目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

工会是党领导下的工人阶级群众自愿结合的群众组织，是党联系职工的桥梁纽带，是会员和职工的代表。县总工会属群众团体，内设机构有困难职工帮扶中心、工会活动中心，实行一套工作机构，县总工会由县委领导，其主要职能作用是：

（一）依照法律和章程，组织县各级工会履行、维护、建设、参与、教育等各项社会服务职能，贯彻执行党委和自治区总工会的决定，开展工会各项业务工作与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。

（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、人民政府反映职工群众的愿望和要求，并提出合理化建议。

（三）协助县人民政府做好全国和自治区劳动模范先进工作者的推荐和管理工作。

（四）指导各级工会自身建设和改革，协助有关部门监督检查《中华人民共和国劳动法》、《工会法》、《中国工会章程》的贯彻情况，研究指定工会的各项组织制度和民主制度。

（五）按照有关规定承担阿克陶县基层工会系统干部协管工作，指导行政事业单位工会干部的培训工作。

（六）负责工会经费管理、审查工作，负责对基层工会事业发展的指导、协调工作。

（七）接待处理职工来信来访。坚持思想疏导与解决实际问题相结合，按照分组负责，归口管理的原则及时处理信访事项。

（八）为职工和基层工会提供有关法律、法规和政策方面的咨询服务。

（九）为下岗失业人员、特困职工提供创业机会。

（十）合理组织职工参与各项活动。

（十一）完成县委、县政府、上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区阿克陶县总工会部门决算包括：新疆维吾尔自治区阿克陶县总工会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆维吾尔自治区阿克陶县总工会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入153.98万元,与上年相比，减少5.27万元，降低3.30%，增减变化主要原因是：减少的原因是:2018年在职职工有1名职工辞职,同年工资3次普调,因此收入减少5.27万元。；支出153.98万元,与上年相比，减少5.27万元，降低3.30%，增减变化主要原因是：减少的原因是:2018年在职职工有1名职工辞职,同年工资2次普调,因此支出减少5.27万元；结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化主要原因是：无变化是因为收入和支出都是工资和人员经费，因此无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计153.98万元，其中：财政拨款收入141.48万元，占91.88%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入12.50万元，占8.11%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数149.71万元，决算数153.98万元，预决算差异率2.85%，差异主要原因减少的原因是:2018年在职职工有1名职工辞职,同年工资3次普调,因此支出减少5.27万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计153.98万元，其中：基本支出153.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数149.71万元，决算数153.98万元，预决算差异率2.85%，差异主要原因差异的主要原因是:2018年在职职工1名职工辞职,同年工资3次普调,因此年初预算与决算数有差异。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入141.48万元，与上年相比，减少17.78万元，降低11.16%。增减变化的主要原因是：减少的原因是：1、2018年财政严格控制公用经费的拨入致使收入减少。

2、虽然有3次普调,但是在职人员工资减少,致使2018年收入比上年减少。财政拨款支出141.48万元，与上年相比，减少17.78万元，降低11.16%，增减变化的主要原因是：减少的原因是：1、2018年严格控制公用经费支出，致使支出减少。

2、在职人员减少致使2018年人员工资支出比上年减少。。其中：基本支出141.48万元，项目支出0.00万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化的原因是：我单位只有人员工资支出，无项目类支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数149.71万元，决算数141.48万元，预决算差异率-5.49%，差异主要原因差异主要原因是：2018年在职职工1名职工辞职,同年工资3次普调,因此年初预算收入与决算数有5.49%差异。财政拨款支出年初预算数149.71万元，决算数141.48万元，预决算差异率-5.49%，差异主要原因差异主要原因是：2018年在职职工1名职工辞职,同年工资3次普调,因此年初预算支出与决算数有5.49%差异。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入141.48万元。与上年相比，减少17.78万元，降低11.16%。增减变化的主要原因是：减少的原因是：1、2018年财政严格控制公用经费的拨入致使收入减少。

2、虽然有3次普调,但是在职人员工资减少,致使2018年收入比上年减少。一般公共预算财政拨款支出141.48万元。与上年相比，减少17.78万元，降低11.16%。增减变化的主要原因是：减少的原因是：1、2018年财政严格控制公用经费的支出致使支出减少。

2、虽然有3次普调,但是在职人员工资减少,致使2018年支出比上年减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出127.07万元,208社会保障和就业支出14.41万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出130.10万元,302商品和服务支出2.00万元,303对个人和家庭的补助9.38万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数149.71万元，决算数141.48万元，预决算差异率-5.49%，差异主要原因预决算差异的原因是：2018年在职人员减少致使预决算有差异而减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数149.71万元，决算数141.48万元，预决算差异率-5.49%，差异主要原因一般公共预决算差异的原因是：2018年在职人员减少致使预决算有差异而减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0.72万元，降低100%，减少原因是:单位车辆已经报废，无车辆运行费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:我单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年减少0.72万元，降低100%，减少原因是:单位车辆已经报废，无车辆运行费；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无变化，无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆维吾尔自治区阿克陶县总工会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此类事项。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆维吾尔自治区阿克陶县总工会单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.55万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，差异主要原因:差异的原因是：公务车无法使用而产生预决算差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位无此类事项；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位无公务用车购置预算；公务用车运行费预算数0.55万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，差异主要原因:差异的原因是：公务车无法使用而产生预决算差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位无公务接待费预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区阿克陶县总工会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.00万元，比上年增加0.57万元，增长39.86%，主要原因是增加原因是：2018年加大了访惠聚工作队民生方面投入，致使日常公用经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0.00万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度，我单位无项目支出，所以无预算绩效自评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是我单位无项目；二是我单位无项目。发现的问题及原因：一是我单位无项目；二是我单位无项目。下一步改进措施：一是我单位无项目；二是我单位无项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆维吾尔自治区阿克陶县总工会.XLS