2018年度新疆阿克陶县安全生产监督管理局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县安全生产监督管理局是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），履行阿克陶县人民政府综合管理职能，综合管理全县安全生产工作。阿克陶县安全生产委员会办公室设在我局，与我局一个机构，两块牌子，主要承担阿克陶县安全生产委员会办公室的工作。具体职能是：依法综合管理全县安全生产工作；组织起草全县安全生产方面的综合性行政法规、规章，拟定全县安全生产工作规划和计划，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调县有关部门的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织全县重、特大事故调查处理和办理结案工作；组织协调重、特大事故应急救援工作；指导协调县安全生产行政执法工作；承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

负责全县安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；负责全县安全生产宣传教育工作，监督检查工矿、商贸生产经营单位安全生产培训工作；按照有关法律、法规和规章，组织、指导并监督安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。

依法综合监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，并负责监管工矿、商贸生产经营单位安全生产工作，依法监督工矿、商贸生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》情况，以及安全生产条件、有关设备设施（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作；负责劳动防护用品监督管理工作。负责非煤矿山建设工程项目新建、改建、扩建的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的安全监督检查工作；负责监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。承担危险化学品安全生产综合监督管理职能，承担烟花爆竹生产经营安全生产监督管理职能。

承办县人民政府和县安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县安全生产监督管理局部门决算包括：新疆阿克陶县安全生产监督管理局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县安全生产监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

本单位为一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入282.25万元,与上年相比，增加56.39万元，增长24.96%，增加变化主要原因是：2018年3月、8月、12月调资，新增自聘人员李云慧；支出282.96万元,与上年相比，增加59.25万元，增长26.48%，增加变化主要原因是：2018年3月、8月、12月调资，新增自聘人员等；结余1.60万元，与上年相比，减少0.71万元，降低30.73%。减少变化主要原因是：单位仅有财政拨款，无其它收入，经费实拨实销，所以结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计282.25万元，其中：财政拨款收入282.08万元，占99.94%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数242.23万元，决算数282.25万元，预决算差异率16.52%，差异主要原因我单位新增自聘人员1人，2018年8月调艰苦边远地区津贴、2018年12月调基本工资，所以今年收入相对增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计282.96万元，其中：基本支出282.12万元，占99.70%；项目支出0.83万元，占0.29%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数242.23万元，决算数282.96万元，预决算差异率16.81%，差异主要原因我单位新增自聘人员1人，2018年8月调艰苦边远地区津贴、2018年12月调基本工资。所以今年支出相对增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入282.08万元，与上年相比，增加56.36万元，增长24.96%。增加变化的主要原因是：我单位新增自聘人员1人，2018年8月调艰苦边远地区津贴、2018年12月调基本工资。所以今年收入相对增加。财政拨款支出282.79万元，与上年相比，增加59.21万元，增长26.48%，增加变化的主要原因是：我单位新增自聘人员1人，2018年8月调艰苦边远地区津贴、2018年12月调基本工资。所以今年支出相对增加。其中：基本支出281.96万元，项目支出0.83万元。财政拨款结转结余1.60万元，与上年相比，减少0.71万元，降低30.73%。减少变化的主要原因是：单位仅有财政拨款，无其它收入，经费实拨实销，所以结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数242.23万元，决算数282.08万元，预决算差异率16.45%，差异主要原因我单位新增自聘人员1人，2018年8月调艰苦边远地区津贴、2018年12月调基本工资。所以决算数相对增加。财政拨款支出年初预算数242.23万元，决算数282.79万元，预决算差异率16.74%，差异主要原因我单位新增自聘人员1人，2018年8月调艰苦边远地区津贴、2018年12月调基本工资。所以决算数相对增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入282.08万元。与上年相比，增加56.36万元，增长24.96%。增加变化的主要原因是：我单位新增自聘人员1人，2018年8月调艰苦边远地区津贴、2018年12月调基本工资。所以今年收入相对增加。一般公共预算财政拨款支出282.79万元。与上年相比，增加59.21万元，增长26.48%。增加变化的主要原因是：我单位新增自聘人员1人，2018年8月调艰苦边远地区津贴、2018年12月调基本工资。所以今年支出相对增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出29.29万元,215资源勘探信息等支出226.95万元,229其他支出26.55万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出264.47万元,302商品和服务支出16.90万元,303对个人和家庭的补助1.29万元,310资本性支出0.14万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数242.23万元，决算数282.08万元，预决算差异率16.45%，差异主要原因我单位新增自聘人员1人，2018年8月调艰苦边远地区津贴、2018年12月调基本工资。所以决算数相对增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数242.23万元，决算数282.79万元，预决算差异率16.74%，差异主要原因我单位新增自聘人员1人，2018年8月调艰苦边远地区津贴、2018年12月调基本工资。所以决算数相对增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化的主要原因是：阿克陶县安全生产监督管理局无政府性基金，所以无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：阿克陶县安全生产监督管理局无政府性基金，所以无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因阿克陶县安全生产监督管理局无政府性基金，所以无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因阿克陶县安全生产监督管理局无政府性基金，所以无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.60万元。与上年相比，减少0.71万元，降低30.73%。

其中财政拨款结转结余1.60万元。与上年相比，减少0.71万元，降低30.73%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.21万元，比上年减少6.10万元，降低96.67%，减少原因是:减少的原因单位厉行节约，节流开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:阿克陶县安全生产监督管理局2018年未发生因公出国（境）费，上年也未发生，所以无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.21万元，占100%，比上年减少6.10万元，降低96.67%，减少原因是:减少的原因单位厉行节约，节流开支；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:阿克陶县安全生产监督管理局无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县安全生产监督管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：阿克陶县安全生产监督管理局无出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费0.21万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.21万元。主要用于我单位公务用车购置及运行维护费主要为汽车燃料费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是阿克陶县安全生产监督管理局无国内公务接待等。新疆阿克陶县安全生产监督管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数0.21万元，预决算差异率-90.62%，差异主要原因:阿克陶县安全生产监督管理局厉行节约，节流开支。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:阿克陶县安全生产监督管理局无因公出国费；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:阿克陶县安全生产监督管理局未发生公务用车购置，年初也未做公务用车购置预算，所以无差异；公务用车运行费预算数2.24万元，决算数0.21万元，预决算差异率-90.62%，差异主要原因:阿克陶县安全生产监督管理局厉行节约，节流开支；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位未发生公务接待费，年初也未做公务接待费的预算，所以无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县安全生产监督管理局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.21万元，比上年减少5.55万元，降低25.50%，主要原因是阿克陶县安全生产监督管理局厉行节约，节流开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值22.15万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：阿克陶县安全生产监督管理局无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过宣传发动，民族团结联谊等文体活动，慰问活动，提高了群众文化素质修养和思想认识，感恩党的思想认识明显增强。二是为群众办好事、办实事，及时发现问题，解决问题，将群众矛盾解决在萌芽状态，稳定了社会，维护了社会的长治久安。发现的问题及原因：一是财政拔入经费太少，很多困难无法解决；二是给访惠聚第一书记权力和能力有限，很多困难、问题无力解决。下一步改进措施：一、争取用最少的经费解决最多的问题；二、尽自己的每一份力，发挥出最大的协调能力，为群众办更多的事。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。215资源勘探信息等支出（类）06安全生产监管（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县安全生产监督管理局.XLS