效益补偿基金等，结余3385.53万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3385.52万元。与上年相比，增加3385.52万元，增长100%。增长的主要原因：专项资金按施工进度等拨付资金，未达到要求等项目资金暂未支付。

其中财政拨款结转结余3385.52万元。与上年相比，增加3385.52万元，增长100%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.12万元，比上年增加0.3万元，增长60.8%，增加原因是车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占2.12%，比上年增加1.82万元，增长60.8%，增加原因是车辆运行维修；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。林业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费2.12万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.12万元。主要用于车辆维修运行等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县人民政府林业局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算2.12万元，决算数与预算数据一致。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县人民政府林业局单位机关运行经费支出4.7万元，比上年减少0.34万，减少的原因：厉行节俭，节约开支办公费用等减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿克陶县人民政府林业局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4361.55万元，其中：流动资产4134.76万元，固定资产226.79万元，其中：房屋85（平方米），价值0.696万元，共有车辆8辆，价值112.48万元，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（主要是：林业检查和防治宣传）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值113.61万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶县人民政府林业局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度、本部门单位实行绩效管理的项目2个、涉及预算219.93万元、项目支出决算219.93万、本部门单位民生项目和重大支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.森林培育项目17.83万元。主要用于苗木培育、森林营造、森林抚育等支出。

2.林业技术推广项目202.10万元。主要用于重点推广用材林优良品种、优质苗木繁育及高效栽培技术、森林经营、困难立地造林技术、林业有害生物防治、森林防火林带营建、森林火灾监测预报预警系统及林火信息化管理等。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05 （项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

213（类）02（款）01（项）：行政运行；

213（类）02（款）04（项）：林业事业机构；

213（类）02（款）05（项）：森林培育；

213（类）02（款）06（项）：林业技术推广；

213（类）02（款）99（项）：其他林业支出；

229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县林业局.XLS