第一部分布伦口乡概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 布伦口乡决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 布伦口乡决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

(一)部门职能

阿克陶县布伦口乡是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。具体职能是：一、社会管理职能。二、发展经济职能。三、公共服务职能。四、基层建设职能。

(二)机构设置

纳入阿克陶县布伦口乡2017年部门决算报表编制范围的单位共计8个，其中：行政单位2个，全额拨款事业单位6个。分别是：1、布伦口乡党委；2、布伦口乡政府；3、布伦口乡财政所；4、布伦口乡计生站；5、布伦口乡农业畜牧业发展服务中心；6、布伦口乡文化站；7、布伦口乡社会保障服务中心；8、布伦口乡食品药品监督所。

（三）人员编制

阿克陶县布伦口乡单位编制数共72人，其中：行政编制36人，行政工勤编制0人、事业编制36人；截止2017年12月底部门实有人数71人，其中：行政编制32人，行政工勤编制0人、事业编制39人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，布伦口乡部门决算包括：布伦口乡部门本级决算、无所属单位决算。

纳入布伦口乡2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1996.6万元,与上年相比，增加了598.95万元,增长42.85%，增加的原因：我单位今年人员增加、项目资金增加，所以今年收入相对增加。支出1996.6万元，与上年相比增加了598.95万元，增长42.85%，增加的原因：我单位今年人员增加、项目增加，所以今年支出相对增加。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算情况相比。

2017年财政拨款预算收入1080.94万元，增加了915.66万元，主要原因是：上级专项资金拨付。2017年初预算支出为1080.94万元,决算支出数1996.60万元，结余0万元，比预算支出数增加915.66万元，增加的原因是：上级专项资金拨付。

其他相关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1996.6万元万元，其中：财政拨款收入1996.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：我单位今年人员增加、项目资金增加，所以今年收入相对增加。

与预算情况相比。

2017年财政拨款预算收入1080.94万元，增加了915.66万元，增加的主要原因是：上级专项资金拨付。

其他相关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

2017年支出1996.6万元，其中：基本支出1218.1万元；比2016年支出增加了20.5万元，同比增加了98.3%，增加的原因：我单位今年人员增加、项目增加，所以今年支出相对增加。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：人员增加，相应今年各种费用也要增加，加之我单位处于偏远的牧区乡，因为路况不好而且路途遥远，所以各项费用就很高。

与预算情况相比。

2017年初预算支出为1080.94万元,决算支出数1996.60万元，结余0万元，比预算支出数增加915.66万元，增加的原因是：上级专项资金拨付。

其他相关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政收入1996.6万元,与上年相比，增加了598.95万元,增长42.85%，增加的原因：人员增加，相应今年收入也要增加，由于自治区加大偏远牧区扶贫力度，所以扶贫项目比较多。2017年度财政拨款支出1996.6万元,与上年相比增加了598.95万元，增长42.85%，增加的原因：人员增加，相应今年收入也要增加，由于自治区加大偏远牧区扶贫力度，所以扶贫项目比较多。其中：基本支出1218.14万元，项目支出778.76万元。财政拨款结余0万元，与上年相比无增减变化。

与预算情况相比。

2017年财政拨款预算收入1080.94万元，增加了915.66万元，增加的主要原因是：上级专项资金拨付。

其他相关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度财政拨款支出1996.6万元,与上年相比增加了598.95万元，增长42.85%，增加的原因：人员增加，相应今年收入也要增加，由于自治区加大偏远牧区扶贫力度，所以扶贫项目比较多。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出846.82万元；文化体育与传媒支出为57.83万元；社会保障和就业支出168.34万元；医疗卫生与计划生育支出92.51万元；农林水支出831.09万元。按经济分类科目 工资福利支出1045.27万元，商品和服务支出787.68万元；对个人和家庭的补助163.65万元。

与预算情况相比。

2017年初预算支出为1080.94万元,决算支出数1996.60万元，结余0万元，比预算支出数增加915.66万元，增加的原因是：上级专项资金拨付。

其他相关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算情况相比无。

其他相关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。

与预算情况相比无。

其他相关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10万元，比上年增加8.8万元，增加733.3%，增加原因是：今年基层任务重，财政拨款公务用车维修款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占100%，比上年增加8.8万元，增加733.33%，增加的原因是：今年基层任务重，财政拨款公务用车维修款。公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化。

因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费10万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用编制公务用车日常运行、维护支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。布伦口乡国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度我单位三公经费年初预算收入10万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明情况无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度布伦口乡机关运行经费支出101.40万元，2016年日常公用经费支出35.89万元，今年比上年增加65.51万元，增加的主要原因：今年基层任务繁重，办公费等运转经费相应增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

布伦口乡政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计629.88万元，其中：流动资产0.2万元，固定资产629.63万元，其中：房屋5936.9（平方米），价值480.07万元，共有车辆11辆，价值143.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值6.4万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，布伦口乡资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度本部门单位实行绩效管理的项目5个。涉及预算778.46万元， 项目支出决算778.46万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩故评价开展情况及结果。

其他组织事务支出92.18万元。此项经费主要是用干全乡村干部29名全年工资待遇、39名三老人员全年生活补助。此项资金加强了基层党组织阵地建设，保障了基层党支部的人员配备，更好的服务了当地广大农牧民的生产生活，为当地长治久安奠定了基础。

农业资源保护修复与利用支出686.28万元。此项经费用于我乡1658户（共6747人）牧民的草原生态奖励补助，承包面积共1820613亩、其中禁牧面积660384亩（每亩补贴6元）、平衡面积1160229亩（每亩补贴2.5元）。此项资金促进了我乡草场平衡科学发展，优化了当地生态环境，为当地农牧民的增产增收奠定了物质基础。

其他有关说明内容无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01 （项）：指行政运行

201（类）06（款）01 （项）：指行政运行

201（类）31（款）01 （项）：指行政运行

201（类）32（款）99 （项）：指其他组织事务支出

207（类）01（款）09 （项）：指群众文化

208（类）01（款）01 （项）：指行政运行

208（类）05（款）05 （项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）07（款）99 （项）：指其他计划生育事务支出

210（类）10（款）50 （项）：指事业运行

213（类）01（款）04 （项）：指事业运行

213（类）01（款）35 （项）：指农业资源保护修复与利用

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：布伦口乡2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县布伦口乡.XLS