目 录

第一部分 阿克陶县成教学校部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）阿克陶县成教学校的工作职能包括：

为了使我学校的管理工作有章可循，建立了一整套管理制度和工作人员岗位职责，并细化到人到岗，使每一位教职工都能清楚自己所处的坐标和应尽的职责。要求全体教职工以职业道德为学校，强化安全、卫生、伙食等管理。各项制度的建立，使我学校更加规范化、正规化、科学化。制定了学年、学期工作计划。教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项教学活动之中。

基本情况如下：

1.贯彻执行党的教育方针和国家有关成人教育、继续教育的政策、法规。在校长和分管校长的领导下，负责统筹规划、管理和协调全校成人教育，积极推动学校成人教育事业的发展。

2.按照新疆广播电视大学和克州广播电视大学的具体部署和指引，负责制订成人高等教育发展规划并组织实施；负责拟订成人高等教育各项规章制度和管理措施。

3.负责制定成人高等学历教育各专业教学计划和课程方案；负责组织开展各类成人高等学历教育教学活动，对各类成人高等学历教育的办学过程和教学环节等提出明确要求并加强督促、检查，努力提高教育教学质量，确保学校办学声誉。

4.负责规划成人高等学历教育专业设置和申报，负责上级电大下达的招生计划，负责编制成人高等学历教育招生计划、组织开展招生工作。

5.负责成人高等学历教育各函授站（教学点）设立，检查、指导和管理。

6.负责组织成人高等学历教育学士学位报名、考试、学位申报和证书发放工作。

7.负责成人高等学历教育学籍管理、注册、教学管理、考试管理、毕业证办理上报和发放等工作。

8.负责制订成人非学历继续教育发展规划，编制和开发各类非学历继续教育项目并组织实施。负责拟订成人非学历继续教育规章制度和管理措施。

9.负责组织开展各类非学历继续教育，对培训过程和教学环节等加强管理，督促、检查，努力提高培训质量，办出培训特色。

10.负责编制培训师资队伍和培训管理者队伍培训计划，加强师资队伍和管理者队伍建设。

11.负责制定成人教育办学经费开支项目及其标准，报经学校批准后执行；负责编制成人教育办学经费收支预决算。

12.完成领导交办的各项任务。

（二）单位机构情况

我单位属于教育局下属单位，独立核算，无下属预算单位。下设 6 个处室，分别是：中心主任室、工会主席室、办公室、教务室、档案室、财务室。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因：

2017年末我单位实有人数14人，其中事业14人（专业技术岗）。根据年终决算报表的相关要求，未填列退休人员（退休人员工资关系已转社保局）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县成教学校部门决算包括：阿克陶县成教学校部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县成教学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入309.46万元,与上年相比，减少94.07万元，降低23.31%，支出309.46万元,与上年相比，减少94.07万元，降低23.31%，减少变化主要原因是：因人员调动，工资减少。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为257.33万元,决算比预算收入数增加52.13万元，增加原因是：2017年人员调动，工资增加及今年教师进修费用增加。2017年初预算支出为257.33万元，决算比预算支出数增加52.13万元，上涨20.26%，减少原因是：2017年人员调动，工资增加及今年教师进修费用增加；结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计309.46万元，其中：财政拨款收入309.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少变化主要原因是：因人员调动，工资减少。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为257.33万元,决算比预算收入数增加52.13万元，上涨20.26%，增加原因是：2017年人员调动，工资增加及今年教师进修费用增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计309.46万元，其中：基本支出309.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少变化主要原因是：因人员调动，工资减少。。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为257.33万元，决算比预算支出数增加52.13万元，上涨20.26%，结余0万元，与上年相比，无增减变化；减少原因是：2017年人员调动，工资增加及今年教师进修费用增加。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入309.46万元，与上年相比，减少94.07万元，降低23.31%。减少的主要原因是：2016年有补发工资，2017年没有，工资减少。财政拨款支出309.46万元，与上年相比，减少94.07万元，降低23.31%。其中：基本支出309.46万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：因人员调动，工资减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为257.33万元,决算比预算收入数增加52.13万元，上涨20.26%，增加原因是：2017年人员调动，工资增加及今年教师进修费用增加。2017年初预算支出为257.33万元，决算比预算支出数增加52.13万元，上涨20.26%，增加原因是：2017年人员调动，工资增加及今年教师进修费用增加；结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出309.46万元。与上年相比，减少94.07万元，降低23.31%。减少的主要原因是：2016年有补发工资，2017年没有，工资减少。其中：按功能分类科目，教育支出281.76万元，社会保障和就业支出27.7万元。按经济分类科目，工资福利支出214万元、对个人和家庭的补助支出23.34万元、商品和服务支出72.12万元。

与预算相比情况。

2017年年初预算支出为257.33万元，决算比预算支出数增加52.13万元，上涨20.26%，减少原因是：2017年人员调动，工资增加及今年教师进修费用增加；结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况。

年初政府性基金预算收入预算数为0万元，年终决算数为0万元，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况。

年初政府性基金预算支出预算数为0万元，年终决算数为0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容。无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.41万元，比上年减少0.007万元，降低1.68%，减少原因是厉行节俭，车辆运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100%，比上年减少0.007万元，降低1.68%，减少原因是厉行节俭，车辆运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县成教学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.41万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.41万元。主要用于运送试卷等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县成教学校国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年公务用车运行维护费预算收入0.5万元，决算比预算减少0.09万元，减少原因厉行节俭，车辆运行维护费减少。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县成教学校机关运行经费支出72.13万元，比上年减少18.22万元，降低25%，主要原因是我单位按照要求，节约开支，水费电费减少。

其他有关说明内容。

无

六、政府采购情况

阿克陶县成教学校政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计74.67万元，其中：流动资产6.64万元，固定资产68.03万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值13.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值54.05万元。

其他有关说明内容。

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶县成教学校资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205（类）08（款）01（项）：指教师进修

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县教学校.XLS