2018年度新疆阿克陶县档案局(馆)决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡（镇）、场的档案业务工作。

（二）贯彻实施党和国家及省县的方针政策、法律法规，拟定全县档案工作的地方性政策法规、规章制度，依法进行档案行政执法和监督。

（三）组织开展档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

（四）负责档案宣传工作，统一管理全县档案资料对外交流，协调全县档案工作中的外事活动。

（五）负责接收和统一管理县直机关的档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（六）负责全县档案馆网点建设布局的指导等有关工作，协调指导县属各类档案馆（室）的接收范围，做好县档案馆向社会开放档案工作。

（七）负责调查、征集本县有关散存在社会上的，有地方特色的档案资料，不断丰富馆藏。

（八）负责全县档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

（九）制订全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部学习工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县档案局(馆)部门决算包括：新疆阿克陶县档案局(馆)部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县档案局(馆)2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入150.91万元,与上年相比，增加25.21万元，增长20.05%，增减变化主要原因是：主要原因是，按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长；支出150.91万元,与上年相比，增加25.21万元，增长20.05%，增减变化主要原因是：主要原因是，按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长；结余0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化主要原因是：无增减变化。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计150.91万元，其中：财政拨款收入138.95万元，占92.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入11.96万元，占7.92%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数126.19万元，决算数150.91万元，预决算差异率19.59%，差异主要原因差异主要原:因按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计150.91万元，其中：基本支出150.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数126.19万元，决算数150.91万元，预决算差异率19.59%，差异主要原因差异主要原:因按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入138.95万元，与上年相比，增加13.25万元，增长10.54%。增减变化的主要原因是：差异主要原因：按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长。财政拨款支出138.95万元，与上年相比，增加13.25万元，增长10.54%，增减变化的主要原因是：按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长。其中：基本支出138.95万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数126.19万元，决算数138.95万元，预决算差异率10.11%，差异主要原因按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长。财政拨款支出年初预算数126.19万元，决算数138.95万元，预决算差异率10.11%，差异主要原因按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入138.95万元。与上年相比，增加13.25万元，增长10.54%。增减变化的主要原因是：主要原因是按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长。一般公共预算财政拨款支出138.95万元。与上年相比，增加13.25万元，增长10.54%。增减变化的主要原因是：主要原因是按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出125.66元,208社会保障和就业支出13.29元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出115.90元,302商品和服务支出20.34元,303对个人和家庭的补助2.70元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数126.19万元，决算数138.95万元，预决算差异率10.11%，差异主要原因主要原因是按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长。一般公共预算财政拨款支出年初预算数126.19万元，决算数138.95万元，预决算差异率10.11%，差异主要原因主要原因是按新人社发（2018）22号文件8月份和12月份工资增加，2018年的收入明显增长。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.16万元，比上年增加0.16万元，增长100%，增加原因是:因机构改革，今年上级部门从公商局为我单位安排了一辆车，因此今年产生了车辆运行维护经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，占100%，比上年增加0.16万元，增长100%，增加原因是:因机构改革，今年增加原上级部门从公商局为我单位安排了一辆车，因此今年产生了车辆运行维护经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆阿克陶县档案局(馆)单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费0.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.16万元。主要用于购置及运行维护。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县档案局(馆)单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.16万元，决算数0.16万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与预算数一致，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与预算数一致，无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与预算数一致，无差异；公务用车运行费预算数0.16万元，决算数0.16万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与预算数一致，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与预算数一致，无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县档案局(馆)单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.34万元，比上年增加6.75万元，增长49.66%，主要原因是日常工作量增加，各项支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值14.50万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：档案搬运管理以及下乡工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度，我单位无项目支出，所以无预算绩效自评项目绩效自评综述。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）26档案事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县档案局(馆).XLS