目录

第一部分 喀热开其克乡概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 喀热开其克乡决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 喀热开其克乡决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

(一)部门职能1，贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2，加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3，加强民族团结；

4，领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及其他工作。

(二)机构设置纳入阿克陶县喀热开其克乡2017年部门决算报表编制范围的单位共计9个，其中：行政单位2个，全额拨款事业单位6个。分别是：1、喀热开其克乡党委；2、喀热开其克乡政府；3、喀热开其克乡财政所；4、喀热开其克乡计生站；5、喀热开其克乡农业畜牧业发展服务中心；6、喀热开其克乡文化站；7、喀热开其克乡社会保障服务中心；8、喀热开其克乡食品药品监督所；9、喀热开其克乡国土所。

（三）人员编制

阿克陶县喀热开其克乡单位编制数共82人，其中：行政编制39人，事业编制43人；截止2017年12月底部门实有人数82人，其中：行政编制实有人数51人，事业编制实有人数31人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀热开其克乡部门决算包括：喀热开其克乡部门本级决算、所属单位决算。

纳入喀热开其克乡2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1509.32万元,与上年1717.28万元相比，减少207.96万元，减少12.11%，减少的主要原因是：我乡今年项目资金大幅减少，相应今年收入也减少。支出1485.32万元,与上年1717.28万元相比，减少231.96万元，减少13.51%，减少的主要原因是：项目资金大幅减少，相应今年收入也减少。结余24万元，与上年0万元相比，增加24万元，增长100%，结余增加的主要原因是：我单位部分项目资金按工程进度付款，未达到项目进度尾款资金结余。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为1224.54万元,决算比预算收入数增加284.78万元，增加原因是：上级新增专项资金拨付，项目资金未未做年初预算。2017年初预算支出为1224.54万元,决算支出数1485.32万元，结余24万元，比预算支出数增加260.78万元，增加原因是：增加原因是：上级新增专项资金拨付，项目资金未未做年初预算。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1509.32万元，其中：财政拨款收入1509.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：项目资金大幅减少，相应今年收入也减少。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为1224.54万元,决算比预算收入数增加284.78万元，增加原因是：上级新增专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1485.32万元，其中：基本支出1294.15万元，占87%；项目支出191.17万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：项目资金大幅减少，相应今年各种费用也减少。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为1224.54万元,决算支出数1485.32万元，结余24万元，比预算支出数增加260.78万元，增加原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1509.32万元,与上年1717.28万元相比，减少207.96万元，减少12.11%。减少的主要原因是：人员减少，项目资金大幅减少，相应今年收入也减少。财政拨款支出1485.32万元,与上年1717.28万元相比，减少231.96万元，减少13.51%。其中：基本支出1294.15万元，项目支出191.17万元。减少的主要原因是：人员减少，项目资金大幅减少，相应今年收入也减少，财政拨款结转结余24万元，与上年0万元相比，增加24万元，增长100%，增加的主要原因是：上年度无结余。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为1224.54万元,决算比预算收入数增加284.78万元，增加的原因是：上级新增专项资金拨付，项目资金未未做年初预算。2017年初预算支出为1224.54万元,决算支出数1485.32万元，结余24万元，比预算支出数增加260.78万元，增加的原因是：增加原因是：上级新增专项资金拨付，项目资金未做年初预算。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1485.32万元。与上年1717.28万元相比，减少231.96万元，减少13.51%。减少的主要原因是：项目资金大幅减少，相应今年收入也要减少。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出938.11万元，文化体育与传媒支出26.04万元，社会保障和就业支出151.08万元，医疗卫生与计划生育支出63.2万元，节能环保支出18.89万元，农林水支出277.6万元，国土海洋气象等支出10.39万元等。按经济分类科目：工资福利支出1144.11万元，商品和服务支出166.78万元，对个人和家庭的补助174.43万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为1224.54万元, 一般公共预算财政拨款决算支出数1485.32万元，结余24万元，比预算支出数增加260.78万元，增加的原因是：上级专项资金拨付。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年0万元相比，无增减变化。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余24万元。与上年0万元相比，增加24万元，增长100%。

其中财政拨款项目结转结余24万元。与上年0万元相比，增加24万元，增长100%。结转结余增加的主要原因是：庭院经济项目未实施完。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.1万元，比上年1.9万元，减少0.8万元，降低42.11%，减少原因是：单位节流开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化，公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，比上年1.9万元，减少0.8万元，降低42.11%，减少原因是：单位节流开支；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。

因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.1万元。主要用编制公务用车日常运行、维护支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。恰尔隆乡国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度我单位三公经费年初预算收入1.1万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明情况无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀热开其克乡机关运行经费支出44.79万元，比上年18.68万元，增加26.11万元，增长139.78%，主要原因是人员增加，扶贫工作力度加大，相应办公经费也有所增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017喀热开其克乡政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计558.6万元，其中：流动资产24万元，固定资产534.6万元，其中：房屋3885（平方米），价值463.57万元，共有车辆4辆，价值38.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车3辆（其他用车主要是：计生工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值32.93万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀热开其克乡资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算191.17万元，项目支出决算191.17万元。支出金额和项目的绩效评价开展情况及结果如下：

1.其他组织事务支出69.18万元。用于村干部25人；三老人员26人。此项支出全部发给村级人员。我镇共有4个行政村，居民点较为分散，能提高村干部和“三老人员”工作的积极性，在平时能将自治区、自治州及县委的各项工作安排部署及时宣传到位，为我乡的做出了应有的贡献。

2．退耕现金18.89万元退耕还林事务支出18.89万元。退耕还林是我国的一项基本国策，主要用于保护和改善生态环境，有步骤的停止耕种，恢复生态植被。此项经费支出主要用于我乡2100亩的退耕还林计划，有效的保持了我乡的生态环境。

3.农业生产支持补贴79.09万元。农业机械化可以有效提高农业生产效率，减轻农牧民负担，党和国家的此项政策增加了农牧民生产生活的积极性。购买农机具的农户在自己使用机械的同时，也可以为其余人提供劳动服务，提高自己的收入，也减轻其他人的负担，我镇今年还组织有大型农机具的农户积极帮助家中无劳动力或缺少劳动力的农户，此举获得了全镇农牧民的一致好评。

4、生产发展支出14万元。棚圈改造是党中央为改善农民经济收入统一规划、整合资源、惠及广大农民群众的民心工程。此项经费支出主要用于我乡棚圈改造补助14万元，有效提高我乡贫困家庭的收入问。

5.农村综合改革示范试点补助10万元。此项支出用于我乡道路维修等基本项目，改变了过去下雨一脚泥的情况，改善了村民生活环境，提高了村民幸福感，缩小了城乡生活水平差距。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指行政运行

201（类）06（款）01 （项）：指行政运行

201（类）31（款）01 （项）：指行政运行

201（类）32（款）99 （项）：指其他组织事务支出

207（类）01（款）09 （项）：指群众文化

208（类）01（款）01 （项）：指行政运行

208（类）05（款）05 （项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）07（款）99 （项）：指其他计划生育事务支出

210（类）10（款）50 （项）：指事业运行

211（类）06（款）02 （项）：指退耕现金

213（类）01（款）04 （项）：指事业运行

213（类）01（款）22 （项）：指农业生产支持补贴

213（类）05（款）05 （项）：指生产发展

213（类）07（款）07 （项）：指农村综合改革示范试点补助

220（类）01（款）50 （项）：指事业运行

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：喀热克其克乡一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县喀热克其克乡.XLS