2018年度新疆阿克陶县畜牧兽医站决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）、防治畜禽传染病，畜禽品种改良、促进畜牧业发展，种畜禽质量管理繁育、畜禽疫情控制，畜禽疫情扑灭。

（2）、防治畜禽传染病，畜禽品种改良、促进畜牧业发展，种畜禽质量管理繁育、畜禽疫情控制，畜禽疫情扑灭。

（3）现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。

（4）、动物诊疗活动的监督管理村级动物防疫员的业务培训、畜禽疫情普查，指导、监督管理；

（5）、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、经营、使用的监督管理；

（6）、畜禽免疫等畜牧和动物卫生行业信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县畜牧兽医站部门决算包括：新疆阿克陶县畜牧兽医站部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县畜牧兽医站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入267.57万元,与上年相比，减少9.09万元，降低3.28%，增减变化主要原因是：阿克陶县畜牧兽医站2018年度人员经费减少，有调出人员；支出271.84万元,与上年相比，增加2.38万元，增长0.88%，增减变化主要原因是：阿克陶县畜牧兽医站2018年度财政拨款的津贴补贴及日常公用经费比上年度增加；结余2.92万元，与上年相比，减少4.27万元，降低59.30%。增减变化主要原因是：上年度年末项目资金结余7.198万元，其中扶贫项目资金2.9245万元，访惠聚经费4.2735万元，扶贫项目资金没有实施，还剩下2.9245万元，访惠聚经费支出4.2735万元，无结余；因此2018年末结余为2.93万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计267.57万元，其中：财政拨款收入267.57万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数269.46万元，决算数267.57万元，预决算差异率-0.70%，差异主要原因阿克陶县畜牧兽医站2018年度人员经费减少，有调出人员。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计271.84万元，其中：基本支出267.57万元，占98.42%；项目支出4.27万元，占1.57%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数269.46万元，决算数271.84万元，预决算差异率0.88%，差异主要原因2018年8月和12月人员调资和经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入267.57万元，与上年相比，减少9.09万元，降低3.28%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨人员经费减少。财政拨款支出271.84万元，与上年相比，增加2.38万元，增长0.88%，增减变化的主要原因是：阿克陶县畜牧兽医站2018年度财政拨款的津贴补贴及日常公用经费比上年度增加。其中：基本支出267.57万元，项目支出4.27万元。财政拨款结转结余2.92万元，与上年相比，减少4.28万元，降低59.44%。增减变化的主要原因是：2018年度无项目资金，只用上年度剩下资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数269.46万元，决算数267.57万元，预决算差异率-0.70%，差异主要原因阿克陶县畜牧兽医站2018年度人员经费减少，有调出人员。财政拨款支出年初预算数269.46万元，决算数271.84万元，预决算差异率0.88%，差异主要原因2018年8月和12月有人员调资和经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入267.57万元。与上年相比，减少9.09万元，降低3.28%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出271.84万元。与上年相比，增加2.38万元，增长0.88%。增减变化的主要原因是：本年度财政拨款的津贴补贴及日常公用经费比上年度增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出26.97万元,213农林水支出240.60万元,229其他支出4.27万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出264.85万元,302商品和服务支出4.88万元,303对个人和家庭的补助2.11万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数269.46万元，决算数267.57万元，预决算差异率-0.70%，差异主要原因阿克陶县畜牧兽医站2018年度人员经费减少，有调出人员。一般公共预算财政拨款支出年初预算数269.46万元，决算数271.84万元，预决算差异率0.88%，差异主要原因2018年8月和12月有人员调资和经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年度本单位未安排政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位未安排政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：本单位未安排政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：本单位未安排政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.92万元。与上年相比，减少4.27万元，降低59.30%。

其中财政拨款结转结余2.92万元。与上年相比，减少4.28万元，降低59.44%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0.12万元，降低100%，减少原因是:严格按照中央八项规定合理开支，压缩不必要的开支本年度单位车辆运行维护费，培训费，接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年度本单位出国费支出未安排，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年减少0.12万元，降低100%，减少原因是:严格按照中央八项规定合理开支，压缩不必要的开支本年度单位车辆运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年度公务接待实行零接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县畜牧兽医站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度单位未安排出国费支出。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年度无国内公务接待等。新疆阿克陶县畜牧兽医站单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.22万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，差异主要原因:严格按照中央八项规定合理开支，压缩不必要的开支本年度单位车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位本年度无增减变化；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本年度无公务用车购置情况；公务用车运行费预算数1.22万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，差异主要原因:本年度虽然有公务用车但无业务工作，因此没有运行费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本年度公务接待实行零接待。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县畜牧兽医站单位（事业单位）日常公用经费0.61万元，比上年减少3.46万元，降低85.01%，主要原因是2017年有结余资金，且厉行节约，减少不必要的开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值27.29万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于畜牧兽医站的各项业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

为了突出我阿克陶县畜牧兽医站2018年的特色养殖培训项目的特点，以带动贫困户打赢脱贫攻坚战为主，单位领导始终高度重视该项目的实施及开展进度情况，提高脱贫质量和实现精准脱贫目标，按照党中央、国务院关于加强扶贫资金绩效管理相关要求，周密安排关于实施特色养殖培训项目的各项业务及管理工作。

特色养殖培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特色养殖培训项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为7.198万元，执行数为4.2735万元，完成预算的59.37%。主要产出和效果：一是为顺利完成2018特色养殖培训项目提高养殖积极性，我们单位专门邀请畜牧养殖行业的实践经验丰富和理论知识较强的教授负责授课并周密安排培训地点和培训师资等方面的各项工作，以科学养殖技术为主，紧紧围绕“种、料、管、防”养殖业的四大要素，定期对各乡镇场农业（畜牧业）发展服务中心的村级防疫员进行季度特色养殖培训，冬季攻势培训及养殖大户培训。认真培训梳理，让学员们懂得了‘种’的认定、‘料’的开发、‘管理’到位、‘防疫’为主的重要性；二是定期不定期督导各乡镇场的防疫工作的进展情况对于存在的困难及问题我们单位的兽医师亲自去解决协调。通过培训，各乡镇场村级防疫员和养殖大户不仅掌握了科学养殖技术，学会了怎样“选种选配”、怎样“培育仔猪”、怎样“强制断奶”、怎样“开发本地饲料资源”、怎样“加强饲养管理”、怎样“进行有效的药物消毒”、怎样“防病治病”、怎样“适时出栏”等。还了解到了特色养殖的政策方针和市场信息，明白了“科学技术是第一生产力”的道理。只有“依靠政策、围绕市场、抢抓生产”，才能较快的增加养殖经济收入。发现的问题及原因：一是特色养殖培训项目在上级业务主管部门及单位领导的高度重视及督促监督开展下取得了一定的效果，但是因理论培训时间与实际养殖培训时间短，参训农民，养殖大户的科学养殖技术掌握不到位；二是负责各乡镇场兽医站村级防疫员及相关负责人的分配工作不合理，村级防疫员人数少，负责防疫工作范围大。三是实施项目资金时间不够等各项原因未取得相应的效果。改进措施：一是根据特色养殖培训项目实施方案的要求，在今后的工作中加大工作力度，增加培训课时解决养殖大户农民掌握养殖技术不到位的问题；二是合理调整村级防疫员工作范围解决村级防疫员落实责任不到位的问题。三是在今后的工作中加大工作力度，加强督促检查解决实施项目时间不够的客观问题，同时带动各产业的贫困户，做好脱贫攻坚工作的同时确保特色养殖培训项目顺利完成取得最好的效果。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出（类）01农业（款）04事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县畜牧兽医站.XLS