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2018年度新疆阿克陶县人民政府畜牧兽医局部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 18:14 阅读

2018年度新疆阿克陶县畜牧兽医站决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定阿克陶县畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。

2、承担提升畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全监测和畜产品检验检测体系建设工作。

3、组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。

4、指导畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对全县国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5、指导畜牧业结构和布局调整,组织标准化生产和规模化饲养。指导全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。

6、负责拟订动物疫病防控规划并组织实施;负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭;组织兽医医政和兽药药政检查工作;对畜产品市场监督管理;负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。

7、承担草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。

8、指导畜牧业科学研究和新技术推广、组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调阿克陶县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准并组织监督实施。

9、负责畜牧业各类资金的财务管理,并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全县畜牧业信息与市场调查工作。

10、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县人民政府畜牧兽医局部门决算包括:新疆阿克陶县人民政府畜牧兽医局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县人民政府畜牧兽医局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克陶县人民政府畜牧兽医局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入675.11万元,与上年相比,减少293.19万元,降低30.27%,减变化主要原因是:今年安排的项目比上年减少,所以收入也减少;结余73.19万元,与上年相比,减少323.53万元。减少变化主要原因是:上年项目结余多,今年项目资金到位减少;支出998.63万元,与上年相比,增加427.06万元,增长74.71%,增变化主要原因是:上年项目结余多在今年进行支出。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计675.11万元,其中:财政拨款收入627.18万元,占92.9%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入47.92万元,占7.09%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数559.38万元,决算数675.11万元,预决算差异率20.68%,差异主要原因是:基本工资调资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发造成了人员经费的增长;结余73.19万元,与上年相比,减少323.53万元。减少变化主要原因是:上年项目资金结余多,今年项目资金到位减少。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计998.63万元,其中:基本支出600.41万元,占60.12%;项目支出398.23万元,占39.87%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数559.38万元,决算数998.63万元,预决算差异率78.52%,差异主要原因与年初预算数相比情况:支出上年决算项目结余多,当年人员工资调整,决算支出数较大。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入627.18万元,与上年相比,减少341.11万元,降低35.22%。减少变化的主要原因是:今年安排的项目比上年减少,所以收入也减少减少变化主要原因是:上年项目结余多,今年项目资金到位减少。财政拨款支出950.71万元,与上年相比,增加379.14万元,增长66.33%,其中:基本支出552.48万元,项目支出398.23万元。增变化的主要原因是:支出上年决算项目结余多,当年人员工资调整,决算支出数较大2060404科技成果转化与扩散20万元,用于购买剪毛机。2130108 病虫害控制124.22万元,用于基层村级防疫员补助资金。2130119 防灾救灾15万元,用于草原病虫害防治经费。2130135 农业资源保护修复与利用30万元,用于草原鼠害经费。2130199 其他农业支出202万,用于2017年中央农业生产发展资金(畜牧良种推广)2299901 其他支出5.5万元,用于访汇聚工作经费。2018年末结转结余资金万73.19万元,其中:2060404科技成果转化与扩散20万元,用于购买剪毛机,2130119 防灾救灾15万元,用于草原病虫害防治经费。2130135 农业资源保护修复与利用30万元,用于草原鼠害经费。2299901 其他支出5.5万元,用于访汇聚工作经费.减少了323.53万元,同比减少了81.55%,主要是2017年项目结余资金,到位较晚,2018年基本都实施完工。财政拨款结转结余73.19万元,与上年相比,减少323.53万元,降低81.55%。减少变化主要原因是:上年项目资金结余多,今年项目资金到位减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数559.38万元,决算数627.18万元,预决算差异率12.12%,增变化主要原因是:基本工资调资及中央艰苦边远地区津贴的调整和补发;结余73.19万元,与上年相比,减少323.53万元。增减变化主要原因是:上年项目结余多,今年项目资金到位减少。财政拨款支出年初预算数559.38万元,决算数950.71万元,预决算差异率69.95%,差异主要原因:支出上年决算项目结余多,当年人员工资调整,决算支出数较大。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入627.18万元。与上年相比,减少341.11万元,降低35.22%。减变化的主要原因是:今年安排的项目比上年减少,所以收入也减少;结余;结余资金73.19万元,与上年相比,减少323.53万元。减变化主要原因是:上年项目结余多,今年项目资金到位减少。一般公共预算财政拨款支出950.71万元。与上年相比,增加379.14万元,增长66.33%。增变化的主要原因是:支出上年决算项目结余多,当年人员工资调整,决算支出数较大。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出51.74万元,213农林水支出881.66万元,229其他支出17.31万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出531.54万元,302商品和服务支出356.35万元,303对个人和家庭的补助62.82万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数559.38万元,决算数627.18万元,预决算差异率12.12%,差异主要原因2060404科技成果转化与扩散20万元,用于购买剪毛机。2130108 病虫害控制124.22万元,用于基层村级防疫员补助资金。2130119 防灾救灾15万元,用于草原病虫害防治经费。2130135 农业资源保护修复与利用30万元,用于草原鼠害经费。2130199 其他农业支出202万,用于2017年中央农业生产发展资金(畜牧良种推广)2299901 其他支出5.5万元,用于访汇聚工作经费。2018年末结转结余资金万73.19万元,其中:2060404科技成果转化与扩散20万元,用于购买剪毛机,2130119 防灾救灾15万元,用于草原病虫害防治经费。2130135 农业资源保护修复与利用30万元,用于草原鼠害经费。2299901 其他支出5.5万元,用于访汇聚工作经费.减少了323.53万元,同比减少了81.55%,主要是2017年项目结余资金,到位较晚,2018年基本都实施完工。一般公共预算财政拨款支出年初预算数559.38万元,决算数950.71万元,预决算差异率69.95%,差异主要原因与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数559.38万元,决算数998.63万元,差异主要原因:支出上年决算项目结余多,当年人员工资调整,决算支出数较大。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0%。增减变化的主要原因是:本年度无政府性基金,预决算无差异。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:本年度无政府性基金,预决算无差异。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本年度无政府性基金,预决算无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本年度无政府性基金,预决算无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余73.19万元。与上年相比,减少323.53万元,降低81.55%。

其中财政拨款结转结余73.19万元。与上年相比,减少323.53万元,降低81.55%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.53万元,比上年减少0.17万元,降低24.28%,减少原因是:2018年厉行节约,减少开支,汽车燃油费降低。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:本年度无因公出国(境),预决算无差异;公务用车购置及运行维护费支出0.53万元,占100%,比上年减少0.17万元,降低24.28%,减少原因是:2018年厉行节约,减少开支,汽车燃油费降低;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:本年度无公务接待费,预决算无差异。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。新疆阿克陶县人民政府畜牧兽医局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:本年度无因公出国(境),预决算无差异。

公务用车购置及运行维护费0.53万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.53万元。主要用于公务用车运行维护费主要用于车辆维修费和汽车燃油费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县人民政府畜牧兽医局单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.13万元,决算数0.53万元,预决算差异率-75.11%,差异主要原因:2018年厉行节约,减少开支,汽车燃油费降低。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:本年度无因公出国(境),预决算无差异;公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:本年度无公务用车购置费,预决算无差异;公务用车运行费预算数2.13万元,决算数0.53万元,预决算差异率-75.11%,差异主要原因:2018年厉行节约,减少开支,汽车燃油费降低;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:本年度无公务接待费,预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县人民政府畜牧兽医局单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出12.82万元,比上年增加9.99万元,增长353.00%,主要原因是本年度项目编审费增加、和访惠聚经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值21.25万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:主要用于单位下乡检查工作,项目验收用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年阿克陶县畜牧兽医局项目资金共398.228万元,其中:访惠聚工作经费20万元,基层村级防疫补助54.7万元。2017年项目结余资金326.22万元。

1、访惠聚工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚工作经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为20万元,执行数为17.31万元,完成预算的86.54%。主要产出和效果:一是:阿克陶县克孜勒陶乡1村、2村、7村访惠聚为民办实事经费项目预期目标是为了单位下派驻村工作队用于村级百姓访贫问困、村级基础设施建设维修、村民技能培训教育等支出。二是:项目的基本性质是非盈利性项目,用途主要是村级百姓访贫问困、村级基础设施建设维修、村民技能培训教育等支出,涉及范围为克孜勒陶乡,1村、2村、7村村委会。发现的问题及原因:项目的基本性质是非盈利性项目,执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:一是:2019年将继续严格按照资金的使用要求为创建民办实事项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、农业支出资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年农业支出资金项目绩效自评得分为0分。项目全年预算为2017年结余资金202万元,执行数为202万元,发现的问题及原因:提高基础村级农业水平,改善生活,经济上得到保障,完善壮大畜牧兽医人员防疫队伍力量。(1)引进牦牛资金由政府采购,农牧民不能重复享受资金补助。(2)种公羊和种母羊由合作社采购,合作社2017年已经享受过补助,该资金补助不能重复享受。下一步改进措施:一是:2019年将继续严格按照资金的使用要求为创建民办实事项目。

3、基层村级防疫补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,基层村级防疫补助项目自评自评得分为73分.项目全年预算数为178.92万元,执行数为178.92万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是:通过157名村级防疫员补助105.7万元,提高基础村级防疫人员生活水平,改善生活,经济上得到保障,完善壮大畜牧兽医人员防疫队伍力量。二是:强制免疫补助,加强对重大动物疫病年疫苗、免疫直补、免疫效果监测,控制全县动物死亡率在2.6%以内。三是:项目的基本性质是非盈利性项目,执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:2019年继续坚持按照资金的使用要求发放补助资金。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出(类)01农业(款)04事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县畜牧兽医局.XLS

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