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2018年度新疆阿克陶县人力资源和社会保障局部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 17:58 阅读

2018年度新疆阿克陶县人力资源和社会保障局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县人力资源和社会保障局基本情况,包括:阿克陶县人力资源和社会保障局主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规;起草有关地方规范性文件;拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订人力资源市场发展规划、人力资源需求目录和人力资源流动政策;协同阿克陶县人力资源和社会保障局做好全县人才开发、人才引进工作,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责全县人力资源规划、开发工作;拟定人力资源开发的政策措施;组织各类人力资源流动和智力交流,管理全县引进智力工作;负责全县人力资源市场建设,规范和完善各类人力资源市场。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系;指导大、中专毕业生就业;建立就业援助制度,完善职业资格制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,会同阿克陶县人力资源和社会保障局拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;贯彻国家职业培训方针、政策,建立和推行职业资格证书制度和劳动预备制度;综合管理职业技能开发和考核、发证工作;管理技工学校、职业技能培训机构和职业技能鉴定。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准;贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法;统筹拟订机关企事业阿克陶县人力资源和社会保障局社会保险政策;会同阿克陶县人力资源和社会保障局拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法;编制全县社会保险基金预决算草案;审查认定有关机构承办补充保险业务的资格;负责医疗保险定点医院和定点药店的资格审查和年度审核工作。

(五)负责行政机关公务员综合管理工作,会同阿克陶县人力资源和社会保障局贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的工作;综合管理县政府行政表彰奖励工作;会同阿克陶县人力资源和社会保障局拟订有关人员调配政策和其他人员安置办法;承办政府任免有关事宜。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项

阿克陶县人力资源和社会保障局(机关)的配置

内设办公室、就业促进科、工资科、劳动监察大队、仲裁院、人事考试中心等。现有行政编制6人,工勤编制4人,事业编制21人,年末在职实有42人,比上年减少3人

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县人力资源和社会保障局部门决算包括:新疆阿克陶县人力资源和社会保障局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

本单位为一级预算单位,无下属预算单位。

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克陶县人力资源和社会保障局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入919.69万元,与上年相比,减少57.04万元降低5.84%,减少的主要原因是:阿克陶县人社局培训项目不在扶贫培训库,从而导致资金的收入减少;支出974.18万元,与上年相比,增加61.86万元增长6.78%,增加的主要原因是:扶贫培训项目的结余加快资金拨付,劳务输出人员增多,期间发生的差旅费增加;结余9.92万元,与上年相比,减少54.49万元降低84.59%。减少的主要原因是:扶贫培训项目的结余加快资金拨付

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计919.69万元,其中:财政拨款收入858.73万元,占93.37%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入60.95万元,占6.62%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数774.60万元,决算数919.69万元,预决算差异率18.73%,差异主要原因今年劳务输出人员增多,期间差旅费增加,今年调资次数的增加

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计974.18万元,其中:基本支出909.65万元,占93.37%;项目支出64.52万元,占6.62%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数774.60万元,决算数974.18万元,预决算差异率25.76%,差异主要原因今年劳务输出人员增多,期间差旅费增加,今年调资次数的增加

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入858.73万元,与上年相比,减少118.00万元降低12.08%。减少的主要原因是:扶贫培训项目的减少,12月份工资是用盘活资金发放。财政拨款支出913.22万元,与上年相比,增加0.90万元增长0.09%,增加的主要原因是:劳务输出人员增多,期间差旅费增加。其中:基本支出848.70万元,项目支出64.52万元。财政拨款结转结余9.92万元,与上年相比,减少54.49万元降低84.59%。减少的主要原因是:扶贫培训项目的结余加快资金拨付

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数774.60万元,决算数858.73万元,预决算差异率10.86%,差异主要原因今年劳务输出人员增多,期间差旅费增加,今年调资次数的增加。财政拨款支出年初预算数774.60万元,决算数913.22万元,预决算差异率17.89%,差异主要原因今年劳务输出人员增多,期间差旅费增加,今年调资次数的增加

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入858.73万元。与上年相比,减少118.00万元降低12.08%。减少的主要原因是:扶贫培训项目的减少,12月份工资是用盘活资金发放。一般公共预算财政拨款支出913.22万元。与上年相比,增加0.90万元增长0.09%。增加的主要原因是:劳务输出人员增多,期间差旅费增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201一般公共服务支出15.00万元,208社会保障和就业支出833.70万元,213农林水支出48.79万元,229其他支出15.73万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出735.39万元,302商品和服务支出152.53万元,303对个人和家庭的补助25.30万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数774.60万元,决算数858.73万元,预决算差异率10.86%,差异主要原因今年劳务输出人员增多,期间差旅费增加,今年调资次数增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数774.60万元,决算数913.22万元,预决算差异率17.89%,差异主要原因今年劳务输出人员增多,期间差旅费增加,今年调资次数增加

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元增长0%。增加的主要原因是:2017年、2018年阿克陶县人社局均未安排政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元增长0%。增加的主要原因是:2017年、2018年阿克陶县人社局均未安排政府性基金支出其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2017年、2018年阿克陶县人社局均未安排政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2017年、2018年阿克陶县人社局均未安排政府性基金收支

三、部门结转结余情况

年末结转结余9.92万元。与上年相比,减少54.49万元降低84.59%。

其中财政拨款结转结余9.92万元。与上年相比,减少54.49万元降低84.59%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.40万元,比上年减少1.68万元降低80.76%,减少原因是:压缩公务用车维修开支,减少支出。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:2018年阿克陶县人社局因公出国(境)费支出未安排;公务用车购置及运行维护费支出0.40万元,占100%,比上年减少0.18万元降低31.03%,减少原因是:本年度单位厉行节约压减车辆运行维护费支出;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年减少1.50万元降低100%,减少原因是:本年度公务接待实行零接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元新疆阿克陶县人力资源和社会保障局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:本年度单位未安排出国(境)费支出

公务用车购置及运行维护费0.40万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.40万元。主要用于公务用车维护费,燃油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县人力资源和社会保障局单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.40万元,决算数0.40万元,预决算差异率0%,差异主要原因:本年度单位压减车辆运行维护费支出,与预算相同其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年阿克陶县人社局因公出国(境)费支出未安排公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年阿克陶县人社局未安排购置公务用车费支出未安排公务用车运行费预算数0.40万元,决算数0.40万元,预决算差异率0%,差异主要原因:本年度单位压减车辆运行维护费支出,与预算相同公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年阿克陶县人社局厉行节约未安排接待费支出

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县人力资源和社会保障局单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出88.01万元,比上年减少38.39万元降低30.37%,主要原因是厉行节约,压缩出处各项支出都压减了

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额149.12万元,其中:政府采购货物支出149.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆3辆,价值47.42万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车单位工作接送,客车用于劳务输出;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、访惠聚项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚项目项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为23.41万元,执行数为15.73万元,完成预算的67.19%。主要产出和效果:一是领导职工群众解放思想,更新观念,树立信心,自力更生,勤劳致富;二是认真倾听群众意见,广泛集中群众智慧,主动关心群众疾苦,帮助群众解决实际困难,集中力量办群众看的见、摸得着的实事。发现的问题及原因:一是经费较少,致使很多群众的问题一时无法解决。下一步改进措施:一是我单位改进工作方法,争取用最少的钱解决最多的事;二是集各方力量,想方设法为群众办好事、办实事。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、人社工作培训项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,扶贫培训项目项目绩效自评得分为91.9分。项目全年预算数为50万元,执行数为48.79万元,完成预算的97.58%。主要产出和效果:一是实现贫困人员稳定增收,温暖了民心;二是通过培训学习,使贫困人员掌握基本的技能知识和能力。三是深激发贫困人员内生动力,利用技能实现增收,助力脱贫。发现的问题及原因:一是缺少产业支撑;二是导致就业率偏低。下一步改进措施:加强宣传项目实施的目的和产生的经济效益。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。208社会保障和就业支出(类)01人力资源和社会保障管理事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出(类)05扶贫(款)05生产发展(项):指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县人民代表大会常务委员会.XLS

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