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2018年度新疆阿克陶县农业局部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 17:24 阅读

2018年度新疆阿克陶县农业局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、研究拟定全县农业和农村经济发展战略,中长期发展规划,区域开发计划、丰收计划、各类农业基地计划,并负责组织实施,拟定农业开发规划并监督实施。

2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作的方针、政策,法律、法规,并监督实施,研究拟定全县农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和产品品质的改善;组织草拟种植业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案,并组织实施。

3、研究提出深化农村经济体制改革的意见,指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设,按照中央和自治区、州的要求,稳定和完善农村基本经济制度、政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作,按规定负责有关农业建设项目的管理。

4、研究制订农业产业化经营的有关政策,促进农业产前、产中、产后一体化。

5、组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作,指导农用地、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。

6、制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,组织重大农业科研和技术推广项目的筛选及实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7、拟定全县农业产业技术质量标准并组织实施;组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督,认证和农业植物新品种的保护工作,组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。组织指导对全县农业新技术、新品种、新工艺、新设备的引进、试验示范、推广等工作。

8、负责全县农业行政执法工作;负责植物检疫、农药肥料监督管理,以及农作物种子管理;参与蔬菜基地和基本农田保护工作。

9、负责全县农业技术推广工作;指导协调农业科研、教育工作,研究制订推进农科教结合的政策措施;负责农业新品种新技术引进、试验示范和推广;负责农业项目的实施以及农业科技成果的鉴定、评奖、交流;制定农业产业产品的技术和质量标准并组织实施;组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证管理;承担农业技术推广协会的日常工作。

10、管理局属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广等工作;指导有关社会团体为农业经济发展服务。

11、参与全县农业信息系统建设;预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

12、负责农村能源的推广管理工作;

13、根据规定,管理县农牧业机械管理局。

14、承办县委、县人民政府交办的其他工作

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县农业局部门决算包括:新疆阿克陶县农业局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县农业局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

本单位为一级预算单位,无下属预算单位。

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克陶县农业局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1,599.51万元,与上年相比,增加565.57万元增长54.7%,增加变化主要原因是:人员增减变动频繁,项目资金增加;支出812.68万元,与上年相比,增加297.74万元增长57.82%,增加变化主要原因是:人员增减变动频繁,项目资金支出增加;结余1,305.83万元,与上年相比,增加786.83万元增长151.60%。增加变化主要原因是:有些项目跨年实施

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1,599.51万元,其中:财政拨款收入811.70万元,占50.74%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入787.82万元,占49.25%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数628.47万元,决算数1,599.51万元,预决算差异率154.50%,差异主要原因人员增减变动频繁,项目资金增加

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计812.68万元,其中:基本支出812.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数628.47万元,决算数812.68万元,预决算差异率29.31%,差异主要原因人员增减变动频繁,项目资金增加

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入811.70万元,与上年相比,减少222.24万元降低21.49%。减少变化的主要原因是:今年项目资金拨付减少。财政拨款支出611.70万元,与上年相比,增加96.76万元增长18.79%,增加变化的主要原因是:2018年调资。其中:基本支出611.70万元,项目支出0.00万元。财政拨款结转结余719.00万元,与上年相比,增加200.00万元增长38.53%。增加变化的主要原因是:有些项目跨年实施

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数628.47万元,决算数811.70万元,预决算差异率29.15%,差异主要原因人员增减变动频繁。财政拨款支出年初预算数628.47万元,决算数611.70万元,预决算差异率-2.66%,差异主要原因人员增减变动频繁

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入811.70万元。与上年相比,减少222.24万元降低21.49%。减少变化的主要原因是:人员增减变动频繁。一般公共预算财政拨款支出611.70万元。与上年相比,增加96.76万元增长18.79%。增加变化的主要原因是:人员增减变动频繁。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出53.67万元,213农林水支出558.03万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出500.14万元,302商品和服务支出28.69万元,303对个人和家庭的补助82.86万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数628.47万元,决算数811.70万元,预决算差异率29.15%,差异主要原因人员增减变动频繁。一般公共预算财政拨款支出年初预算数628.47万元,决算数611.70万元,预决算差异率-2.66%,差异主要原因人员增减变动频繁

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元增长0%。增减加变化的主要原因是:单位没有政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元增长0%。增加变化的主要原因是:单位没有政府性基金其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因单位没有政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因单位没有政府性基金

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,305.83万元。与上年相比,增加786.83万元增长151.60%。

其中财政拨款结转结余719.00万元。与上年相比,增加200.00万元增长38.53%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.50万元,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:单位有一辆车因已到报废年限,车辆闲置,没有因公出国境人员,没有公务接待,所以没有增加三公经费。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:单位无因公出国境人员;公务用车购置及运行维护费支出0.50万元,占100%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:单位有一辆车因已到报废年限,车辆闲置,所以没有增加;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元增长0%,增加原因是:无变动增加减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元新疆阿克陶县农业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:单位无因公出国境人员

公务用车购置及运行维护费0.50万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.50万元。主要用于车辆燃油费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县农业局单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.70万元,决算数0.50万元,预决算差异率-70.58%,差异主要原因:单位有一辆车因已到报废年限,车辆闲置其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:单位无因公出国(境)人员公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:单位没有购置车辆公务用车运行费预算数1.70万元,决算数0.50万元,预决算差异率-70.58%,差异主要原因:单位有一辆车因已到报废年限,车辆闲置公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:单位没有公务接待

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县农业局单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出28.69万元,比上年增加25.82万元增长899.65%,主要原因是单位职能增加,使业务量增加,致使办公费等经费增加

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,价值14.98万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:使用年限已到,已经到报废年限;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度,我单位无项目支出,所以无预算绩效自评项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,我单位无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是我单位无项目;二是我单位无项目。发现的问题及原因:一是我单位无项目;二是我单位无项目。下一步改进措施:一是我单位无项目;二是我单位无项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出(类)01农业(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县农业局.XLS

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