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2018年度新疆阿克陶县司法局部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 10:55 阅读

2018年度新疆阿克陶县司法局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家司法行政法规、规章和司法行政工作中的长期规划,研究制定贯彻执行省、市中长期规划和年度计划的措施并组织实施。

(二)承担依法治县领导小组的具体工作;拟定贯彻执行省、市法制宣传教育和普及法律常识规划的措施并组织实施;指导全区各行各业的依法治理工作。

(三)监督、管理全县的律师、法律顾问和法律援助工作,综合管理社会法律服务机构;管理监督公证机构及公证业务活动。

(四)领导全县的“12348”法律服务专线电话建设,协调“12348”法律服务工作;指导全县司法行政机关管理人民调解工作和基层司法所及法律服务工作;指导对刑满释放人员、解除劳教人员的安置帮教工作;参与社会治安综合治理工作。

(五)负责全县司法行政机关的计划财务管理,监督管理物资装备。

(六)负责 全县司法行政机关队伍建设和思想政治工作,管理局机关及司法所机构编制、干部人事和 劳动工资,按照干部管理权限规定管理司法局干部队伍。

(七)承办县委、县人民政府和上级司法行政部门交办的其它事项

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县司法局部门决算包括:新疆阿克陶县司法局部门本级决算,无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县司法局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克陶县司法局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1,289.20万元,与上年相比,增加232.55万元增长22.00%,增加变化主要原因是:本年度单位业务范围增加,相应的财政拨款收入也相应增加;支出1,324.17万元,与上年相比,增加324.51万元增长32.46%,增加变化主要原因是:本年度单位业务范围增加,开展该业务工作产生的支出也相应增加;结余64.99万元,与上年相比,减少34.96万元降低34.97%。减少变化主要原因是:上年度的结余主要是政府采购款,在本年度核销一部分

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1,289.20万元,其中:财政拨款收入1,188.04万元,占92.15%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入101.17万元,占7.84%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数717.76万元,决算数1,289.20万元,预决算差异率79.61%,差异主要原因部门预算有限,新增业务的活动经费不在预算之列,导致决算数远远大于预算数

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1,324.17万元,其中:基本支出794.30万元,占59.98%;项目支出529.87万元,占40.01%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数717.76万元,决算数1,324.17万元,预决算差异率84.48%,差异主要原因本年度支出预算时不能准确的预计新增业务经费,导致预决算支出存在差异

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1,188.04万元,与上年相比,增加131.39万元增长12.43%。增加变化的主要原因是:本单位承担了新增业务开展所需的运转经费,财政拨款收入也相对增加。财政拨款支出1,251.93万元,与上年相比,增加252.28万元增长25.23%,增加变化的主要原因是:本年度单位业务范围增加,开展此项工作产生的费用也相对增加。其中:基本支出722.06万元,项目支出529.87万元。财政拨款结转结余36.06万元,与上年相比,减少63.89万元降低63.92%。减少变化的主要原因是:上年度的结余主要是政府采购款,在本年度核销一部分

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数717.76万元,决算数1,188.04万元,预决算差异率65.52%,差异主要原因部门预算有限,新增业务的活动经费不在预算之列,导致决算数远远大于预算数。财政拨款支出年初预算数717.76万元,决算数1,251.93万元,预决算差异率74.42%,差异主要原因本年度支出预算时不能准确的预计新增业务经费,导致预决算支出存在差异

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,188.04万元。与上年相比,增加131.39万元增长12.43%。增减变化的主要原因是:本单位承担了新增业务开展所需的运转经费,财政拨款相对增加。一般公共预算财政拨款支出1,251.93万元。与上年相比,增加252.28万元增长25.23%。增减变化的主要原因是:本年度单位业务范围增加,开展此项工作产生的费用也相对增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),204公共安全支出999.55万元,208社会保障和就业支出251.52万元,229其他支出0.85万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出627.11万元,302商品和服务支出622.72万元,303对个人和家庭的补助2.09万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数717.76万元,决算数1,188.04万元,预决算差异率65.52%,差异主要原因本年度支出预算时不能准确的预计新增业务经费,导致预决算支出存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数717.76万元,决算数1,251.93万元,预决算差异率74.42%,差异主要原因本单位承担了新增业务开展所需的运转经费,财政拨款相对增加

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元增长0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元增长0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元,。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因政府性基金预算财政拨款预算差异率无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因政府性基金预算财政拨款支出预算差异率无增减变化

三、部门结转结余情况

年末结转结余64.99万元。与上年相比,减少34.96万元降低34.97%。

其中财政拨款结转结余36.06万元。与上年相比,减少63.89万元降低63.92%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.05万元,比上年减少2.81万元降低28.49%,减少原因是:一是:本年度的公务接待费尚未支付,二是:在其他方面厉行节俭、减少开支。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:因公出国(境)费支出无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出7.05万元,占100%,比上年减少1.76万元降低19.97%,减少原因是:我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年减少1.06万元降低100%,减少原因是:减少原因是本年度的公务接待费尚未支付。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元新疆阿克陶县司法局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次

公务用车购置及运行维护费7.05万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费7.05万元。主要用于主要用于单位13辆车的日常所需燃油费、过路费、维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为13辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是本年度无国内公务接待支出等。新疆阿克陶县司法局单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.05万元,决算数7.05万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施;所以基本无偏差其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位未有公出国(境)费公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位未有公务用车购置公务用车运行费预算数7.05万元,决算数7.05万元,预决算差异率0%,差异主要原因:预算数与决算数一致公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我单位未公务接待

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县司法局单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出92.86万元,比上年减少203.47万元降低68.66%,主要原因是调整支出科目,新增业务的活动经费在项目支出中填列,不在机关运行经费中

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额40.14万元,其中:政府采购货物支出40.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆13辆,价值114.21万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:单位的13辆车辆均为执法执勤用车。没有其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、法律援助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,法律援助项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是本年度受理法律援助案件76件,提供法律咨询380次;二是法律援助为弱势群体提供了法律服务,使他们能够平等的站在法律面前,享受法律的保护。发现的问题及原因:一是法律服务者人员缺乏;二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施:一是逐步扩大绩效管理范围;二是加强对相关人员的培训和指导。

2、办案(业务活动)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办案(业务活动)项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为149.59万元,执行数为113.53万元,完成预算的75.89%。主要产出和效果:一是位全县14个司法所提供了经费保障;二是法律宣传工作、人民调解工作、安置帮教工作和社区矫正工作的开展使社会更加稳定。发现的问题及原因:一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大;二是评价指标体系需要进一步完善;下一步改进措施:一是完善项目绩效管理责任;二是积极推进项目绩效评价。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明204公共安全支出(类)06司法(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。204公共安全支出(类)06司法(款)07法律援助(项):指反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。204公共安全支出(类)06司法(款)99其他司法支出(项):指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。204公共安全支出(类)99其他公共安全支出(款)01其他公共安全支出(项):指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍(政府专职消防队、农村消防队等)的各项支出。208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县司法局.XLS

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