2018年度新疆阿克陶县文工团决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“观众第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各种形式宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关文化艺术工作方针、政策、法律、法规，对全县文化艺术工作实行统筹规划、宏观管理。

3、负责编排新节目，挖掘、整理少数民族传统节目，组织文化艺术人才需求预测，制定文化艺术人才培养和在职教育的规划。

4、研究制定阿克陶县歌舞团的建设措施、发展战略规划、计划，指导和协调民族歌舞团事业。

5、为满足人民群众的精神文明需求，以现代文化为引领，挖掘和弘扬优秀传统文化，创作优秀文艺作品，为阿克陶县文化建设和经济建设作出新的贡献。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县文工团部门决算包括：新疆阿克陶县文工团部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县文工团2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入635.33万元,与上年相比，减少6.82万元，降低1.06%，增减变化主要原因是：1、2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴因此财政拨款收入增加；2、今年无大型演出活动不需要购买演出设备因此财政拨款收入减少；支出636.74万元,与上年相比，减少3.99万元，降低0.62%，增减变化主要原因是：1、2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴因此财政拨款支出增加；2、今年无大型演出活动不需要购买演出设备因此财政拨款支出减少；结余0.00万元，与上年相比，减少1.41万元，降低100%。增减变化主要原因是：今年下乡演出专项资金未拨付，因此年末无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计635.33万元，其中：财政拨款收入586.94万元，占92.38%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入48.38万元，占7.61%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数552.67万元，决算数635.33万元，预决算差异率14.95%，差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计636.74万元，其中：基本支出635.33万元，占99.77%；项目支出1.41万元，占0.22%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数552.67万元，决算数636.74万元，预决算差异率15.21%，差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入586.94万元，与上年相比，减少55.20万元，降低8.59%。增减变化的主要原因是：1、2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴因此财政拨款支出增加；2、今年无大型演出活动不需要购买演出设备因此财政拨款收入减少。财政拨款支出588.36万元，与上年相比，减少52.37万元，降低8.17%，增减变化的主要原因是：1、2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴因此财政拨款支出增加；2、今年无大型演出活动不需要购买演出设备因此财政拨款支出减少。其中：基本支出586.94万元，项目支出1.41万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，减少1.41万元，降低100%。增减变化的主要原因是：今年下乡演出专项资金未拨付，因此年末无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数552.67万元，决算数586.94万元，预决算差异率6.20%，差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。财政拨款支出年初预算数552.67万元，决算数588.36万元，预决算差异率6.45%，差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入586.94万元。与上年相比，减少55.20万元，降低8.59%。增减变化的主要原因是：1、与上年相比有人员退休，2、今年无大型演出活动不需要购买演出设备，因此财政拨款收入减少。因此一般公共预算财政拨款收入减少。一般公共预算财政拨款支出588.36万元。与上年相比，减少52.37万元，降低8.17%。增减变化的主要原因是：1、与上年相比有人员退休，2、今年无大型演出活动不需要购买演出设备因此财政拨款支出减少。因此一般公共预算财政拨款支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），207文化体育与传媒支出528.60万元,208社会保障和就业支出59.75万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出525.82万元,302商品和服务支出36.97万元,303对个人和家庭的补助25.56万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数552.67万元，决算数586.94万元，预决算差异率6.20%，差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。一般公共预算财政拨款支出年初预算数552.67万元，决算数588.36万元，预决算差异率6.45%，差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与预算数一致无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与预算数一致无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比，减少1.41万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，减少1.41万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.12万元，比上年减少1.28万元，降低20%，减少原因是:厉行节约压缩开支因此下乡演出车辆维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.12万元，占100%，比上年减少1.28万元，降低20%，减少原因是:厉行节约压缩开支因此下乡演出车辆维护费减少；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:我单位今年无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县文工团单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无出国（境）团组无任何开支。

公务用车购置及运行维护费5.12万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.12万元。主要用于下乡演出车辆维护。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县文工团单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.39万元，决算数5.12万元，预决算差异率-19.87%，差异主要原因:今年专项下乡演出经费未到位，厉行节约压缩开支因此下乡演出车辆维护费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无公务用车购置费；公务用车运行费预算数6.39万元，决算数5.12万元，预决算差异率-19.87%，差异主要原因:今年专项下乡演出经费未到位，厉行节约压缩开支因此下乡演出车辆维护费减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县文工团单位（事业单位）日常公用经费35.55万元，比上年减少41.25万元，降低53.71%，主要原因是今年无大型演出活动不需要购买演出设备，厉行节约压减公用经费减少开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额9.54万元，其中：政府采购货物支出9.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值36.60万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位其无他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、克财行【2017】60号2017年文艺院团政府购买演出补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，克财行【2017】60号2017年文艺院团政府购买演出补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数1.41万元，执行数为1.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高演出所产生的节目创作、制作、演出质量等；二是提高演员演出场次补助费、演出服装的设备的租用和维护以及下基层演出所需的燃油费。发现的问题及原因：执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207文化体育与传媒支出（类）01文化（款）07艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县文工团.XLS