目 录

第一部分阿克陶县卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分阿克陶县卫生和计划生育委员会单位概况

一、阿克陶县卫生和计划生育委员会单位基本情况

（一）阿克陶县卫生和计划生育委员会的职责

根据陶政办发（2016）78号关于印发《阿克陶县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，卫生和计划生育委员会的主要职责如下：

1、贯彻执行国家和自治区、自治州和阿克陶县有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律、法规。

2、负责制定全县疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责实施职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、表彰和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险检测、评估。

4、负责组织拟订并实施基础卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基础卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基础运行新体制和乡村医生、社区医生、计划生育专干管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

6、组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；

7、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8、贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。

9、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《新疆维吾尔自治区人口和计划生育实施条例》，负责完善生育政策，组织检测计划生育动态。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

11、制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

13、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划。组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

14、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15、负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。

16、指导制定全县中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

17、贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指标和决定，承担阿克陶县保健工作宏观指导和保健任务工作。

18、承担阿克陶县爱国卫生运动委员会、阿克陶县艾滋病防治工作委员会、阿克陶县防治地方病领导小组、阿克陶县人口和计划生育领导小组的日常工作。

19、承办阿克陶县委和政府交办的其他事项。

（二）阿克陶县卫生和计划生育委员会的配置

行政编制8人，事业编制32人：领导职数4人，在职人员34人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县卫生和计划生育委员会部门决算包括：阿克陶县卫生和计划生育委员会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县卫生和计划生育委员会2017部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4000.99万元,与上年相比，减少6362.87万元，降低61.39%，减少的主要原因是：2016年清缴两次罚没，今年罚没收入减少。支出3522.69万元,与上年相比，减少6841.18万元，降低66.01%，减少的主要原因是：2016年清缴两次罚没，今年罚没收入减少。结余478.31万元，与上年相比，增加478.31万元，增长100%。增加的主要原因是：基层卫生服务及其他基层医疗卫生机构支出等专项资金等按工程进度未达到支付标准结余资金。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为561.42万元,决算比预算收入数增加3439.67万元， 2017年初预算支出为561.32万元，决算比预算支出数增加2961.32万元，结余478.31万元，增加的主要原因是：上级拨付克财社【2017】65号计划生育奖扶政策补助资金及克财社【2017】50号2017年中央财政医疗服务能力建设补助资金等专项资金。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4000.99万元，其中：财政拨款收入3994.88万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.11万元，占0.15%。增加变化的主要原因是：项目资金减少。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为561.42万元,决算比预算收入数增加3439.67万元，增加的主要原因是：上级拨付克财社【2017】65号计划生育奖扶政策补助资金及克财社【2017】50号2017年中央财政医疗服务能力建设补助资金等专项资金。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3522.69万元，其中：基本支出668.89万元，占18.90%；项目支出2853.80万元，占81.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：项目资金减少。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为561.32万元，决算比预算支出数增加2961.32万元，结余478.31万元，增加的主要原因是：上级拨付克财社【2017】65号计划生育奖扶政策补助资金及克财社【2017】50号2017年中央财政医疗服务能力建设补助资金等专项资金。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3994.88万元，与上年相比，减少6368.98万元，降低61.45%。减少的主要原因是：相比去年项目资金减少。财政拨款支出3516.97万元，与上年相比，减少6841.18万元，降低66.01%。其中:基本支出663.17万元，项目支出2853.80万元。减少变化的主要原因是：项目资金减少。财政拨款结转结余477.91万元，与上年相比，增加477.91万元，增长100%。增加变化的主要原因是：基层卫生服务及其他基层医疗卫生机构支出等专项资金等按工程进度未达到支付标准结余资金.

与预算相比情况。

2017年年初财政拨款预算收入为561.42万元,财政拨款决算收入3994.88万元，决算比预算收入数增加3433.46万元，2017年初财政拨款预算支出为561.32万元，财政拨款决算支出数3994.88万元，决算比预算支出数增加2955.65万元，结余477.91万元，增加的主要原因是：上级拨付克财社【2017】65号计划生育奖扶政策补助资金及克财社【2017】50号2017年中央财政医疗服务能力建设补助资金等专项资金。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3516.97万元。与上年相比，减少6841.18万元，降低66.01%。减少变化的主要原因是：项目资金减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出65.12万元，医疗卫生与计划生育支出3445.15万元, 其他支出6.71万元。按经济分类科目，工资福利支出490.34万元，商品和服务支出支出6.21万元，对个人和家庭的补助166.63万元，其他资本性支出2853.80万元。

与预算相比情况。

财政拨款决算支出数3994.88万元，决算比预算支出数增加2955.65万元，结余477.91万元，增加的主要原因是：上级拨付克财社【2017】65号计划生育奖扶政策补助资金及克财社【2017】50号2017年中央财政医疗服务能力建设补助资金等专项资金。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余478.31万元。与上年相比，增加478.31万元，增长100%。增长的主要原因是：基层卫生服务及其他基层医疗卫生机构支出等专项资金等按工程进度未达到支付标准结余资金.

其中财政拨款结转结余478.31万元。与上年相比，增加478.31万元，增长100%。增长的主要原因是：基层卫生服务及其他基层医疗卫生机构支出等专项资金等按工程进度未达到支付标准结余资金.

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.6万元，比上年减少0.9万元，降低60%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%，比上年减少0.9万元，降低60%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县卫生和计划生育委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.6万元。主要用于日常工作等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县卫生和计划生育委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算收入0.6万元，决算与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县卫生和计划生育委员会单位机关运行经费支出6.20万元，比上年减少1.36万元，减少的主要原因是：厉行节俭严格控制不必要的开支。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

阿克陶县卫生和计划生育委员会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2339.68万元，其中：流动资产1994.99万元，固定资产344.69万元，其中：房屋1401（平方米），价值110.61万元，共有车辆6辆，价值105.80万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值128.28万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶县卫生和计划生育委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门实行绩效管理的项目6个，涉及预算2853.8万元，项目支出决算2853.8万元，年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、县医院改革资金300万元。建立强有力的公立医院综合改革领导体制和推动机制,落实政府办医责任；破除以药补医机制,巩固破除以药补医成果,对公立医院取消药品加成减少的合理收入，持续深化医疗服务价格改革,逐步理顺医疗服务比价关系,动态调整医疗服务价格,建立科学合理补偿机制，积极推进分级诊疗制度建设。此项经费主要用于公立医院改革

2、其他基层医疗卫生机构支出434.1万元。其中：一是基本药物补助资金218.92万元。是用于基层医疗卫生机构基本药物零差率销售的差额补助， 是为了减轻患者用药负担。二是乡村医生补助资金215.18万元：用于乡村医生开展基本公卫工作，用于预防疾病的发生。

3、基本公共卫生服务项目共818.13万元。其中建立城乡居民健康档案分配资金74.50万元。健康教育分配资金共计40.73万元，其中：健康资料9万元、公众咨询8.83万元、健康教育宣传栏15.54万元、健康讲座7.36万元。预防接种分配资金155.41万元。中医技术服务分配资金57.26元。传染病及突发公共卫生事件报告和处理分配资金共计24万元，其中传染病防治19.63万元、突发公共卫生应急处置4.36万元。结核病防治分配资金24.54元。儿童保健分配资金114.52万元，其中新生儿访视13.74万元、0-3岁儿童保健13.74万元、4-6岁儿童保健22.90万元、0-6岁儿童口腔保健18.32万元。孕产妇保健分配资金81.8万元，其中：孕产妇保健54.80万元、孕产妇早期状况评估27万元。老年人保健分配资金81.8万元。慢性病管理分配资金共计139.05万元，其中：高血压患者管理83.43万元、糖尿病患者管理55.62万元。重性精神疾病管理分配资金16.36万元，其中：重性精神疾病管理9.32万元、加强重性精神疾病管理7.03万元。卫生监督协管分配资金8.17万元。

4、重大公卫卫生专项1.59万元，用于结核病，艾滋病等防治方面印刷宣传单费用。让大家了解这方面的相关知识，达到预防疾病的目的。

5、其他计划生育事务支出1294.27万元。用于计划生育奖励奖扶资金。

6、“访惠聚”活动经费5.71万元。县卫生局2017年“访惠聚”工作点在巴仁乡莎依巴格村。主要用于3·8节搞活动买奖品、肉孜节活动、六一节给儿童购买学生用品、七一给老党员发放慰问经费、春节期间文艺活动、采购被褥、制作费、给群众发放化肥。负责民生统一思想，爱国爱党、脱贫致富等。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）01（款）01（项）：行政运行；210（类）02（款）99（项）：其他公立医院支出；210（类）03（款）99（项）：其他基层医疗卫生机构支出；210（类）04（款）08（项）：基本公共卫生服务；210（类）04（款）09 （项）：重大公共卫生专项；210（类）06（款）01（项）：中医（民族医）药专项；210（类）07（款）99 （项）：其他计划生育事务支出；229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县卫生和计划生育委员会.XLS