2018年度新疆阿克陶县农牧机械管理局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县农牧机械管理局是阿克陶县人民政府县人民政府主管全县农业生产机械的使用、管理与发展的职能部门，其主要职责是：

负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划，长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记，办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。负责农机成人教育，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。

指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县农牧机械管理局部门决算包括：新疆阿克陶县农牧机械管理局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县农牧机械管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入889.20万元,与上年相比，增加47.79万元，增长5.68%，增加变化主要原因是：今年人员调资等原因人员经费增加；支出865.54万元,与上年相比，增加44.79万元，增长5.45%，增加变化主要原因是：今年人员调资等原因人员支出增加；结余54.75万元，与上年相比，增加23.66万元，增长76.10%。增加变化主要原因是：农机化发展专项资金项目正在实施，未竣工验收。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计889.20万元，其中：财政拨款收入808.42万元，占90.91%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入80.79万元，占9.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数766.36万元，决算数889.20万元，预决算差异率16.02%，差异主要原因2018年人员调资幅度较大等原因人员工资支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计865.54万元，其中：基本支出859.67万元，占99.32%；项目支出5.87万元，占0.67%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数766.36万元，决算数865.54万元，预决算差异率12.94%，差异主要原因2018年人员调资幅度较大等原因人员工资支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入808.42万元，与上年相比，减少32.99万元，降低3.92%。减少变化的主要原因是：2018年财政拨款项目收入比2017年减少。财政拨款支出804.29万元，与上年相比，减少16.46万元，降低2.00%，减少变化的主要原因是：2018年财政拨款项目支出比2017年减少。其中：基本支出798.42万元，项目支出5.87万元。财政拨款结转结余35.22万元，与上年相比，增加4.13万元，增长13.28%。增加变化的主要原因是：其他农业支出项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数766.36万元，决算数808.42万元，预决算差异率5.48%，差异主要原因2018年人员调资幅度较大等原因人员工资收入增加。财政拨款支出年初预算数766.36万元，决算数804.29万元，预决算差异率4.94%，差异主要原因2018年人员调资幅度较大等原因人员工资支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入808.42万元。与上年相比，减少32.99万元，降低3.92%。减少变化的主要原因是：2018年财政拨款项目收入比2017年减少。一般公共预算财政拨款支出804.29万元。与上年相比，减少16.46万元，降低2.00%。减少变化的主要原因是：2018年财政拨款项目支出比2017年减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出77.30万元,213农林水支出722.75万元,229其他支出4.24万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出699.82万元,302商品和服务支出32.15万元,303对个人和家庭的补助61.72万元,310资本性支出10.60万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数766.36万元，决算数808.42万元，预决算差异率5.48%，差异主要原因2018年人员调资幅度较大等原因人员工资收入相对增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数766.36万元，决算数804.29万元，预决算差异率4.94%，差异主要原因2018年人员调资幅度较大等原因人员工资收入相对增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余54.75万元。与上年相比，增加23.66万元，增长76.10%。

其中财政拨款结转结余35.22万元。与上年相比，增加4.13万元，增长13.28%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.50万元，比上年减少2.50万元，降低31.25%，减少原因是:严格控制三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占90.90%，比上年减少2.50万元，降低33.33%，减少原因是:无增减变化；公务接待费支出0.50万元，占9.09%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县农牧机械管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无增减变化。

公务用车购置及运行维护费5.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元。主要用于无增减变化。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.50万元。具体是：国内公务接待支出0.50万元，主要是无增减变化等。新疆阿克陶县农牧机械管理局单位国内公务接待9批次，39人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.50万元，决算数5.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无增减变化。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无增减变化；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无增减变化；公务用车运行费预算数5.00万元，决算数5.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无增减变化；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无增减变化。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县农牧机械管理局单位（事业单位）日常公用经费36.87万元，比上年增加18.88万元，增长104.94%，主要原因是农机操作人员的培训及全县的大型机械设备的监管工作量日益增加等原因，机关运行经费支出支出相对增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额13.86万元，其中：政府采购货物支出13.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值32.84万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、农机化发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机化发展专项资金项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数46.54万元，执行数为1.63万元，完成预算的3.5%。主要产出和效果：一是：以资金支持农机专业合作社机械化发展，农牧业生产经营主体为核心，通过发展壮大新型主体，增强农牧业生产新动能，推进农牧业生产全程全面机械化，实现机械化高质高效发展目标。同时改善农机监理和农机化学校的能力建设和办公设施。二是：强化农机农机操作人员职业技能培训费、进一步提高农机操作人员的职业技能水平。发现的问题及原因：一是：资金到位较晚。二是：促进农机工业转型升级，推进农牧业生产全程全面机械化力度不够。下一步改进措施：一是：全面落实工作责任，切实加强指导。二是：完善工作制度，实行绩效管理考核。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、访惠聚工作队为民办实事工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作队为民办实事工作经费项目项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为14.09万元，执行数为4.24万元，完成预算的30.09%。主要产出和效果：一是：阿克陶县农机局为民办实事经费项目预期目标是为了单位下派驻村工作队用于村级百姓访贫问困、村级基础设施建设维修、村民技能培训教育等支出。二是：项目的基本性质是非盈利性项目，用途主要是村级百姓访贫问困、村级基础设施建设维修、村民技能培训教育等支出，涉及范围为巴仁乡克乡汗特热克村。发现的问题及原因：一是：项目的基本性质是非盈利性项目，执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施：一是：2019年将继续严格按照资金的使用要求为创建民办实事项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出（类）01农业（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。213农林水支出（类）01农业（款）04事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213农林水支出（类）01农业（款）22农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农牧机械管理局.XLS