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2018年度新疆阿克陶县残疾人联合会部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 10:31 阅读

2018年度新疆阿克陶县残疾人联合会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、建立和完善各级残疾人联合会组织建设,履行“代表、服务、管理”的职能。

2、团结教育残疾人,听取残疾人的意见,反映残疾人的要求,依法发展残疾人事业,维护残疾人的合法权益。

3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业,营造文明进步的社会环境,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心残疾人,组织协调开展助残扶残活动。

4、组织协调各有关部门和单位开展残疾人的康复工作,承担各项康复项目的组织实施任务。

5、发展残疾人教育事业,组织协调教育部门实施残疾人教育工作,承担残疾人职业技术教育和学习工作,发展残疾人成人教育。

6、组织协调劳动部门指导残疾人劳动就业工作,推进残疾人分散按比例就业工作,提高残疾人就业率,改善残疾人生活状况。

7、重视盲人就业,发展和规范盲人按摩,加强盲人按摩行业管理。

8、加强残疾人扶贫工作,承担农村残疾人康复扶贫贷款的规划、实施、协调工作。

9、组织协调社会保障部门完善残疾人社会保障工作,切实保障残疾人基本生活。

10、组织协调建设部门推行无障碍建设,方便残疾人生活。

11、承担社区残疾人工作,为残疾人提供切实服务

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县残疾人联合会部门决算包括:新疆阿克陶县残疾人联合会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县残疾人联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克陶县残疾人联合会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入432.62万元,与上年相比,减少200.37万元降低31.65%,增减变化主要原因是:上级拨入各类残疾人专项资金减少;支出289.70万元,与上年相比,减少308.40万元降低51.56%,增减变化主要原因是:上级拨入各类残疾人专项资金减少、人员减少;结余177.82万元,与上年相比,增加142.93万元增长409.54%。增减变化主要原因是:因项目款多为实票实销加之部分资金是12月底拨入所以结余数较上年增加

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计432.62万元,其中:财政拨款收入356.67万元,占82.44%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入75.96万元,占17.55%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数131.25万元,决算数432.62万元,预决算差异率229.61%,差异主要原因残疾人各类专项拨款数增加

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计289.70万元,其中:基本支出241.70万元,占83.43%;项目支出47.99万元,占16.56%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数131.25万元,决算数289.70万元,预决算差异率120.72%,差异主要原因残疾人各类专项支出为实票实销,上级拨入各类残疾人专项资金减少、人员减少、宣传力度加大

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入356.67万元,与上年相比,减少276.33万元降低43.65%。增减变化的主要原因是:上级拨入各类残疾人专项资金减少。财政拨款支出279.68万元,与上年相比,减少318.42万元降低53.23%,增减变化的主要原因是:上级拨入各类残疾人专项资金减少、人员减少、宣传力度加大。其中:基本支出231.68万元,项目支出47.99万元。财政拨款结转结余111.89万元,与上年相比,增加76.99万元增长220.60%。增减变化的主要原因是:因项目款多为实票实销加之部分资金是12月底拨入所以结余数较上年增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数131.25万元,决算数356.67万元,预决算差异率171.74%,差异主要原因残疾人各类专项拨款数年初无法预算。财政拨款支出年初预算数131.25万元,决算数279.68万元,预决算差异率113.09%,差异主要原因宣传力度加大、人员工资调资及聘用人员工资

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入352.17万元。与上年相比,减少280.83万元降低44.36%。增减变化的主要原因是:上级拨入各类残疾人专项资金减少。一般公共预算财政拨款支出279.68万元。与上年相比,减少318.42万元降低53.23%。增减变化的主要原因是:上级拨入各类残疾人专项资金减少、人员减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出279.68万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出109.70万元,302商品和服务支出63.32万元,303对个人和家庭的补助106.66万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数131.25万元,决算数352.17万元,预决算差异率168.32%,差异主要原因与2018年预算相比,2018年实际执行的财政拨款数里,残联人各类专项收入年初预算无法预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数131.25万元,决算数279.68万元,预决算差异率113.09%,差异主要原因宣传力度加大、人员工资调资及聘用人员工资

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入4.50万元,与上年相比,增加4.50万元增长100%。增加的主要原因是:用于残疾人事业的彩票公益金增加。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元增长0%。增减变化的主要原因是:2018年阿克陶县残联未安排政府性基金支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开)0支出0万元

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数4.50万元,预决算差异率100%,差异主要原因残疾人各类专项拨款数年初无法预算,2019年12月拨入成人残疾人肢体康复补助。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年阿克陶县残联未安排政府性基金支出

三、部门结转结余情况

年末结转结余177.82万元。与上年相比,增加142.93万元增长409.54%。

其中财政拨款结转结余111.89万元。与上年相比,增加76.99万元增长220.60%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.45万元,比上年减少0.15万元降低25%,减少原因是:本年度单位压减车辆运行维护费支出,公务接待实行零接待。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:2018年阿克陶县残联因公出国(境)费支出未安排;公务用车购置及运行维护费支出0.45万元,占100%,比上年减少0.15万元降低25%,减少原因是:厉行节约,压减车辆运行维护费;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:本年度公务接待实行零接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元新疆阿克陶县残疾人联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:本年度未安排出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费0.45万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.45万元。主要用于各相关科室下乡督导和开展工作的汽油费及车辆维修保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是本年度公务接待实行零接待等。新疆阿克陶县残疾人联合会单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.45万元,决算数0.45万元,预决算差异率0%,差异主要原因:预决算数一致,无差异其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:预决算数一致,无差异公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:预决算数一致,无差异公务用车运行费预算数0.45万元,决算数0.45万元,预决算差异率0%,差异主要原因:预决算数一致,无差异公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:预决算数一致,无差异

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县残疾人联合会单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出63.32万元,比上年减少4.91万元降低7.19%,主要原因是2018年度新疆阿克陶县残疾人联合会单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出63.32万元,比上年减少4.91万元,降低7.19%,主要原因是厉行节约,各项支出都压减了

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额61.66万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.66万元

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆3辆,价值38.17万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:用于残疾人救助工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、残疾人就业与扶贫资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人就业与扶贫资金项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为5.63万元,执行数为5.63万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是该项目支出后保证残疾人早点康复参加社会,救助减少贫困发生率。二是提高残疾人融入社会生活能力,提高残疾人及家庭生活水平,各项业务工作可以顺利开展。发现的问题及原因:资金拨款时间晚,致使资金没有支出。下一步改进措施:一是加大与财政部门的沟通。二是加大宣传力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、残疾人“两残”补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人“两残”补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是残疾人家庭生活水平逐步得到提高;二是残疾人专职委员工作效率得到稳步提升。发现的问题及原因:一是加大人员核查力度;二是做到及时支付。下一步改进措施:加强业务人员业务水平。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

3、重度残疾人养老保险补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重度残疾人养老保险补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.65万元,执行数为14.65万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过国家对重度残疾人养老保险补助,有效减轻了残疾人家庭的困难。发现的问题及原因:一是加大与社保沟通力度;二是加大核查力度。下一步改进措施:加强业务人员业务水平。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

4、其他残疾人事业支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他残疾人事业支出经费项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为4.89万元元,执行数为11.81万元,完成预算的24.15%。主要产出和效果:一是该项目支出后保证残疾人早点康复参加社会,救助减少贫困发生率。二是提高残疾人融入社会生活能力,提高残疾人及家庭生活水平,各项业务工作可以顺利开展。发现的问题及原因:因资金拨入晚,所以产生结余。下一步改进措施:一是加大与财政部门的沟通;二是加大宣传力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

5、残疾人康复资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人康复资金项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为8.91万元,执行数为8.91万元,完成预算的28.38%。主要产出和效果:一是该项目支出后保证残疾人早点康复参加社会,救助减少贫困发生率。二是提高残疾人融入社会生活能力,提高残疾人及家庭生活水平,各项业务工作可以顺利开展。发现的问题及原因:资金到位时间晚,所以造成结余。下一步改进措施:加强业务人员业务水平,加强残疾人各类职业技能培训。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208社会保障和就业支出(类)11残疾人事业(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。208社会保障和就业支出(类)11残疾人事业(款)04残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。208社会保障和就业支出(类)11残疾人事业(款)05残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。208社会保障和就业支出(类)11残疾人事业(款)07残疾人生活和护理补贴(项):指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。208社会保障和就业支出(类)11残疾人事业(款)99其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。208社会保障和就业支出(类)26财政对基本养老保险基金的补助(款)02财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县残疾人联合会.XLS

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