2018年度新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

农经工作是党和政府农村工作的重要组成部分，农经部门是从事农村经济管理、农村经营业务指导的重要部门。随着我国农村改革的深化和市场经济的发展，农经部门工作任务更加繁重，主要负责农民负担监督管理，村务公开及民主管理，农村土地承包管理，农村集体财务和资产管理和审计，发展农民专业合作经济组织，农村经济统计，劳务输出统计等工作，以维护农民经济利益、创新农村经营体制和经营方式、促进农业增效、农民增收、发展农村经济为根本目的，在县党委、人民政府和县农业部门的正确领导下，顺利开展各项工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局部门决算包括：新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入172.08万元,与上年相比，减少200.87万元，降低53.86%，减少变化主要原因是：2018年度我单位财政拨款项目收入减少，无项目实施；支出170.08万元,与上年相比，减少202.87万元，降低54.39%，减少变化主要原因是：2018年度我单位无项目实施，项目资金拨入减少；结余2.00万元，与上年相比，增加2.00万元，增长100%。增加变化主要原因是：基本结余访汇聚工作经费，年底来不及开支。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计172.08万元，其中：财政拨款收入158.71万元，占92.23%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入13.38万元，占7.77%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数372.95万元，决算数172.08万元，预决算差异率-53.86%，差异主要原因2018年度我单位无项目实施，项目资金拨入减少。人员变动减少1人。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计170.08万元，其中：基本支出170.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数372.95万元，决算数170.08万元，预决算差异率-54.39%，差异主要原因2017年财政拨款中央农村土地承包经营确认颁证项目资金2018年度未下拨无项目支出，项目支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入158.71万元，与上年相比，减少214.24万元，降低57.44%。减少变化的主要原因是：2018年度我单位无项目实施，项目资金拨入减少，人员变动减少1人。财政拨款支出156.71万元，与上年相比，减少216.24万元，降低57.98%，减少变化的主要原因是：2018年度我单位无项目实施，项目支出减少。人员变动减少1人。其中：基本支出156.71万元，项目支出0.00万元。财政拨款结转结余2.00万元，与上年相比，增加2.00万元，增长100%。增加变化的主要原因是：基本结余访汇聚工作经费，年末来不及开支。 基本支出减少，增加财政拨款结转结余2万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数372.95万元，决算数158.71万元，预决算差异率-57.44%，差异主要原因2018年度我单位无项目实施，项目支出减少，人员变动减少1人，增加财政拨款结转结余2万元。财政拨款支出年初预算数372.95万元，决算数156.71万元，预决算差异率-57.98%，差异主要原因2018年度我单位无项目实施，项目支出减少，人员变动减少1人，增加财政拨款结转结余2万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入158.71万元。与上年相比，减少214.24万元，降低57.44%。减少变化的主要原因是：2018年度我单位无项目实施，项目支出减少，人员变动减少1人，增加财政拨款结转结余2万元。一般公共预算财政拨款支出156.71万元。与上年相比，减少216.24万元，降低57.98%。减少变化的主要原因是：2018年度我单位无项目实施，项目支出减少，人员变动减少1人，增加财政拨款结转结余2万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出15.94万元,213农林水支出140.77万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出143.96万元,302商品和服务支出11.31万元,303对个人和家庭的补助1.43万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数372.95万元，决算数158.71万元，预决算差异率-57.44%，差异主要原因2018年度我单位无项目实施，项目支出减少，人员变动减少1人，增加财政拨款结转结余2万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数372.95万元，决算数156.71万元，预决算差异率-57.98%，差异主要原因2018年度我单位无项目实施，项目支出减少，人员变动减少1人，增加财政拨款结转结余2万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化的主要原因是：我单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：2018年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2017年，2018年度无政府性基金预算财政拨款收入，支出，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2017年，2018年度无政府性基金预算财政拨款收入，支出，无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.00万元。与上年相比，增加2.00万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余2.00万元。与上年相比，增加2.00万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.50万元，比上年减少0.34万元，降低40.47%，减少原因是:严格按照中央八项规定合理开支，压缩不必要的开支，本年度单位车辆运行维护费、培训费、接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:上年和本年度我单位未安排因公出国（境）的工作部署，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100%，比上年减少0.34万元，降低40.47%，减少原因是:严格按照中央八项规定合理开支，压缩不必要的开支，本年度单位车辆运行维护费0.34万元减少；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:严格按照中央八项规定合理开支，压缩不必要的开支，上年及本年度单位接待费无增减变化减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局未安排因公出国（境）的工作部署，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0.50万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。主要用于本年度单位车辆公务用车购置及运行维护费0.50万元用于运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.82万元，决算数0.50万元，预决算差异率-39.02%，差异主要原因:本年度单位车辆公务用车购置及运行维护费0.50万元用于运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局未安排因公出国（境）的工作部署，无增减变化；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局无计划购置车辆情况，无增减变化；公务用车运行费预算数0.82万元，决算数0.50万元，预决算差异率-39.02%，差异主要原因:严格按照中央八项规定合理开支，压缩不必要的开支，本年度单位车辆运行维护费、培训费、接待费减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格按照中央八项规定合理开支，压缩不必要的开支，本年度单位车辆运行维护费、培训费、接待费减少。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局单位（事业单位）日常公用经费11.31万元，比上年增加2.02万元，增长21.74%，主要原因是2018年度我单位为了开展土地确权工资财政拨款经费支出增减。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值14.37万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于下乡处理土地纠纷工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度，我单位无项目支出，所以无预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出（类）01农业（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局.XLS