2018年度新疆阿克陶县布伦口乡部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县布伦口乡人民政府是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。具体职能是：一、社会管理职能。二、发展经济职能。三、公共服务职能。四、基层建设职能。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县布伦口乡部门决算包括：新疆阿克陶县布伦口乡部门本级决算、所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县布伦口乡2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入9,080.68万元,与上年相比，增加7,084.08万元，增长354.80%，增加的主要原因是：各种补贴类资金如护边员补助、草场补贴、退牧还湿补助等，由于资金到位不及时、各村未及时提供材料未按时发放；支出8,062.67万元,与上年相比，增加6,066.07万元，增长303.82%，增加的主要原因是：本年度本单位专项拨款增加；结余1,018.01万元，与上年相比，增加1,018.01万元，增长100%。增加的主要原因是：盖孜旅游扶贫驿站工程款 护边员工资结余 恰克拉克道路硬化结余 退牧还湿补助结余 81座简易彩钢房项目结余 农民养老统筹 草场补偿工作经费结余 旅游富民项目结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9,080.68万元，其中：财政拨款收入8,919.73万元，占98.22%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入160.95万元，占1.77%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,720.13万元，决算数9,080.68万元，预决算差异率427.90%，差异主要原因差异主要原因本年度本单位专项拨款增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计8,062.67万元，其中：基本支出1,748.49万元，占21.68%；项目支出6,314.17万元，占78.31%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,720.13万元，决算数8,062.67万元，预决算差异率368.72%，差异主要原因本年度本单位专项拨款增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入8,919.73万元，与上年相比，增加6,923.13万元，增长346.74%。增加的主要原因是：本年度本单位专项拨款增加。财政拨款支出7,901.72万元，与上年相比，增加5,905.12万元，增长295.75%，增加的主要原因是：本年度本单位专项拨款增加。其中：基本支出1,587.54万元，项目支出6,314.17万元。财政拨款结转结余1,018.01万元，与上年相比，增加1,018.01万元，增长100%。增加的主要原因是：本年度本单位专项拨款增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,720.13万元，决算数8,919.73万元，预决算差异率418.55%，差异主要原因本年度本单位专项拨款增加。财政拨款支出年初预算数1,720.13万元，决算数7,901.72万元，预决算差异率359.36%，差异主要原因本年度本单位专项拨款增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入8,919.73万元。与上年相比，增加6,923.13万元，增长346.74%。增加的主要原因是：本年度本单位专项拨款增加。一般公共预算财政拨款支出7,901.72万元。与上年相比，增加5,905.12万元，增长295.75%。增加的主要原因是：本年度本单位专项拨款增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出1,140.36万元,204公共安全支出1,779.58万元,207文化体育与传媒支出38.16万元,208社会保障和就业支出1,009.12万元,210医疗卫生与计划生育支出95.12万元,213农林水支出131.36万元,229其他支出3,708.02万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1,092.60万元,302商品和服务支出124.15万元,303对个人和家庭的补助4,079.08万元,310资本性支出2,605.89万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,720.13万元，决算数8,919.73万元，预决算差异率418.55%，差异主要原因本年度本单位按照政策性要求调资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,720.13万元，决算数7,901.72万元，预决算差异率359.36%，差异主要原因本年度本单位专项拨款增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是：我单位无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,018.01万元。与上年相比，增加1,018.01万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余1,018.01万元。与上年相比，增加1,018.01万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少10.00万元，降低100%，减少原因是:阿克陶县布伦口乡人民政府本年度未安排三公经费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:阿克陶县布伦口乡人民政府因公出国（境）无；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年减少10.00万元，降低100%，减少原因是:公务用车购置及运行维护费无；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:阿克陶县布伦口乡人民政府公务接待费无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县布伦口乡单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国无。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年无国内公务接待，公务接待费等。新疆阿克陶县布伦口乡单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算一致，无差异；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算一致，无差异；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算一致，无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算一致，无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县布伦口乡单位（事业单位）日常公用经费123.89万元，比上年增加22.49万元，增长22.17%，主要原因是本单位今年新进行政干部人员增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额316.06万元，其中：政府采购货物支出316.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值75.24万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：本单位其它用车部门为扶贫、纪检；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、农村基本安全实施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，护边员住勤房建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1754.74万元，执行数为1754.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成259套护边员住勤房建设任务；二是住勤房全部完成入住、促进了脱贫攻坚、维护了边境的稳定。发现的问题及原因：一是因布伦口乡属高寒地区，项目所需物料运输困难、工人高海拔作业不适应。使项目施工周期略超出预期，导致不能如期验收、验收次数增多、拨款周期延长、资金在账户上时间较长。二是由于结构问题，部分房屋出现漏水问题。下一步改进措施：一是报请县发改委申请加盖彩钢顶以解决漏水问题；二是吸取教训，在日后的工程项目申报建设中杜绝不成熟材料使用问题再次发生。

2、房屋建筑物购建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，灾后重建房建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为851.15万元，执行数为851.15万元，完成预算的95%。主要产出和效果：一是完成655套灾后重建房建设任务；二是灾后重建房全部完成入住、促进了脱贫攻坚、维护了边境的稳定。发现的问题及原因：一是木吉地震后，在布伦口辖区的所有土块房、石头房均拆除被，基本每户都分配了灾后重建房，分配的农户与山下有重复享受民转居房政策的现象；二是此项目建设时间周期长，资金拨付不及时，导致牧民搬迁入住不及时的现象，施工质量把握不严格。下一步改进措施：一是及时搜集牧民入住后的反映情况，及时与建筑公司对接整改问题；二是做好相关资金拨付对接问题。

3、护边员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，护边员补助经费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为4664.8万元，执行数为3708.02万元，完成预算的79.5%。主要产出和效果：一是为护边员从事巡边、守边、控边，维护辖区边界安全和保卫领土主权提供了经济保证；二是有效的提高了护边员的生活质量。发现的问题及原因：一是发放补助时未能按时拨付发放；二是资金管理发放有待提高。下一步改进措施：一是加强相应资金监管力度；二是按时足额给予发放。

4、基层组织两项经费补助村运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织两项经费补助村运转经费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为15万元，执行数为0.26万元，完成预算的17.33%。主要产出和效果：一是村级经济运转及各项工作提供保证；二是有效的提高村级环境卫生及人居生活质量。发现的问题及原因：一是村一级报账情况较慢；二是村级财务人员素质有较提高。下一步改进措施：一是加强相应资金监管力度提高拨付速度；二是多培训村一级并且规范财务制度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。204公共安全支出（类）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（项）：指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。207文化体育与传媒支出（类）01文化（款）09群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方而的支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）10食品和药品监督管理事务（款）50事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。213农林水支出（类）01农业（款）04事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县布伦口乡人民政府.XLS