2018年度新疆阿克陶县交通运输局本级决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2、拟订我县公路交通运输发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制我县综合运输体系规划。

3、承担道路运输市场监管责任，负责我县公路交通运政综合管理。拟订我县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理。

4、负责提出公路固定资产投资规模和方向；拟订公路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

5、承担公路建设市场监管责任。拟订我县公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

6、会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

7、指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调我县重点物资和紧急客货运输，负责我县重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。

8、贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范，推动行业科技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关部门做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

10、承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县交通运输局本级部门决算包括：新疆阿克陶县交通运输局本级部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县交通运输局本级2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入14,121.46万元,与上年相比，增加13,824.05万元，增长4648.30%，增加的主要原因是：2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目收入；2120303款有1700万元的项目收入；2140602款有8963.98万元的项目收入；2299901款有915万元的项目收入.2017年阿克陶县交通运输局没有开展这类项目，就没有这项目的财政拨款。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。；因这几种原因2018年度收入增加比2017年的收入增加了；支出13,346.52万元,与上年相比，增加13,049.12万元，增长4387.73%，增加的主要原因是：2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目支出；2120303款有1700万元的项目支出；2140602款有8963.98万元的项目支出；2299901款有140万元的项目支出。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。因这几种原因2018年度支出增加比2017年的支出增加了；结余774.94万元，与上年相比，增加774.94万元，增长100%。增加的主要原因是：2018年阿克陶县交通运输局的财政拨款收支都比2017年的多，所以2018年的结余也相应的增加了。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计14,121.46万元，其中：财政拨款收入14,094.17万元，占99.80%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入27.29万元，占0.19%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数258.96万元，决算数14,121.46万元，预决算差异率5353.14%，差异主要原因2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目收入；2120303款有1700万元的项目收入；2140602款有8963.98万元的项目收入；2299901款有915万元的项目收入.2017年阿克陶县交通运输局没有开展这类项目，就没有这项目的财政拨款。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。因这几种原因2018年度收入增加比2017年的收入增加了。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计13,346.52万元，其中：基本支出662.61万元，占4.96%；项目支出12,683.91万元，占95.03%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数258.96万元，决算数13,346.52万元，预决算差异率5053.89%，差异主要原因2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目支出；2120303款有1700万元的项目支出；2140602款有8963.98万元的项目支出；2299901款有140万元的项目支出。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。；因这几种原因2018年度支出增加比2017年的支出增加了。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入14,094.17万元，与上年相比，增加13,796.77万元，增长4639.12%。增加的主要原因是：2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目收入；2120303款有1700万元的项目收入；2140602款有8963.98万元的项目收入；2299901款有915万元的项目收入.2017年阿克陶县交通运输局没有开展这类项目，就没有这项目的财政拨款。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。因这几种原因2018年度收入增加比2017年的收入增加了。财政拨款支出13,319.23万元，与上年相比，增加13,021.83万元，增长4378.55%，增加的主要原因是：2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目支出；2120303款有1700万元的项目支出；2140602款有8963.98万元的项目支出。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。因这几种原因2018年度支出增加比2017年的支出增加了。其中：基本支出635.32万元，项目支出12,683.91万元。财政拨款结转结余774.94万元，与上年相比，增加774.94万元，增长100%。增加的主要原因是：2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目支出；2120303款有1700万元的项目支出；2140602款有8963.98万元的项目支出；2299901款有140万元的项目支出。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。因这几种原因2018年度支出增加比2017年的支出增加了。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数258.96万元，决算数14,094.17万元，预决算差异率5342.60%，差异主要原因2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目收入；2120303款有1700万元的项目收入；2140602款有8963.98万元的项目收入；2299901款有915万元的项目收入.2017年阿克陶县交通运输局没有开展这类项目，就没有这项目的财政拨款。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。；因这几种原因2018年度收入增加比2018年年初数增加了。财政拨款支出年初预算数258.96万元，决算数13,319.23万元，预决算差异率5043.35%，差异主要原因2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目支出；2120303款有1700万元的项目支出；2140602款有8963.98万元的项目支出；2299901款有140万元的项目支出。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。；因这几种原因2018年度支出增加比2018年的年初数增加了。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入14,094.17万元。与上年相比，增加13,796.77万元，增长4639.12%。增加的主要原因是：2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目收入；2120303款有1700万元的项目收入；2140602款有8963.98万元的项目收入；2299901款有915万元的项目收入.2017年阿克陶县交通运输局没有开展这类项目，就没有这项目的财政拨款。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。；因这几种原因2018年度收入增加比2017年的收入增加了。一般公共预算财政拨款支出13,319.23万元。与上年相比，增加13,021.83万元，增长4378.55%。增加的主要原因是：2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目支出；2120303款有1700万元的项目支出；2140602款有8963.98万元的项目支出；2299901款有140万元的项目支出。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。；因这几种原因2018年度支出增加比2017年的支出增加了。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出1,879.86万元,208社会保障和就业支出31.04万元,212城乡社区支出1,700.00万元,214交通运输支出9,568.27万元,229其他支出140.06万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出269.88万元,302商品和服务支出13,040.44万元,303对个人和家庭的补助8.91万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数258.96万元，决算数14,094.17万元，预决算差异率5342.60%，差异主要原因2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目收入；2120303款有1700万元的项目收入；2140602款有8963.98万元的项目收入；2299901款有915万元的项目收入.2017年阿克陶县交通运输局没有开展这类项目，就没有这项目的财政拨款。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。；因这几种原因2018年度收入增加比2018年年初数增加了。一般公共预算财政拨款支出年初预算数258.96万元，决算数13,319.23万元，预决算差异率5043.35%，差异主要原因2018年阿克陶县交通运输局2049901款有1879.86万元的项目支出；2120303款有1700万元的项目支出；2140602款有8963.98万元的项目支出；2299901款有140万元的项目支出。2018年的访惠聚工作组经费拨款比2017年的拨款多。；因这几种原因2018年度支出增加比2018年的年初数增加了。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是：2017年、2018年阿克陶县交通运输局均没有安排政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：2017年、2018年阿克陶县交通运输局均没有安排政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2017年、2018年阿克陶县交通运输局均没有安排政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2017年、2018年阿克陶县交通运输局均没有安排政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余774.94万元。与上年相比，增加774.94万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余774.94万元。与上年相比，增加774.94万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0.58万元，降低100%，减少原因是:本年度单位压减车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年阿克陶县交通运输局因公出国（境）费支出没有安排；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年减少0.58万元，降低100%，减少原因是:本年度单位厉行节约压减车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本年度公务接待实行零接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县交通运输局本级单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度单位没有安排出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于没有公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是没有安排国内公务接待等。新疆阿克陶县交通运输局本级单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本年度单位压减车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县交通运输局因公出国（境）费支出没有安排；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县交通运输局安排购置公务用车费支出没有安排；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县交通运输局厉行节约压减车辆运行维护费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县交通运输局行节约没有安排接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县交通运输局本级单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出356.53万元，比上年增加301.10万元，增长543.20%，增长的主要原因是：为了如期打赢脱贫攻坚战，今年办公设备购置费增加，印刷费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额7.55万元，其中：政府采购货物支出7.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值51.50万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、2018年第五批新增债券边境防控体系建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年第五批新增债券边境防控体系建设项目资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为没有预算，追加项目元，执行数为1879.86万元元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：提高车辆行驶速度，降低能耗。二是：改善通行条件，加速车辆周转，提高能源使用效率。三是：项目村落后的交通运输状况改善情况。四是：美化了乡村环境，优化空气质量，改善了生态系统的平衡和稳定。发现的问题及原因：一是：2018年道路建设项目推进进度慢，资金拨款欠缺。下一步改进措施：一是：继续推进道路项目工程进度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、2018年第二批新增债券（阿克陶县城乡道路建设项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年第二批新增债券（阿克陶县城乡道路建设项目）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为没有预算，追加项目1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：项目村落后的交通运输状况改善情况。二是：改善通行条件，加速车辆周转，提高能源使用效率。三是：提高车辆行驶速度，降低能耗。四是：美化了乡村环境，优化空气质量，改善了生态系统的平衡和稳定。发现的问题及原因：一是：2018年道路建设项目推进进度慢，资金拨款欠缺。下一步改进措施：一是：保证工程质量，完工率。继续推进道路项目工程进度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

3、2018年车辆购置税补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年车辆购置税补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为没有预算，追加项目8963.98万元，执行数为8963.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：美化了乡村环境，优化空气质量，改善了生态系统的平衡和稳定。二是：改善通行条件，加速车辆周转，提高能源使用效率。发现的问题及原因：一是：部分项目是2017年道路建设项目推进进度慢，资金拨款欠缺。下一步改进措施：一是：保证工程质量，完工率。二是：继续推进道路项目工程进度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

4、2018年度人口较少民族发展中央预算资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度人口较少民族发展中央预算资金项目绩效自评得分为15分。项目全年预算数为没有预算，追加项目元，执行数为136万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：美化了乡村环境，优化空气质量，改善了生态系统的平衡和稳定。发现的问题及原因：一是：项目推进进度慢，资金拨款欠缺。下一步改进措施：继续推进道路项目工程进度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

5、驻村工作队为民办实事工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻村工作队为民办实事工作经费项目项目绩效自评得分为40分。项目全年预算数为驻村工作队为民办实事工作经费是追加项目元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：阿克陶县交通运输局为民办实事经费项目预期目标是为了单位下派驻村工作队用于村级百姓访贫问困、村级基础设施建设维修、村民技能培训教育等支出。二是：项目的基本性质是非盈利性项目，用途主要是村级百姓访贫问困、村级基础设施建设维修、村民技能培训教育等支出，涉及范围为木吉乡布拉克村。发现的问题及原因：一是：项目的基本性质是非盈利性项目，执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施：一是：2019年将继续严格按照资金的使用要求为创建民办实事项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204公共安全支出（类）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（项）：指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。214交通运输支出（类）06车辆购置税支出（款）02车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县交通运输局本级.XLS