2018年度新疆阿克陶县卫生局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州和阿克陶县有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律、法规。

2、负责制定全县疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责实施职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、表彰和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险检测、评估。

4、负责组织拟订并实施基础卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基础卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基础运行新体制和乡村医生、社区医生、计划生育专干管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

6、组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；

7、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8、贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。

9、贯彻落实《中华人民共和国人口和计划生育法》和《新疆维吾尔自治区人口和计划生育实施条例》，负责完善生育政策，组织检测计划生育动态。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

11、制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

13、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划。组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

14、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15、负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。

16、指导制定全县中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

17、贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指标和决定，承担阿克陶县保健工作宏观指导和保健任务工作。

18、承担阿克陶县爱国卫生运动委员会、阿克陶县艾滋病防治工作委员会、阿克陶县防治地方病领导小组、阿克陶县人口和计划生育领导小组的日常工作。

19、承办阿克陶县委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县卫生局部门决算包括：新疆阿克陶县卫生局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县卫生局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2,232.43万元,与上年相比，减少1,768.57万元，降低44.20%，增减变化主要原因是：项目收入减少；支出1,994.94万元,与上年相比，减少1,527.75万元，降低43.36%，增减变化主要原因是：项目支出减少；结余715.79万元，与上年相比，增加237.49万元，增长49.65%。增减变化主要原因是：项目结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,232.43万元，其中：财政拨款收入2,174.69万元，占97.41%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入57.73万元，占2.58%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数731.26万元，决算数2,232.43万元，预决算差异率205.28%，差异主要原因人员工资增加及项目收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,994.94万元，其中：基本支出788.79万元，占39.54%；项目支出1,206.14万元，占60.46%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数731.26万元，决算数1,994.94万元，预决算差异率172.80%，差异主要原因人员工资增加及项目收入增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2,174.69万元，与上年相比，减少1,820.19万元，降低45.56%。增减变化的主要原因是：项目拨款减少。财政拨款支出1,936.81万元，与上年相比，减少1,580.16万元，降低44.93%，增减变化的主要原因是：项目拨款减少。其中：基本支出730.67万元，项目支出1,206.14万元。财政拨款结转结余715.79万元，与上年相比，增加237.88万元，增长49.77%。增减变化的主要原因是：奖扶资金到位交晚，基本公卫资金到位较少，造成很多工作来不及开展，结转结余资金过多，预计在年初积极开展相关工作。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数731.26万元，决算数2,174.69万元，预决算差异率197.38%，差异主要原因人员工资增加。财政拨款支出年初预算数731.26万元，决算数1,936.81万元，预决算差异率164.85%，差异主要原因人员工资增加就项目收入增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,861.12万元。与上年相比，减少2,133.76万元，降低53.41%。增减变化的主要原因是：项目收入减少。一般公共预算财政拨款支出1,623.24万元。与上年相比，减少1,893.73万元，降低53.84%。增减变化的主要原因是：项目收入减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出67.71万元,210医疗卫生与计划生育支出1,550.58万元,229其他支出4.95万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出852.23万元,302商品和服务支出14.36万元,303对个人和家庭的补助231.66万元,310资本性支出524.98万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数731.26万元，决算数1,861.12万元，预决算差异率154.50%，差异主要原因人员增加及工资增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数731.26万元，决算数1,623.24万元，预决算差异率121.97%，差异主要原因人员增加及工资增加，项目收入增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入313.57万元，与上年相比，增加313.57万元，增长100%。增减变化的主要原因是：我县全民健康体检经费拨款收入增加。政府性基金预算支出313.57万元。与上年相比，增加313.57万元，增长100%。增减变化的主要原因是：我县全民健康体检经费拨款收入增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出313.57万元。按经济分类科目（按类级科目公开），303对个人和家庭的补助313.57万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数313.57万元，预决算差异率100%，差异主要原因我县全民健康体检经费拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数313.57万元，预决算差异率100%，差异主要原因我县全民健康体检经费未纳入基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余715.79万元。与上年相比，增加237.49万元，增长49.65%。

其中财政拨款结转结余715.79万元。与上年相比，增加237.88万元，增长49.77%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.50万元，比上年减少0.10万元，降低16.66%，减少原因是:公务用车维护费减少，各类业务培训减少，厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100%，比上年减少0.10万元，降低16.66%，减少原因是:公务用车维护费减少；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县卫生局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无出国出境团组。

公务用车购置及运行维护费0.50万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。主要用于单位干部到各乡镇卫生院督导工作。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县卫生局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算一致，无差异；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算一致，无差异；公务用车运行费预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算一致，无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:预决算一致，无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县卫生局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.36万元，比上年增加8.15万元，增长131.24%，主要原因是办公费、差旅费，邮政费等费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值79.50万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、2018年县人民医院建设儿科大楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县人民医院建设儿科大楼项目自评得分为95分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。一是县医院通过绩效评价管理的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。二是县人民医院通过对绩效实施过程以及运行情况的监控管理，使财政部门能较全面掌握专项资金的具体使用情况。在当年，资金500万全部拨付给县人民医院。

2、医院卫生预备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育宣传服务项目自评得分为98分。项目全年预算数为20.03万元，执行数为20.3万元，完成预算的100%。一是我单位通过绩效评价管理的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。二是我单位通过对绩效实施过程以及运行情况的监控管理，使财政部门能较全面掌握专项资金的具体使用情况。发现的问题及原因：项目引导作用没有充分发挥，项目管理及资金使用需要进一步加强，但项目资金实际支出不够细化，绩效自评报告不完善，在内容不全面、分析不透彻等方面存在问题。下一步改进措施：一是落实“农牧民免费孕前检查”的工作措施。针对大众人群采取不同的宣传方式，提高群众优生优育知晓率。

3、2018年乡村医生工资：根据《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的意见》（新政办发〔2015〕159号）文件要求，乡村医生的工资为800元/人/月，其中720元由自治区财政解决，剩余80元由当地财政解决。项目全年预算数为0万元，执行数为184.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位本年度追加了项目经费，导致预算完成率偏高。二是我单位通过绩效评价管理的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。三是我单位通过对绩效实施过程以及运行情况的监控管理，使财政部门能较全面掌握专项资金的具体使用情况。发现的问题及原因：项目管理及资金使用需要进一步加强，项目目标完成率超过100%，主要是追加的项目预算资金，项目资金支出不够细化，绩效自评报告不完善。下一步改进措施：一是加强培训，提升乡村医生业务能力。切实加强乡村医生教育和培养工作，建立健全在职村医培训制度，定期组织乡村医生开展服务能力提升培训，建立村医考评机制，村医由乡卫生院进行考核，对连续2次考核不合格的，取消其执业资格。二是落实保障政策，解决乡村医生后顾之忧。对乡村医生实行年度考核，将年度个人综合考核及取得执业资格证书的乡村医生纳入乡镇卫生院管理，享受公益性岗位待遇。同时，明确其在农村牧区乡村医生岗位上服务的年限，并根据服务态度、工作质量、群众满意度给予考核，按考核结果发放绩效工资。

4、计划生育服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育特殊项目自评得分为98分。项目全年预算数为183万元，执行数为183万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实施计划生育家庭特殊奖励制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。二是我单位通过绩效评价管理的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。三是我单位通过对绩效实施过程以及运行情况的监控管理，使财政部门能较全面掌握专项资金的具体使用情况。发现的问题及原因：项目管理及资金使用需要进一步加强，绩效自评报告不完善，计划生育各项奖励政策宣传不到位。下一步改进措施：对奖励对象严格审核把关，加大各项计划生育奖励政策的宣传力度，提高群众防治知识知晓率;二是加大专项资金预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

5、用于社会福利的彩票公益金支出资金（全民健康体检）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民健康体检自评得分为98分。项目全年预算数为313.57万元，执行数为313.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加了各体检机构体检体检资金，有利于更好地推进我县全民健康体检工程。二是我单位通过绩效评价管理的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。三是我单位通过对绩效实施过程以及运行情况的监控管理，使财政部门能较全面掌握专项资金的具体使用情况。发现的问题及原因：项目管理及资金使用需要进一步加强。下一步改进措施：一是持续做好全民健康体检，针对我县疾病谱疾病发病情况制作不同的宣传册开展不同方式的宣传，提高群众防治知识知晓率;二是加大专项资金预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

6、“访惠聚”工作经费项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”工作经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为24.74万元，执行数为4.95万元，完成预算的20%。主要产出和效果：一是我单位选派职工到到巴仁乡莎依巴格村参加“访惠聚”工作队开展群众工作，本年度追加“访惠聚”工作项目经费，导致预算完成率偏高。二是我单位通过绩效评价管理的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。三是我单位通过对绩效实施过程以及运行情况的监控管理，使财政部门能较全面掌握专项资金的具体使用情况。发现的问题及原因：项目管理及资金使用不太及时，需要进一步加强，项目目标完成率超过100%，主要是年初未预算项目预算资金，项目资金支出不够细化，绩效自评报告不够完善。下一步改进措施：一是落实支出有计划，及时整理支出的相关票据给予支出。针对开展群众工作的不同项目，采取取不同的工作方式方法，提高群众对工作人员的满意度;二是加大专项资金预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）01医疗卫生与计划生育管理事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）02公立医院（款）01综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）03基层医疗卫生机构（款）01城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）03基层医疗卫生机构（款）99其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方而的支出。229其他支出（类）60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）02用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县卫生局.XLS