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2018年度新疆阿克陶县文化馆部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 11:22 阅读

2018年度新疆阿克陶县文化馆决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下,认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规,严格按照“读者第一,服务至上”的宗旨,认真开展各项工作。

2、运用各类文艺形式,进行政治理论等方面的宣传教育;组织开展各类群众文化,科技讲座,生活知识讲座,艺术讲座各种展览等群众艺术、娱乐活动,满足群众求知、求乐、求美的需求。

3、指导乡、镇、企业、机关、学校等业余群众文化活动;指导乡镇文化站业务工作,辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干,为国家培养人才,逐步引导群众文化走向高层次。

4、组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众文艺创作活动。搜集整理保护非物质文化遗产,建立健全文化艺术档案。经济发展文化产业,完成上级领导交办的各项任务

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县文化馆部门决算包括:新疆阿克陶县文化馆部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县文化馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克陶县文化馆

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入178.82万元,与上年相比,增加32.14万元,增长21.91%,增减变化主要原因是:2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴;支出189.82万元,与上年相比,增加52.14万元,增长37.86%,增减变化主要原因是:2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴;结余0.00万元,与上年相比,减少11.00万元,降低100%。增减变化主要原因是:2018年文化馆无上级下拨项目资金因此年末无结余

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计178.82万元,其中:财政拨款收入164.40万元,占91.93%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入14.43万元,占8.07%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数161.80万元,决算数178.82万元,预决算差异率10.51%,差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计189.82万元,其中:基本支出178.82万元,占94.20%;项目支出11.00万元,占5.79%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数161.80万元,决算数189.82万元,预决算差异率17.31%,差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入164.40万元,与上年相比,增加17.71万元,增长12.07%。增减变化的主要原因是:2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴。财政拨款支出175.40万元,与上年相比,增加37.71万元,增长27.38%,增减变化的主要原因是:2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴。其中:基本支出164.40万元,项目支出11.00万元。财政拨款结转结余0.00万元,与上年相比,减少11.00万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2018年文化馆无上级下拨项目资金因此年末无结余

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数161.80万元,决算数164.40万元,预决算差异率1.60%,差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。财政拨款支出年初预算数161.80万元,决算数175.40万元,预决算差异率8.40%,差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入164.40万元。与上年相比,增加17.71万元,增长12.07%。增减变化的主要原因是:2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴。一般公共预算财政拨款支出175.40万元。与上年相比,增加37.71万元,增长27.38%。增减变化的主要原因是:2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),207文化体育与传媒支出158.97万元,208社会保障和就业支出16.42万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出154.89万元,302商品和服务支出11.90万元,303对个人和家庭的补助8.61万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数161.80万元,决算数164.40万元,预决算差异率1.60%,差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。一般公共预算财政拨款支出年初预算数161.80万元,决算数175.40万元,预决算差异率8.40%,差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0%。增减变化的主要原因是:与上年相比一致无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:与上年相比一致无增减变化。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与年初预算数相比一致无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与年初预算数相比一致无增减变化

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比,减少11.00万元,降低100%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比,减少11.00万元,降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.15万元,比上年减少0.05万元,降低25%,减少原因是:厉行节约压缩公用经费支出。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出0.15万元,占100%,比上年减少0.05万元,降低25%,减少原因是:厉行节约压缩公用经费支出;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。新疆阿克陶县文化馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无出国(境)费支出

公务用车购置及运行维护费0.15万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.15万元。主要用于燃油费、车辆维修材料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县文化馆单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.20万元,决算数0.15万元,预决算差异率-25%,差异主要原因:厉行节约压缩公用经费支出其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无公出国(境)费公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:公务用车购置费决算数与预算数相比一致无增减变化公务用车运行费预算数0.20万元,决算数0.15万元,预决算差异率-25%,差异主要原因:厉行节约压缩公用经费支出公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:公务接待费决算数与预算数相比一致无增减变化

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县文化馆单位(事业单位)日常公用经费0.90万元,比上年增加0.27万元,增长42.85%,主要原因是2018年下乡宣传次数增加,相关费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,价值25.95万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:1辆皮卡车待报废、1辆自治区文化厅捐赠流动文化下乡专车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

1、克财教【2015】64号文件维吾尔土陶烧制技艺技艺保护和传承项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,克财教【2015】64号文件维吾尔土陶烧制技艺技艺保护和传承项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数没有预算,执行数为11万元,发现的问题及原因:一是2018年维吾尔土陶烧制技艺技艺保护和传承项目推进进度慢,此项目执行公司因拆迁厂房重建无法推进因此项目资金全部上缴国库。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)09群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)11文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县文化馆.XLS

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