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2018年度新疆阿克陶县文化体育广播影视局部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 11:24 阅读

2018年度新疆阿克陶县文化体育广播影视局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规,研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展;负责广播影视节目创优工作。

3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查,依法查处违法、违禁、违规经营活动;制定全县“扫黄打非”方案并组织实施。

4、负责全县广播影视行业管理,监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目,依法查处违反广播影视法律、法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。

5、综合管理全县文化体育事业,组织开展并管理全县性重大文化艺术活动,推动各门类艺术的发展;指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展;指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设;积极开展文化艺术创作,促进文化产业发展。

6、负责落实全民健身计划。管理全县各种体育比赛,承办全县综合性运动会竞赛工作;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票销售管理及相关工作。

7、挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。

8、领导阿克陶县电视台等宣传单位,对其重大宣传进行协调和检查,统一组织和管理其节目的传输覆盖。

9、指导和协调广播影视科研工作,指导广播影视技术维护和管理工作,管理广播影视对外交流与合作。

10、承办县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县文化体育广播影视局部门决算包括:新疆阿克陶县文化体育广播影视局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县文化体育广播影视局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克陶县文化体育广播影视局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1,283.55万元,与上年相比,减少43.77万元,降低3.29%,增减变化主要原因是:今年财政拨付项目资金少于上年同期;支出1,394.78万元,与上年相比,增加382.49万元,增长37.78%,增减变化主要原因是:1、我单位下拨至各乡镇场文化站、村文化室农村文化建设项目资金较往年及时;2、盘活2016年以前年度项目结余资金上缴国库;结余203.79万元,与上年相比,减少111.24万元,降低35.31%。增减变化主要原因是:1、今年财政拨付项目资金少于上年同期;2、我单位下拨至各乡镇场文化站、村文化室农村文化建设项目资金较往年及时

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1,283.55万元,其中:财政拨款收入1,018.54万元,占79.35%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入265.01万元,占20.64%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数884.93万元,决算数1,283.55万元,预决算差异率45.04%,差异主要原因1、2018年财政拨付各项农村文化建设专项项目资金不在年初预算内;2、2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1,394.78万元,其中:基本支出933.22万元,占66.90%;项目支出461.57万元,占33.09%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数884.93万元,决算数1,394.78万元,预决算差异率57.61%,差异主要原因1、2018年财政拨款支出各项农村文化建设专项项目资金不在年初预算内;2、盘活2016年以前年度项目结余资金上缴国库不在年初预算内;3、2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1,018.54万元,与上年相比,减少308.78万元,降低23.26%。增减变化的主要原因是:今年财政拨付项目资金少于上年同期。财政拨款支出1,210.07万元,与上年相比,增加197.78万元,增长19.53%,增减变化的主要原因是:我单位下拨至各乡镇场文化站、村文化室农村文化建设项目资金较往年及时。其中:基本支出799.24万元,项目支出410.83万元。财政拨款结转结余123.50万元,与上年相比,减少191.53万元,降低60.79%。增减变化的主要原因是:1、今年财政拨付项目资金少于上年同期;2、我单位下拨至各乡镇场文化站、村文化室农村文化建设项目资金较往年及时

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数884.93万元,决算数1,018.54万元,预决算差异率15.09%,差异主要原因2018年财政拨付各项农村文化建设专项项目资金不在年初预算内。财政拨款支出年初预算数884.93万元,决算数1,210.07万元,预决算差异率36.74%,差异主要原因1、2018年财政拨款支出各项农村文化建设专项项目资金不在年初预算内;2、盘活2016年以前年度项目结余资金上缴国库不在年初预算内;3、2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,018.54万元。与上年相比,减少302.85万元,降低22.91%。增减变化的主要原因是:与上年相比2018年财政拨款收入各项农村文化建设专项项目资金较少。一般公共预算财政拨款支出1,204.14万元。与上年相比,增加191.85万元,增长18.95%。增减变化的主要原因是:与上年相比我单位下拨至各乡镇场文化站、村文化室农村文化建设项目资金较往年及时。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),207文化体育与传媒支出1,118.85万元,208社会保障和就业支出79.29万元,229其他支出6.00万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出761.46万元,302商品和服务支出421.77万元,303对个人和家庭的补助20.91万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数884.93万元,决算数1,018.54万元,预决算差异率15.09%,差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。一般公共预算财政拨款支出年初预算数884.93万元,决算数1,204.14万元,预决算差异率36.07%,差异主要原因1、盘活2016年以前年度项目结余资金上缴国库不在年初预算内;2、2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴,并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入5.93万元,与上年相比,增加5.93万元,增长100%。增减变化的主要原因是:2018年用于体育事业的彩票公益金增加。政府性基金预算支出5.93万元。与上年相比,增加5.93万元,增长100%。增减变化的主要原因是:2018年用于体育事业的彩票公益金增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),229其他支出支出5.93万元。按经济分类科目(按类级科目公开)302商品和服务支出5.93万元

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数5.93万元,预决算差异率100%,差异主要原因2018年用于体育事业的彩票公益金增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数5.93万元,预决算差异率100%,差异主要原因2018年用于体育事业的彩票公益金增加

三、部门结转结余情况

年末结转结余203.79万元。与上年相比,减少111.24万元,降低35.31%。

其中财政拨款结转结余123.50万元。与上年相比,减少191.53万元,降低60.79%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.96万元,比上年减少0.24万元,降低20%,减少原因是:厉行节约压缩公用经费减少开支。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占100%,比上年减少0.24万元,降低20%,减少原因是:厉行节约压缩公用经费减少开支;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:无公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。新疆阿克陶县文化体育广播影视局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无出国(境)团组开支

公务用车购置及运行维护费0.96万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.96万元。主要用于燃油费、车辆维修材料费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县文化体育广播影视局单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.20万元,决算数0.96万元,预决算差异率-20%,差异主要原因:厉行节约压缩公用经费减少开支其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无因公出国(境)费公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无公务用车购置费公务用车运行费预算数1.20万元,决算数0.96万元,预决算差异率-20%,差异主要原因:厉行节约压缩公用经费减少开支公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无公务接待费

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县文化体育广播影视局单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出16.88万元,比上年减少19.95万元,降低54.16%,主要原因是1、机关运行经费按照有关要求规定厉行节约压缩公用经费减少开支。2、(事业单位)日常公用经费比上年增加是电视台部分设备维修维护费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额44.05万元,其中:政府采购货物支出44.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆11辆,价值142.35万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是:皮卡车、车载广播宣传车、新闻采访车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

1、克财教【2018】2号2018年农村文化建设专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,克财教【2018】2号2018年农村文化建设专项资金绩效自评得分为80分。项目全年预算数为80.1万元,执行数为36.6万元,完成预算的46%。主要产出和效果:一是吸引广大群众走进文化设施,使人民群众成为免费开放的重要参与者和最大受益者,共享改革开放带来的文化发展成果。二是为社会主义新农村建设提供精神动力和智力支持,极大地丰富了全县农牧民群众的精神文化生活,让文化精准扶贫、精准脱贫落地生根。发现的问题及原因:一是项目推进进度慢。下一步改进措施:一是继续推进农村文化建设专项资金进度,足额保障各行政村文化室配套资金,加强资金管理确保专款专用,切实发挥财政资金使用效益。

2、克财教【2018】3号2018年图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,克财教【2018】3号2018年图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数91,执行数为40万元,完成预算的44%。主要产出和效果:一是吸引广大群众走进文化设施,使人民群众成为免费开放的重要参与者和最大受益者,共享改革开放带来的文化发展成果。二是为社会主义新农村建设提供精神动力和智力支持,极大地丰富了全县农牧民群众的精神文化生活让文化精准扶贫、精准脱贫落地生根。发现的问题及原因:一是项目推进进度慢。下一步改进措施:一是继续推进图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金进度,足额保障各乡镇场文化站配套资金,加强资金管理确保专款专用,切实发挥财政资金使用效益。

3、克财教【2018】17号2018年广播电视节目无线覆盖(数字、模拟)运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,克财教【2018】17号2018年广播电视节目无线覆盖(数字、模拟)运行维护费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数42.2万元,执行数为13.2万元,完成预算的31.3%。主要产出和效果:一是提高广播电视无线覆盖工程设备运行良好保障正常安全播出;二是保障我县农牧民按时收听收看中央的广播电视节目,确保了党的声音传达到到千家万户,丰富了农牧民的精神文化生活发现的问题及原因:一是项目推进进度慢。下一步改进措施:一是继续推进广播电视节目无线覆盖(数字、模拟)运行维护费专项资金进度,加强资金管理确保专款专用,切实发挥财政资金使用效益。

4、克财教【2017】63号2017年农村文化建设经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年农村文化建设经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数没有预算,执行数为83.08万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要产出和效果:一是吸引广大群众走进文化设施,使人民群众成为免费开放的重要参与者和最大受益者,共享改革开放带来的文化发展成果。二是为社会主义新农村建设提供精神动力和智力支持,极大地丰富了全县农牧民群众的精神文化生活。发现的问题及原因:执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:无。

5、克财教【2017】40号新闻出版广播影视经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,新闻出版广播影视经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数没有预算,执行数为24.11万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是有效解决了农牧民群众收听收看不到广播电视的问题。发现的问题及原因:执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:无。

6、克财教【2017】38号2017年版权管理绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年版权管理绩效自评得分为100分。项目全年预算数没有预算,执行数为4.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提高各地“扫黄打非”、出版物市场监管等工作条件;二是新闻出版广电部门在实施东风工程过程中的管理和监督有效推进,城乡出版物市场监管水平均衡性得到改善,全社会文化环境得到有效净化。发现的问题及原因:执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:无。

7、克财教【2017】20号、克财教【2017】56号、克财教【2017】96号、克财教【2017】111号2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数没有预算,执行数为141万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是吸引广大群众走进文化设施,使人民群众成为免费开放的重要参与者和最大受益者,共享改革开放带来的文化发展成果。二是为社会主义新农村建设提供精神动力和智力支持,极大地丰富了全县农牧民群众的精神文化生活,让文化精准扶贫、精准脱贫落地生根。发现的问题及原因:执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:无。

8、克财综【2017】6号、克财教【2017】95号业余体校振兴工程专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,业余体校振兴工程专项资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数没有预算,执行数为5.93万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提高我县体育运动水平,加快后备体育人材的培养,二是推进全民健身计划的实施,满足了群众多层次、多方面的体育文化需求。发现的问题及原因:执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:无。

9、克财教【2017】45号2017年少数民族文化事业发展补助资金(广播电视西新工程村村通维护经费)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年少数民族文化事业发展补助资金(广播电视西新工程村村通维护经费)绩效自评得分为100分。项目全年预算数没有预算,执行数为56.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是有效解决了农牧民群众收听收看不到广播电视的问题,确保了党的声音传达到到千家万户,丰富了农牧民的精神文化生活发现的问题及原因:执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:无。

10、2018年电视台采、编、播设备专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,电视台采、编、播设备专项资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数没有预算,执行数为50.74万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提高广播电视设备运行良好保障正常安全播出;二是保障我县农牧民按时收听收看中央的广播电视节目,确保了党的声音传达到到千家万户,丰富了农牧民的精神文化生活。发现的问题及原因:执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施:无。

11、2018年访惠聚经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是“访惠聚”工作经费为民办实事经费项目,用于村级百姓访贫问困,增强了广大农牧民对党和政府的认同感。发现的问题及原因:一是基于财务工作日新月异的更新,这就要求财务人员不能满足于现状,需要对专业知识的不断更新,专业水平的不断提高,才能满意今后的财务工作。下一步改进措施:一是增强我局财务工作人员业务水平,更好地完成上级所布置的任务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)09群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)99其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。207文化体育与传媒支出(类)04新闻出版广播影视(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。207文化体育与传媒支出(类)04新闻出版广播影视(款)04广播(项):指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。207文化体育与传媒支出(类)04新闻出版广播影视(款)05电视(项):指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。207文化体育与传媒支出(类)04新闻出版广播影视(款)09版权管理(项):指反映版权管理方面的支出。207文化体育与传媒支出(类)04新闻出版广播影视(款)99其他新闻出版广播影视支出(项):指反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。207文化体育与传媒支出(类)99其他文化体育与传媒支出(款)99其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。229其他支出(类)60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)03用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县文化体育广播影视局.XLS

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