2018年度新疆阿克陶县人民法院决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和克州中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县人民法院部门决算包括：新疆阿克陶县人民法院部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县人民法院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2,228.13万元,与上年相比，增加153.86万元，增长7.41%，增加的主要原因是：2018年补发7个月的工资，两次调资导致收入增加；支出2,152.92万元,与上年相比，增加48.60万元，增长2.31%，增加的主要原因是：2018年的项目增加，项目资金增加；结余443.09万元，与上年相比，增加75.21万元，增长20.44%。增加的主要原因是：2017年底单位扣款和部门项目资金未支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,228.13万元，其中：财政拨款收入2,046.43万元，占91.84%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入181.70万元，占8.15%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,416.92万元，决算数2,228.13万元，预决算差异率57.25%，差异主要原因2018年补发7个月的工资，两次调资导致收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2,152.92万元，其中：基本支出2,044.02万元，占94.94%；项目支出108.90万元，占5.05%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,416.92万元，决算数2,152.92万元，预决算差异率51.94%，差异主要原因2018年的项目增加，项目资金增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2,046.43万元，与上年相比，增加59.50万元，增长2.99%。增加的主要原因是：2018年补发7个月的工资，两次调资导致收入增加。财政拨款支出1,943.06万元，与上年相比，减少161.26万元，降低7.66%，减少的主要原因是：2018年阿克陶县人民法院厉行节约，减少成本。其中：基本支出1,834.16万元，项目支出108.90万元。财政拨款结转结余383.91万元，与上年相比，增加103.37万元，增长36.84%。增加的主要原因是：项目增加按工程进度尾款未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,416.92万元，决算数2,046.43万元，预决算差异率44.42%，差异主要原因2018年补发7个月的工资，两次调资导致收入增加。财政拨款支出年初预算数1,416.92万元，决算数1,943.06万元，预决算差异率37.13%，差异主要原因2018年补发7个月的工资，两次调资导致收入增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,046.43万元。与上年相比，增加59.50万元，增长2.99%。增加的主要原因是：2018年补发7个月的工资，两次调资导致收入增加，项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出1,943.06万元。与上年相比，减少161.26万元，降低7.66%。减少的主要原因是：2018年的项目增加，项目资金增加，业务成本减少，节约成本。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出1,802.91万元,208社会保障和就业支出134.24万元,229其他支出5.92万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1,445.33万元,302商品和服务支出169.63万元,303对个人和家庭的补助141.66万元,310资本性支出186.44万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,416.92万元，决算数2,046.43万元，预决算差异率44.42%，差异主要原因2018年补发7个月的工资，两次调资导致收入增加，项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,416.92万元，决算数1,943.06万元，预决算差异率37.13%，差异主要原因2018年的项目增加，项目资金增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是：2017年、2018年阿克陶县人民法院未安排政府性基金预算财政拨款支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：2017年、2018年阿克陶县人民法院未安排政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2017年、2018年阿克陶县人民法院未安排政府性基金预算财政拨款支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2017年、2018年阿克陶县人民法院未安排政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余443.09万元。与上年相比，增加75.21万元，增长20.44%。

其中财政拨款结转结余383.91万元。与上年相比，增加103.37万元，增长36.84%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.16万元，比上年减少0.04万元，降低20%，减少原因是:2018年阿克陶县人民法院厉行节约，压缩车辆运行维护费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本年度单位未安排出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，占100%，比上年减少0.04万元，降低20%，减少原因是:2018年阿克陶县人民法院厉行节约，压缩车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本年度单位未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县人民法院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度单位未安排出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.16万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.16万元。主要用于2018年阿克陶县人民法院公务用车运行维护费0.16万元主要用于为办案，公务用车出行。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为18辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县人民法院单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.84万元，决算数0.16万元，预决算差异率-99.05%，差异主要原因:2018年阿克陶县人民法院厉行节约，压缩车辆运行维护费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县人民法院未安排因公出国（境）费；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县人民法院未安排购置公务车费支出未安排；公务用车运行费预算数16.84万元，决算数0.16万元，预决算差异率-99.05%，差异主要原因:2018年阿克陶县人民法院厉行节约，压缩车辆运行维护费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县人民法院厉行节约未安排接待费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县人民法院单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出247.17万元，比上年减少4.05万元，降低1.61%，主要原因是因实地培训改为电视电话视屏培训，减少了经费的使用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额189.82万元，其中：政府采购货物支出189.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆18辆，价值299.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为256万元，执行数为102.99万元，完成预算的40.23%。主要产出和效果：一是保障了我区法院审判及执行工作的需要，完成了干警业务知识培训及调研工作，完成案件公告及宣传工作；二是提升办案效率和办案质量提供了保障，社会满意度明显得到提升。发现的问题及原因：一是业务经费没有高效的规划和使用，导致年底不能及时支付；二是预算管理有待加强。下一步改进措施：一是要实事求是地规划项目，不论是基层法庭建设、信息网络建设，还是其他基础设施改善，既要考虑开展工作的实际需要，又要考虑财政承受能力，统筹规划，确保重点，兼顾一般，避免重复建设，努力实现资源共享；二是建立健全要加强预算管理特别是加大对“难控难管”、“资源共享”经费项目的管理力度。

2、2018年访惠聚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年访惠聚经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为15万元，执行数为5.91万元，完成预算的39.4%。主要产出和效果：一是走访解决困难群众生活等问题和组织开展各类活动及培训，组织群众参加学习等方面；二是访惠聚工作经费作为保障基础，有利于更好更扎实的开展群众工作，做好“访惠聚”驻村工作任务。发现的问题及原因：一是访惠聚经费没有没有高效的规划和合理安排；二是访惠聚人员没有做好全年的预算安排。下一步改进措施：一是加强访惠聚经费的财务管理制度，全年能够高效的合理安排；二是加强预算管理制度，。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204公共安全支出（类）05法院（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。204公共安全支出（类）05法院（款）99其他法院支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民法院.XLS