2018年度新疆中共阿克陶县委员会办公室部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织的决议，完成上级分配的各项工作任务。

2、开展政治思想工作，组织学习政治理论、政策法规、 党的基本知识和相关业务知识。

3、对于干部进行学习、管理和监督，开展批评和自我批评；维护和执行党的纪律；监督党员干部和其他工作人员，严格遵守国家政纪、财纪和干部管理制度。

4、密切联系党员和群众，关心党员干部和工作人员的思想、工作和生活情况，了解和反映党员、群众和党员干部的意见和建议，有针对性地做好思想政治工作，帮助解决思想为题何时实际困难。

5、做好党员的管理、监督和服务。

6、领导工会、妇委会等群众组织工作，加强对这些组织的工作。

7、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆中共阿克陶县委员会办公室部门决算包括：新疆中共阿克陶县委员会办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆中共阿克陶县委员会办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入23,179.08万元,与上年相比，增加15,825.13万元，增长215.19%，增加的主要原因是：组织部专项资金的拨付增加；支出20,823.67万元,与上年相比，增加15,702.82万元，增长306.64%，增加的主要原因是：组织部专项资金的支出增加；结余4,636.64万元，与上年相比，增加2,355.41万元，增长103.25%。增加的主要原因是：基层村级运转经费，大学生到基层工作补助经费，组织部工程款，人才经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计23,179.08万元，其中：财政拨款收入23,176.99万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入2.10万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3,151.01万元，决算数23,179.08万元，预决算差异率635.60%，差异主要原因组织部专项资金的拨付增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计20,823.67万元，其中：基本支出2,844.31万元，占13.65%；项目支出17,979.36万元，占86.34%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3,151.01万元，决算数20,823.67万元，预决算差异率560.85%，差异主要原因基层村级运转经费，大学生到基层工作补助经费，组织部工程款，人才经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入23,176.99万元，与上年相比，增加15,823.04万元，增长215.16%。增加的主要原因是：组织部专项资金的拨付增加。财政拨款支出20,821.57万元，与上年相比，增加15,700.72万元，增长306.60%，增加的主要原因是：基层村级运转经费，大学生到基层工作补助经费，组织部工程款，人才经费增加。其中：基本支出2,842.22万元，项目支出17,979.36万元。财政拨款结转结余4,636.64万元，与上年相比，增加2,355.42万元，增长103.25%。增加的主要原因是：基层村级运转经费，大学生到基层工作补助经费，组织部工程款，人才经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,151.01万元，决算数23,176.99万元，预决算差异率635.54%，差异主要原因组织部专项资金的拨付增加。财政拨款支出年初预算数3,151.01万元，决算数20,821.57万元，预决算差异率560.79%，差异主要原因基层村级运转经费，大学生到基层工作补助经费，组织部工程款，人才经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入23,176.99万元。与上年相比，增加15,823.04万元，增长215.16%。增加的主要原因是：基层村级运转经费，大学生到基层工作补助经费，组织部工程款，人才经费增加。一般公共预算财政拨款支出20,821.57万元。与上年相比，增加15,700.72万元，增长306.60%。增加的主要原因是：基层村级运转经费，大学生到基层工作补助经费，组织部工程款，人才经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出20,115.17万元,208社会保障和就业支出294.06万元,213农林水支出398.38万元,229其他支出13.96万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出2,564.07万元,302商品和服务支出5,710.65万元,303对个人和家庭的补助1,784.38万元,310资本性支出10,762.48万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3,151.01万元，决算数23,176.99万元，预决算差异率635.54%，差异主要原因基层村级运转经费，大学生到基层工作补助经费，组织部工程款，人才经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3,151.01万元，决算数20,821.57万元，预决算差异率560.79%，差异主要原因基层村级运转经费，大学生到基层工作补助经费，组织部工程款，人才经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4,636.64万元。与上年相比，增加2,355.41万元，增长103.25%。

其中财政拨款结转结余4,636.64万元。与上年相比，增加2,355.42万元，增长103.25%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算28.86万元，比上年减少85.47万元，降低74.75%，减少原因是:本年度根据要求，厉行节俭。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出26.54万元，占91.96%，比上年减少85.46万元，降低76.30%，减少原因是:本年度根据要求，厉行节俭；公务接待费支出2.32万元，占8.03%，比上年减少0.01万元，降低0.42%，减少原因是:本年度根据要求，厉行节俭。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆中共阿克陶县委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：新疆中共阿克陶县委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）无支出。

公务用车购置及运行维护费26.54万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费26.54万元。主要用于主要用于车辆维修、燃油费等正常运行维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为18辆。

公务接待费2.32万元。具体是：国内公务接待支出2.32万元，主要是国内公务接待支出主要是正常公务接待等等。新疆中共阿克陶县委员会办公室单位国内公务接待30批次，200人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数60.00万元，决算数28.86万元，预决算差异率-51.9%，差异主要原因:我单位按照要求，例行节俭，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位按照要求，例行节俭，减少不必要的开支；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位按照要求，例行节俭，减少不必要的开支；公务用车运行费预算数40.00万元，决算数26.54万元，预决算差异率-33.65%，差异主要原因:我单位按照要求，例行节俭，减少不必要的开支；公务接待费预算数20.00万元，决算数2.32万元，预决算差异率-88.4%，差异主要原因:我单位按照要求，例行节俭，减少不必要的开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆中共阿克陶县委员会办公室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出165.52万元，比上年减少1,026.09万元，降低86.11%，主要原因是今年我单位按照相关要求，严格控制支出，电费办公费用等均减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆18辆，价值283.89万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：招商引资接待用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、组织部法定支出人才发展1％（招录内地高校毕业生人才补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织部法定支出人才发展1％（招录内地高校毕业生人才补贴）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为183.48万元，执行数为183.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决了217名招录内地高校毕业生人才的补贴经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、网信办公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办公用经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障我县网络空间清朗，确保单位各项工作正常运转。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

3、组织部基础设施建设功能等配套（村（社区）办公阵地及5+2项目附属工程资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织部基础设施建设功能等配套（村（社区）办公阵地及5+2项目附属工程资金）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1436万元，执行数为1436万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决村（社区）办公阵地及5+2项目附属工程经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

4、中共阿克陶县委员会办公室绩效督查室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共阿克陶县委员会办公室绩效督查室工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障县委督查室日常运行，保证工作正常开展。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

5、阿克陶县工商联接待费(解决工商联接待费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县工商联接待费(解决工商联接待费)项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工商联日常运行，保证工作正常开展。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

6、阿克陶县老干部局离（退）休干部活动经（“庆中秋·迎国庆”活变革座谈会活动经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县老干部局离（退）休干部活动经（“庆中秋·迎国庆”活变革座谈会活动经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决离（退）休干部活动经（“庆中秋·迎国庆”活变革座谈会活动经费）产生的相关经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

7、阿克陶县老干部局离（退）休干部活动经费（解决老干部退休干部活动经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县老干部局离（退）休干部活动经费（解决老干部退休干部活动经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决退休干部活动产生的相关经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

8、中共阿克陶县委员会办公室专用通信局年初预算－－政府采购(阿克陶县红机电话机房设备采购经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共阿克陶县委员会办公室专用通信局年初预算－－政府采购(阿克陶县红机电话机房设备采购经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19.02万元，执行数为19.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障红机电话机房正常运行。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

9、中共阿克陶县委员会办公室年初预算－－政府采购（县委办公室采购电子公文打印设备）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共阿克陶县委员会办公室年初预算－－政府采购（县委办公室采购电子公文打印设备）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障县委办公室机关日常运行，保证工作正常开展。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

10、阿克陶县组织部培训、考察费、差旅费（党政代表团赴昌吉等地国家农业园区学习考察差旅费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部培训、考察费、差旅费（党政代表团赴昌吉等地国家农业园区学习考察差旅费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决党政代表团赴昌吉等地国家农业园区学习考察产生的相关经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

11、阿克陶县工商联培训、考察费、差旅费(解决工商联培训费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县工商联培训、考察费、差旅费(解决工商联培训费)项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工商联日常运行，保证工作正常开展。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

12、阿克陶县统战部培训、考察费、差旅费（统战部部长培训班及骨干培训班经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部培训、考察费、差旅费（统战部部长培训班及骨干培训班经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.82万元，执行数为0.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决统战部部长培训班及骨干培训班产生的相关经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

13、阿克陶县组织部培训、考察费、差旅费（新兴党工委参加自治区非公有制经济组织党组织书记培训示范班往返交通费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部培训、考察费、差旅费（新兴党工委参加自治区非公有制经济组织党组织书记培训示范班往返交通费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决新兴党工委参加自治区非公有制经济组织党组织书记培训示范班产生的相关经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

14、阿克陶县组织部探亲费(拨付内招生探亲费共计73人)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部探亲费(拨付内招生探亲费共计73人)项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.66万元，执行数为7.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决内招生探亲费共计73人补贴经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

15、阿克陶县组织部经费(7个乡镇场67个项目采购资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部经费(7个乡镇场67个项目采购资金）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经费(7个乡镇场67个项目采购资金、每辆4．6万元经费）。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

16、阿克陶县组织部经费(381名访惠聚队生活补助经费其中驻村246名驻社区135名）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部经费(381名访惠聚队生活补助经费其中驻村246名驻社区135名）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为405.54万元，执行数为405.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决381名访惠聚队生活补助经费其中驻村246名驻社区135名的补贴经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

17、阿克陶县统战部经费（2017年1月－12月补助资金50％部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部经费（2017年1月－12月补助资金50％部分）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为188.81万元，执行数为188.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决2017年1月－12月补助资金50％部分补助经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

18、阿克陶县统战部经费(劳务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部经费(劳务费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.23万元，执行数为1.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决拆除板床劳务费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

19、阿克陶县组织部经费(第一书记为民办实事经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部经费(第一书记为民办实事经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决社区管委会帕米尔路社区（新增）慕士塔格社区、社区管委会人民路社区（14）驻村工作、社区管委会光明路社区驻村工作、社区管委会文化路社区、巴仁乡阔滚其村驻村驻村工作第一书记为民办实事经费第一书记补贴经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

20、阿克陶县统战部经费（乡镇水电费及采购冬季用煤用费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部经费（乡镇水电费及采购冬季用煤用费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60.2万元，执行数为60.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决乡镇水电费及采购冬季用煤采购经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

21、阿克陶县宣传部经费(政策法规宣活动经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县宣传部突发应急事件经费(政策法规宣活动经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决政策法规宣活动产生的相关经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

22、阿克陶县团委经费（11座学校6个月共青团“爱心集体生日会”经费，500元/1座学校）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障11座学校6个月共青团“爱心集体生日会”正常开展。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

23、阿克陶县统战部经费（15个乡镇场250人商业保险费每人100元）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部经费（15个乡镇场250人商业保险费每人100元）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决15个乡镇场250人商业保险费每人100元。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

24、阿克陶县组织部经费（100名村治保主任5－12月地方财政补助报酬每人每月388元24条）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部经费（100名村治保主任5－12月地方财政补助报酬每人每月388元24条）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为31.04万元，执行数为31.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决100名村治保主任5－12月地方财政补贴经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

25、阿克陶县组织部经费(2018年3月至6月643名村级民兵生活补助)第72条项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部经费(2018年3月至6月643名村级民兵生活补助)第72条项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为235.34万元，执行数为235.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决2018年3月至6月643名村级民兵生活补助经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

26、阿克陶县统战部经费（2018年度379人县级生活补助（每人每月1200元）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部（2018年度379人县级生活补助（每人每月1200元）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为408.75万元，执行数为408.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决2018年度379人县级生活补助经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

27、阿克陶县统战部经费(2018年度510名队员生活补助费每人每月300元）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部经费(2018年度510名队员生活补助费每人每月300元）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为41.99万元，执行数为41.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决2018年度510名队员生活补助经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

28、阿克陶县统战部经费（电费、液化气、维修费、加油费、医疗费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部经费（电费、液化气、维修费、加油费、医疗费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.61万元，执行数为6.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：电费、液化气、维修费、加油费、医疗费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

29、阿克陶县统战部经费（生活及医疗用品购置）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部（生活及医疗用品购置）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.49万元，执行数为7.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决生活及医疗用品购置经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

30、阿克陶县统战部经费（生活用品采购）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部经费（生活用品采购）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.74万元，执行数为9.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决生活用品采购经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

31、阿克陶县统战部慰问经费(2018春节慰问经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部慰问经费(2018春节慰问经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决2018春节慰问经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

32、阿克陶县统战部慰问经费(结亲周活动先进个人奖励经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部慰问经费(结亲周活动先进个人奖励经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决结亲周活动先进个人奖励经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

33、阿克陶县宣传部文化宣传事业费(拨付县委宣传部清真寺宣传栏制作经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县宣传部文化宣传事业费(拨付县委宣传部清真寺宣传栏制作经费)项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决清真寺宣传栏制作产生的相关经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

34、阿克陶县宣传部文化宣传事业费(解决《美丽中国行》节目拍摄经费)）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县宣传部文化宣传事业费(解决《美丽中国行》节目拍摄经费)）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决《美丽中国行》节目拍摄产生的相关经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

35、阿克陶县宣传部文化宣传事业费（解决激发内生动助力脱贫攻坚文艺宣讲活动经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县宣传部文化宣传事业费（解决激发内生动助力脱贫攻坚文艺宣讲活动经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决激发内生动助力脱贫攻坚文艺宣讲活动产生的相关经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

36、阿克陶县宣传部文化宣传事业费（解决县城宣传牌喷绘制作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县宣传部文化宣传事业费（解决县城宣传牌喷绘制作经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.41万元，执行数为9.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决县城宣传牌喷绘制作产生的相关经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

37、阿克陶县组织部项目前期费(2017年89个村文化卫生服务中心建设项目审图费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部项目前期费(2017年89个村文化卫生服务中心建设项目审图费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.63万元，执行数为6.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决2017年89个村文化卫生服务中心建设项目审图费经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

38、阿克陶县组织部项目前期费（奥依塔克镇壮大村集体经济项目测量评估费1．5万元，公证费0．6万元）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部项目前期费（奥依塔克镇壮大村集体经济项目测量评估费1．5万元，公证费0．6万元）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决奥依塔克镇壮大村集体经济项目测量评估费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

39、阿克陶县组织部预备费（55名援疆干部生活用品及误餐补助每人每天10元）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部预备费（55名援疆干部生活用品及误餐补助每人每天10元）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50.2万元，执行数为50.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决55名援疆干部生活用品及误餐补助经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

40、阿克陶县组织部预备费(590名村民小组长每人每月1000元小组长工资补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部预备费(590名村民小组长每人每月1000元小组长工资补助）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为177万元，执行数为177万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决590名村民小组长每人每月1000元小组长工资补助经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

41、阿克陶县组织部预备费(2018年援疆工作经费（陶党纪字【2016】14号23条）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部预备费(2018年援疆工作经费（陶党纪字【2016】14号23条）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决2018年援疆工作产生的相关经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

42、中共阿克陶县委员会办公室史志办预备费(阿克陶县志（1994－2015）编纂经费（陶党财【2017】1号第7条）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共阿克陶县委员会办公室史志办预备费(阿克陶县志（1994－2015）编纂经费（陶党财【2017】1号第7条）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决阿克陶县志（1994－2015）编纂经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

43、中共阿克陶县委员会办公室史志办预备费（赴乌市阿克陶县志（1994－2015）评审经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共阿克陶县委员会办公室史志办预备费（赴乌市阿克陶县志（1994－2015）评审经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决赴乌市阿克陶县志（1994－2015）评审产生的相关经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

44、阿克陶县统战部预备费(公务用车燃油费及维修费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部预备费(公务用车燃油费及维修费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决统战部公务用车燃油费及维修费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

45、中共阿克陶县委员会办公室预备费(解决2017年度工作经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共阿克陶县委员会办公室预备费(解决2017年度工作经费)项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为94.15万元，执行数为94.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障县委办公室机关日常运行，保证工作正常开展，清空2017年度相关工作经费欠款。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

46、中共阿克陶县委员会办公室预备费(解决2018年度工作经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共阿克陶县委员会办公室预备费(解决2018年度工作经费)项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障县委办公室机关日常运行，保证工作正常开展，清空2018年度相关工作经费欠款。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

47、中共阿克陶县委员会办公室预备费(解决克州改革开放40年编纂工作入编经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共阿克陶县委员会办公室预备费(解决克州改革开放40年编纂工作入编经费)项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决克州改革开放40年编纂工作入编经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

48、中共阿克陶县委员会办公室巡察办预备费（解决县委巡查办工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共阿克陶县委员会办公室巡察办预备费（解决县委巡查办工作经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障巡察办日常运行，保证工作正常开展。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

49、阿克陶县组织部预备费(内招生工作经费人员补贴及购房补贴68条）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部预备费(内招生工作经费人员补贴及购房补贴68条）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决内招生工作经费人员补贴及购房补助经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

50、阿克陶县组织部预备费（皮拉力乡副书记黄涛抽调到自治区南疆办享受访惠聚待遇生活补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部预备费（皮拉力乡副书记黄涛抽调到自治区南疆办享受访惠聚待遇生活补助）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决皮拉力乡副书记黄涛抽调到自治区南疆办享受访惠聚待遇生活补助经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

51、阿克陶县统战部预备费(统战办公经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部预备费(统战办公经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决阿克陶县统战部日常工作经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

52、阿克陶县统战部预备费(统战特别工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县统战部预备费(统战特别工作经费）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决阿克陶县统战部特别工作经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

53、中共阿克陶县委员会办公室政府采购（党委新建视频会议系统采购经费（陶政阅【2018】58号第13条）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共阿克陶县委员会办公室政府采购（党委新建视频会议系统采购经费（陶政阅【2018】58号第13条）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.66万元，执行数为29.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障新建视频会议系统正常运行。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

54、中共阿克陶县委员会办公室政府采购（党政视频会议系统升级改造设备采购资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共阿克陶县委员会办公室政府采购（党政视频会议系统升级改造设备采购资金）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为39.3万元，执行数为39.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障新建视频会议系统正常运行。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

55、阿克陶县组织部政府采购（干部周转房家电采购经费第73条）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部政府采购（干部周转房家电采购经费第73条）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13.17万元，执行数为13.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决干部周转房家电采购经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

56、阿克陶县组织部政府采购（解决皮拉勒乡7村、10村、12村、15村等村级阵地村级办公设施采购）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿克陶县组织部政府采购（解决皮拉勒乡7村、10村、12村、15村等村级阵地村级办公设施采购）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决皮拉勒乡7村、10村、12村、15村等村级阵地村级办公设施采购经费。发现的问题及原因：该项目实施过程中未出现任何问题。下一步改进措施：该项目实施过程中未出现任何问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）99其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事:务方面的支出。201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）99其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。201一般公共服务支出（类）34统战事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）34统战事务（款）99其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出（类）01农业（款）52对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆中共阿克陶县委员会办公室.XLS