2019年度一般公共预算财政拨款基本支出180.66万元，其中：人员经费165.06万元，包括：基本工资33.84、津贴补贴62.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.71万元、职工基本医疗保险缴费6.01万元，其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金9.3万元、对个人和家庭的补助1.64，抚恤金34.94万元、生活补助0.59万元、医疗费补助1.14万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

公用经费15.6万元，包括：办公费10.28万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他商品和服务支出3.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.92万元，比上年增加0.5万元，增长35.21%，主要原因是我办2019年的安居富民工程任务重，并且根据上级要求摸排2011-2018年危房进行鉴定，因此导致我办公务用车运行费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排因公出国费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100%，比上年增加0.6万元，增长45.45%，主要原因是我办2019年的安居富民工程任务重，并且根据上级要求摸排2011-2018年危房进行鉴定，因此导致我办公务用车运行费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.92万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.92万元，决算数1.92万元，预决算差异率0%，主要原因是严格控制公车费用：其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度我单位没有购置公务用车；公务用车运行费预算数1.92万元，决算数1.92万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公车费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县农村安居工程领导小组办公室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.6万元，比上年增加6.74万元，增长76.07%，主要原因是我办2019年的安居富民工程任务重，并且根据上级要求摸排2011-2018年危房进行鉴定，因此导致我办机关运行费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值33.1万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金20139.13万元。

第一个项目阿克陶县集中连片点基础设施配套建设项目(EPC)，涉及资金3534.76万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过实施该项目推进农村基础设施的完善及通过科学编制各村发展规划，统筹农村基础设施、公共服务、产业发展、农民教育，每个乡镇重点打造3-5个亮点，对于能穿成线、连成点要在时效上下功夫，实现农村可持续发展。发现的问题及原因：为确保项目实施符合预期要求，建议今后类似的项目实施中，各级领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，根据工程建设项目的行业特点，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人。除此之外还应充实工作力量，保障工作需要。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保工程建设项目能够及时发挥应有的效益和效果。下一步改进措施：一是尽快建立农村环境保护的长效管理机制，逐步实现规范化制度化。广大农牧群众长期习惯于农村的生活方式，文化知识的欠缺，加之对环境保护没有概念,所以会产生种种生态环境方面的问题，根源在于广大农村人民缺乏环保知识，缺乏建设美好家园的主人翁意识。二是要落实环境保护领导责任制，真正做到认识到位、责任到位、措施到位、投入到位。要将农村生态环境保护工作列入政府领导干部政绩考核的主要内容，制定考核办法，建立激励与约束机制推进农村生态环境保护规范化、制度化。提升农村环境综合整治能力。在采取一定的引导教育措施后,也要制定必要的行政法规，使生态建设这项事业能够持续有序的在农村开展下去。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：


绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县集中连片点基础设施配套项目			项目负责人及电话	孟令德13779603876
主管部门			阿克陶县住房和城乡建设局			实施单位	巴仁乡，玉麦乡，加马铁热克乡，克孜勒陶乡，皮拉勒乡人民政府
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	4267		3534.764211		10	82.84%	8.3
			其中：本年财政拨款	涉农整合资金4267		3534.764211		10	82.84%	8.3
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：在阿克陶县5个乡，共计18个村修建和完善居住生活配套设施，包括修建安居房、路灯等。目标2：通过此次大规模推进农村基础设施和环境建设，可以提高各族人民群众生活质量、改善居住环境，并达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建，助力脱贫攻坚工作。项目受益建档立卡贫困户2362户，建档立卡贫困人口8307人。					目标1：在阿克陶县5个乡，共计18个村修建和完善居住生活配套设施，包括修建安居房、路灯等。目标2：通过此次大规模推进农村基础设施和环境建设，可以提高各族人民群众生活质量、改善居住环境，并达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建，助力脱贫攻坚工作。项目受益建档立卡贫困户2362户，建档立卡贫困人口8307人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村人居环境整治个数		4	≥18个	18个	4
			贫困村村庄饮水设施改造数量		2	≥2处	1处	1	水利部门已经实施完毕
			贫困村村庄污水设施改造数量		2	≥9处	19处	2
			贫困村人群粪便综合利用点		2	≥33个	33个	2
			贫困村电力设施改造数量		2	≥3处	0处	0	电力部门已经入户实施完毕
			贫困村硬化路面数量		2	≥8处	11处	2
			贫困村修建路灯数量		2	≥881盏	0盏	0	列入负面清单，取消
		质量指标	项目验收合格率		3	100%	100%	3
			设施正常使用率		3	100%	100%	3
			村庄饮水卫生合格率		3	100%	100%	3
			粪便综合利用率		1	≥99%	≥99%	1
		时效指标	当年开工时间		2	2019年3月	2019年3月	2
			当年完工时间		2	2019年9月	2019年9月	2
			当年开工率		2	100%	100%	2
			当年完成率		2	100%	100%	2
		成本指标	饮水设施建设补助标准		2	20万元/个	20万元/个	2
			排水设施建设补助标准		2	25万元/个	25万元/个	2
			电缆补助标准		2	16.7万元/千米	0	0	电力部门已经入户实施完毕
			化粪池补助标准		2	10万元/座	10万元/座	2
			硬化路面补助标准		2	120元/平方米	120元/平方米	2
			安居房补助标准		2	10万元/套	10万元/套	2
			路灯补助标准		2	0.45万元/盏	0	0	列入负面清单，取消
			其他费用补助标准		2	63.15万元	63.15万元	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益贫困户数		3	≥2362户	2362户	3
			受益建档立卡贫困户数		6	≥2362户	2362户	6
			受益建档立卡贫困人口数		6	≥8307人	8307人	6
		生态效益指标	生活污水处理率		5	≥98%	98%	5
			贫困村人群粪便综合利用率		4	≥99%	99%	4
		可持续影响指标	环保设施使用年限		6	≥8年	8年	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		4	≥96%	96%	4
			受益建档立卡贫困人口满意度		6	≥98%	98%	6
总分					100			89.3
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第二个项目阿克陶县农村危房改造项目，涉及资金1995.24万元(自治区专项资金)。

预算绩效管理取得的成效：一是为建档立卡贫困户改造危房1746套，合计改造危房面积97020平方米。二是保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。项目受益1764户，建档立卡贫困人口1230人。发现的问题及原因：建设主管部门技术人手少，危房改造点多面广。下一步改进措施：确保项目实施符合预期要求，建议今后类似的项目实施中，各级领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，根据工程建设项目的行业特点，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人。除此之外还应充实工作力量，保障工作需要。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保工程建设项目能够及时发挥应有的效益和效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县安全住房建设项目			项目负责人及电话
主管部门			阿克陶县住房和城乡建设局			实施单位	巴仁乡，玉麦乡，加马铁热克乡，皮拉勒乡，阿克陶镇，喀热开其克乡人民政府
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2095.2		1995.24		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	2095.2		1995.24		10	100%	10
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：为建档立卡贫困户改造危房276套，合计改造危房面积40860平方米。目标2：保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。项目受益建档立卡贫困户276户，建档立卡贫困人口1230人。					目标1：为建档立卡贫困户改造危房276套，合计改造危房面积40860平方米。目标2：保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。项目受益建档立卡贫困户276户，建档立卡贫困人口1230人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡贫困户危房改造数量		8	≥276套	276套	8
			建档立卡贫困户危房改造面积		8	≥40860平方米	40860平方米	8
		质量指标	改造后验收合格率		5	100%	100%	5
			建档立卡贫困户危房改造面积标准		4	≤60平方米/户	55平方米/户	4
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例		4	≥95%	95%	4
		时效指标	当年开工率		4	100%	100%	4
			当年完成率		5	100%	100%	5
			开工时间		4	2019年3月	2019年3月	4
			完工时间		4	2019年11月	2019年11月	4
		成本指标	危房改造补助标准		4	43200元/户	43200元/户	4
	效益指标 (33分)	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例		2	100%	100%	2
			改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例		4	100%	100%	4
			改造后房屋入住率		4	≥95%	100%	4
			受益建档立卡贫困人口数		4	≥1230人	1230人	4
			受益建档立卡贫困户数		4	≥276户	276户	4
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		4	≥1230人	1230人	4
			建档立卡贫困户危房居住比例		3	≤3%	0%	3
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限		5	≥30年	30年	3	效益有待长期跟踪调查
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		5	≥96%	96%	5
			受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥98%	98%	5
总分					100			98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第三个项目阿克陶县农村危房改造项目，涉及资金1085万元（自治区专项）。

预算绩效管理取得的成效：一是为建档立卡贫困户改造危房1746套，合计改造危房面积97020平方米。二是保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。项目受益1764户，建档立卡贫困人口1230人。发现的问题及原因：建设主管部门技术人手少，危房改造点多面广，技术服务难以普及到每家每户。下一步改进措施：为确保项目实施符合预期要求，建议今后类似的项目实施中，各级领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，根据工程建设项目的行业特点，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人。除此之外还应充实工作力量，保障工作需要。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保工程建设项目能够及时发挥应有的效益和效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县安全住房建设项目			项目负责人及电话
主管部门			阿克陶县住房和城乡建设局			实施单位	巴仁乡，玉麦乡，加马铁热克乡，皮拉勒乡，阿克陶镇，喀热开其克乡人民政府
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1602.48		1085		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	1602.48		1085		10	100%	10
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：为建档立卡贫困户改造危房276套，合计改造危房面积40860平方米。目标2：保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。项目受益建档立卡贫困户276户，建档立卡贫困人口1230人。					目标1：为建档立卡贫困户改造危房276套，合计改造危房面积40860平方米。目标2：保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。项目受益建档立卡贫困户276户，建档立卡贫困人口1230人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡贫困户危房改造数量		8	≥276套	276套	8
			建档立卡贫困户危房改造面积		8	≥40860平方米	40860平方米	8
		质量指标	改造后验收合格率		5	100%	100%	5
			建档立卡贫困户危房改造面积标准		4	≤60平方米/户	55平方米/户	4
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例		4	≥95%	95%	4
		时效指标	当年开工率		4	100%	100%	4
			当年完成率		5	100%	100%	5
			开工时间		4	2019年3月	2019年3月	4
			完工时间		4	2019年11月	2019年11月	4
		成本指标	危房改造补助标准		4	43200元/户	43200元/户	4
	效益指标 (33分)	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例		2	100%	100%	2
			改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例		4	100%	100%	4
			改造后房屋入住率		4	≥95%	100%	4
			受益建档立卡贫困人口数		4	≥1230人	1230人	4
			受益建档立卡贫困户数		4	≥276户	276户	4
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		4	≥1230人	1230人	4
			建档立卡贫困户危房居住比例		3	≤3%	0%	3
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限		5	≥30年	30年	3	效益有待长期跟踪调查
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		5	≥96%	96%	5
			受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥98%	98%	5
总分					100			98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第四个项目阿克陶县改善农村人居环境二期建设项目，涉及资金1807万元。

预算绩效管理取得的成效：一是本项目以整村推进为重点，2019年计划整村推进27个村，进行118个人居环境的整治。二是通过此次大规模推进农村基础设施和环境建设，大规模推进农村基础设施和环境建设，可以提高各族人民群众生活质量、改善居住环境，并达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建，助力脱贫攻坚工作。发现的问题及原因：项目后期管理及工产移交工作不完善。下一步改进措施：推进项目后期管理及资产移交工作，将责任落实到人。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称			2019年阿克陶县改善农村人居环境二期建设项目
预算单位			阿克陶县住房和城乡建设局
预算执行情况（万元）	预算数：		1807	执行数：	1807

	其中：财政拨款（债券资金）		1807	其中：财政拨款（债券资金）	1807
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：本项目以整村推进为重点，2019年计划整村推进27个村，进行118个人居环境的整治。目标2：通过此次大规模推进农村基础设施和环境建设，可以提高各族人民群众生活质量、改善居住环境，并达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建，助力脱贫攻坚工作。 2019年2月22日发行转贷的第二批新增一般债券资金1807万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。			目标1：本项目以整村推进为重点，2019年计划整村推进27个村，进行118个人居环境的整治。目标2：通过此次大规模推进农村基础设施和环境建设，可以提高各族人民群众生活质量、改善居住环境，并达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建，助力脱贫攻坚工作。 2019年2月22日发行转贷的第二批新增一般债券资金1807万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。


年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	贫困村人居环境整治个数	≥118个	≥118个
			两居工程（基础设施配套）中安居富民补贴户数	≥286户	≥286户
			穿衣戴帽（上下水、电、地面硬化、粉刷外墙、屋顶美化、棚圈等建设）补贴享受户数	≥2122户	≥2122户
			供水主管道建设长度	≥86.3公里	≥86.3公里
			排水主管道建设长度	≥97.5公里	≥97.5公里
			化粪池修建座数	≥368座	≥368座
			检查井建设数量	≥2322个	≥2322个

		输变电线路建设长度	≥128公里	≥128公里
		安装路灯数量	≥300盏	≥300盏
		小区绿化面积	≥51406.7平方米	≥51406.7平方米
		村级惠民超市建设数量	≥9座	≥9座
		锅炉房建设数量	≥12座	≥12座
		供热管道建设长度	≥380.3公里	≥380.3公里
		垃圾投放站建设座数	≥67座	≥67座
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%
		村庄饮水卫生合格率	100%	100%
		粪便综合利用率	≥95%	≥95%
		设施正常使用率	≥96%	≥96%
		政府债券资金规范管理使用率	100%	100%
	时效指标	项目开工时间	2017年3月	2017年3月
		项目完工时间	2019年3月	2019年3月
		工程完成及时率	100%	100%
		政府债券资金三个月内形成支出	≤90天	≤90天
	成本指标	安居富民补助标准	8.2万元/户	8.2万元/户
		定居兴牧补助标准	11万元/户	11万元/户
		穿衣戴帽工程补助标准	3万元/户	3万元/户
		供水主管道补助标准	10万元/公里	10万元/公里
		排水主管道补助标准	8万元/公里	8万元/公里
		化粪池补助标准	3万元/座	3万元/座
		检查井补助标准	0.055万元/座	0.055万元/座
		输变电线路补助标准	12.5万元/公里	12.5万元/公里
		安装路灯补助标准	0.4万元/盏	0.4万元/盏
		小区绿化补助标准	0.003万元/平方米	0.003万元/平方米
		村级惠民超市补助标准	0.2万元/座	0.2万元/座
		锅炉房补助标准	0.15万元/座	0.15万元/座
		供热管道补助标准	30万元/公里	30万元/公里
		垃圾投放站补助标准	2万元/座	2万元/座
项目效果指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	项目覆盖贫困村个数	≥118个	≥118个
		受益贫困户数	≥2696户	≥2696户
		受益贫困人口数	≥10974人	≥10974人
		受益建档立卡贫困人口数	≥10974人	≥10974人
	生态效益指标
	可持续影响指标	基础设施使用年限	≥8年	≥8年
满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥96%	≥96%
满意度	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥98%	≥98%

第五个项目2019年阿克陶县塔尔乡公共厕所与浴室项目,涉及资金159.47万元。

预算绩效管理取得的成效：一是该项目在塔尔乡4个村修建和完善居住生活配套设施，包括修建浴室、厕所等。二是推进农村基础设施和环境建设，可以提高各族人民群众生活质量、改善居住环境，并达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建，助力脱贫攻坚工作，项目受益建档立卡贫困户239户，建档立卡贫困人口999人。发现的问题及原因：相关政府单位，村委会对厕所改建政策宣传不到位，多数仅为村民大会口头宣传，导致村民不能实质性了解政策详情等；下一步改进措施：加强宣传力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县塔尔乡公共厕所与浴室项目			项目负责人及电话
主管部门			阿克陶县住房和城乡建设局			实施单位	塔尔乡人民政府
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	222		159.46566		10	71.82%	7.2
			其中：本年财政拨款	一事一议财政补助资金222		159.46566		10	71.82%	7.2
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：该项目在塔尔乡4个村修建和完善居住生活配套设施，包括修建浴室、厕所等。目标2：推进农村基础设施和环境建设，可以提高各族人民群众生活质量、改善居住环境，并达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建，助力脱贫攻坚工作，项目受益建档立卡贫困户239户，建档立卡贫困人口999人。					目标1：该项目在塔尔乡4个村修建完成居住生活配套设施，包括修建浴室、厕所等。目标2：推进农村基础设施和环境建设，可以提高各族人民群众生活质量、改善居住环境，并达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建，助力脱贫攻坚工作，项目受益建档立卡贫困户239户，建档立卡贫困人口999人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村人居环境整治个数		8	≥4个	4个	8
			新建公共厕所及浴室套数		8	≥4套	4套	8
		质量指标	改造后设施验收合格率		8	100%	100%	8
		时效指标	开工时间		6	2019年3月	2019年3月	6
			完成时间		6	2019年11月	2019年11月	6
			项目完成及时率		6	100%	100%	6
		成本指标	公共厕所及浴室补助标准		8	55万元/套	55万元/套	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益贫困户数		6	≥239户	239户	6
			受益贫困人口数		6	≥999人	999人	6
			受益建档立卡贫困人口数		9	≥239人	239人	9
		可持续影响指标	设施使用年限		9	≥8年	8年	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		5	≥96%	96%	5
			受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥98%	98%	5
总分					100			97.2
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第六个项目2019年阿克陶县农村公共厕所及公共洗浴室项目，涉及资金601万元。

预算绩效管理取得的成效：一是在阿克陶县8个乡，共计33个村修建和完善居住生活配套设施，包括修建浴室、厕所等。二是通过此次大规模推进农村基础设施和环境建设，可以提高各族人民群众生活质量、改善居住环境，并达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设，助力脱贫攻坚工作。三是2019年2月22日发行转贷的第二批新增一般债券资金601万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。发现的问题及原因：相关政府单位，村委会对厕所改建政策宣传不到位，多数仅为村民大会口头宣传，导致村民不能实质性了解政策详情等；下一步改进措施：加强宣传力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称			2019年阿克陶县农村公共厕所及公共洗浴室项目
预算单位			阿克陶县住房和城乡建设局
预算执行情况（万元）	预算数：		601	执行数：		601

	其中：财政拨款（债券资金）		601	其中：财政拨款（债券资金）		601
	其他资金		0	其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：在阿克陶县8个乡，共计33个村修建和完善居住生活配套设施，包括修建浴室、厕所等。目标2：通过此次大规模推进农村基础设施和环境建设，可以提高各族人民群众生活质量、改善居住环境，并达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设，助力脱贫攻坚工作。 2019年2月22日发行转贷的第二批新增一般债券资金601万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。			目标1：在阿克陶县8个乡，共计33个村修建和完善居住生活配套设施，包括修建浴室、厕所等。目标2：通过此次大规模推进农村基础设施和环境建设，可以提高各族人民群众生活质量、改善居住环境，并达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设，助力脱贫攻坚工作。 2019年2月22日发行转贷的第二批新增一般债券资金601万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。


年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	贫困村人居环境整治个数	≥33个	≥33个
			新建浴室数量	≥8间	≥8间
			新建旱厕数量	≥21座	≥21座
			新建水冲厕所数量	≥24座	≥24座
		质量指标	改造后设施验收合格率	100%	100%
			政府债券资金规范管理使用率	100%	100%
		时效指标	开工时间	2019年3月	2019年3月
			完成时间	2019年11月	2019年11月
			当年开工率	100%	100%
			当年完成率	100%	100%
			政府债券资金三个月内形成支出	≤90天	≤90天
		成本指标	浴室补助标准	25万元/间	25万元/间
			旱厕补助标准	6万元/座	6万元/座
			水冲厕所补助标准	16万元/座	16万元/座
	项目效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	受益贫困户数	≥3976户	≥3976户
			受益贫困人口数	≥3976人	≥3976人
			受益建档立卡贫困人口数	≥13540人	≥13540人
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	设施使用年限	≥8年	≥8年
	满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥96%	≥96%
			受益建档立卡贫困人口满意度	≥98%	≥98%

第七个项目2016-2018年游牧民定居兴牧工程，涉及资金3440万元。

预算绩效管理取得的成效：通过实施该项目使得牧民安全住房有保障。发现的问题及原因：一是后续管理不够完善。项目建成投入使用后，由于没有落实项目后续管理专项经验，后续管理措施不够得力。同时，管理机构不健全，从而极大地影响了项目长期发挥效益。二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划。下一步改进措施：一是推进项目后续管理工作及完善项目管理机构。二是加快资金审批。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附1-3
阿克陶县财政扶贫项目资金绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2016-2018年游牧民定居兴牧工程			项目负责人及电话
主管部门			阿克陶县农村安居工程领导小组办公室			实施单位	各乡镇场
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	3440		3440			100%
			其中：本年财政拨款	3440		3440		-	100%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：完成2016-2019年游牧民定居工程3440户（其中2016年7个乡镇场建房任务580户，户均1万元；2017年409户，户均1万元；2018年2058户，户均1万元；奥依塔克112户:共计拨付393万元），总投资3440万元。保证游牧民定居工程顺利实施。目标2：根据陶政阅【2019】82号阿克陶县第十六届政府第四十次常务委员会议纪要精神2015年奥依塔克镇112套公租房的112户纳入定居兴牧房享受范围，因此将剩余的393万元拨付给奥依塔克112户。2016-2018年游牧民定居兴牧工程共计完成投资3440万元。					目标1：完成2016-2019年游牧民定居工程3440户（其中2016年7个乡镇场建房任务580户，户均1万元；2017年409户，户均1万元；2018年2058户，户均1万元；奥依塔克112户:共计拨付393万元），总投资3440万元。保证游牧民定居工程顺利实施。目标2：根据陶政阅【2019】82号阿克陶县第十六届政府第四十次常务委员会议纪要精神2015年奥依塔克镇112套公租房的112户纳入定居兴牧房享受范围，因此将剩余的393万元拨付给奥依塔克112户。2016-2018年游牧民定居兴牧工程共计完成投资3440万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标１完成定居户		5	3440户	3047户	5	由于各乡镇场当时报的任务跟现在实际任务有区别
		质量指标	指标１完成定居任务		5	100%	100%	5
			指标 2 工程验收合格率		5	100%	100%	5
			指标 3 农户设计		5	有基本的农户设计	有基本的农户设计	5
			指标 4 政府债券资金规范管理使用率		5	100%	100%	5
		时效指标	指标１当时开工率		5	100%	100%	5
			指标２当时完工率		5	100%	100%	5
			指标3资金按时到位率		5	100%	100%	5
			指标4政府债券资金三个月内形成支出		5	≤90天	≤90天	5
		成本指标	指标１每户补助标准		2.5	1万元/户	1万元/户	2.5
			指标 2 预算执行率		2.5	100%	100%	2.5
	效益指标	社会效益指标	指标１改善后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现		7	无严重损毁	无严重损毁	7
			指标２贫困户日常生活得到保障		7	基本保障	基本保障	7
		可持续影响指标	指标１重建后房屋保持安全期限		8	拆除重建≧30年	拆除重建≧30年	8
			指标２改善游牧民生产生活条件		8	长期	长期	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标１游牧民对定居工程的满意度		5	≧98%	≧98%	5
			指标２受益户对基础实施配套的满意度		5	≧98%	≧98%	5
总分					100			100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第八个项目2014年奥依塔克防渗渠项目，涉及资金20.54万元。

预算绩效管理取得的成效：一是农村基础设施环境建设得到加强，促进了农民生产生活条件的改善。二是调动了广大农民建设家园的积极性。三是促进了本村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。四是项目建设遵循国家相关政策和县乡发展规划要求，修建节水型农田灌溉用防渗渠，改善农业生产条件，推广节水型农业，促进农村经济发展和农民增收。积极采用防渗渠建设技术，依托巩留县水利局防渗渠建设技术，遵循科学是第一生产力的原则,兼顾生态效益，项目实施后，将使项目区内水资源利用率大幅提高。发现的问题及原因：一是后续管理不够完善。项目建成投入使用后，由于没有落实项目后续管理专项经验，后续管理措施不够得力。同时，管理机构不健全，从而极大地影响了项目长期发挥效益。二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划下一步改进措施：一是完善项目后续管理；二是加快资金审批。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2014年奥依塔克防渗渠项目

主管部门

阿克陶县农村安居工程领导小组办公室

实施单位

奥依塔克镇

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

20.54

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

0.00

—

0.00%

—

上年结转资金

0.00

—

0.00%

—

其他资金

20.54

—

100.00%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：农村基础设施环境建设得到加强，促进了农民生产生活条件的改善。

目标2：调动了广大农民建设家园的积极性。

目标3：促进了本村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

目标4：项目建设遵循国家相关政策和县乡发展规划要求，修建节水型农田灌溉用防渗渠，改善农业生产条件，推广节水型农业，促进农村经济发展和农民增收。积极采用防渗渠建设技术，依托巩留县水利局防渗渠建设技术，遵循科学是第一生产力的原则,兼顾生态效益，项目实施后，将使项目区内水资源利用率大幅提高。

目标1：通过实施该项目农村基础设施环境建设得到加强，促进了农民生产生活条件的改善。

目标2：通过实施该项目调动了广大农民建设家园的积极性。

目标3：通过实施该项目促进了本村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

目标4：完成旧水渠开挖460米，涵洞4做，先叫地面370平方米，预埋自来水管86米，清理垃圾75立方米，安装函馆12米，完成投资20.54万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

旧水渠开挖

≧460米

460米

2.5

涵洞

4座

2.5

现浇地面

≧370平方米

370平方米

2.5

预埋自来水管

≧86米

86米

2.5

新建水渠

≧384米

384米

2.5

开挖杨树

≧162棵

162棵

2.5

清理垃圾

≧75立方米

75立方米

2.5

安装涵管

≧12米

12米

2.5

质量指标

验收合格率

100.00%

时效指标

开工时间

2014年6月

完工时间

2014年7月

成本指标

项目总成本

≦20.54万元

20.54万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

农村基础设施环境建设得到加强

显著加强

生态效益指标

极大节约灌溉水的浪费，缓解旱情对农作物的影响。

明显缓解

可持续影响指标

使用年限

≧8年

8年

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度（%）

96%

96.00%

总分

第九个项目阿克陶县加马铁克乡阔什铁热克村整村推进基础设施配套建设项目，涉及资金42万元。

预算绩效管理取得的成效：项目建设遵循国家相关政策和县乡发展规划要求，建设排水设施（管道，化粪池，检查井）硬化路面，道路平整，围墙建设(新建，修复)护栏，广播通信线路迁移，文化广场建设，墙体粉刷等,共计计划投资42万元。发现的问题及原因：下一步改进措施：具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县加马铁克乡阔什铁热克村整村推进基础设施配套建设项目
主管部门		阿克陶县农村安居工程领导小组办公室					实施单位	0
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		42.00	42.00		42.00	10		100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—		0.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—		0.00%	—
		其他资金		42.00	42.00		42.00	—		100.00%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：项目建设遵循国家相关政策和县乡发展规划要求，建设排水设施（管道，化粪池，检查井）硬化路面，道路平整，围墙建设(新建，修复)护栏，广播通信线路迁移，文化广场建设，墙体粉刷等,共计计划投资42万元。						目标：项目建设遵循国家相关政策和县乡发展规划要求，建设排水设施（管道，化粪池，检查井）硬化路面，道路平整，围墙建设(新建，修复)护栏，广播通信线路迁移，文化广场建设，墙体粉刷等，总投资42万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：挖沟槽土方			≧5198立方米	5198立方米	5	5
			指标2：ND300P皮纹管			≧1154米	1154米	5	5
			指标3：砂垫层			≧1154平方米	1154平方米	2.5	5
			指标4：检查井			≧40座	40座	2.5	5
			指标5：硬化工程			≧6970平方米	6970平方米	2.5	2.5
			指6:化粪池			1座	1座	2.5	2.5
			指标7：护栏			≧2300米	2300米	2.5	2.5
			指标8：绿化			≧800平方米	800平方米	2.5	2.5
		质量指标	验收合格率			100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	开工时间			2018年3月	2018年3月	2.5	5
			完工时间			2018年5月	2018年5月	2.5	5
		成本指标	项目总成本			42万元	42万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	农村基础设施环境建设得到加强			显著加强	显著加强	10	10

		生态效益指标
		可持续影响指标	使用年限			≧8年	8年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度（%）			≥90.00%	100.00%	10	10

第十个项目是木吉乡穿衣戴帽提升改造工程，涉及资金320万元。

预算绩效管理取得的成效：项目建设过程中，能及时发现工程出现的问题及质量偏差，及时联系施工单位对出现的问题立即整改，乡级和村级联合监督监管施工现场，没有出现安全生产事故。发现的问题及原因：一是项目建设整体推进较慢，原因分析为对施工单位进场施工人员疏于管理，没有严格要求施工单位按照工期倒排表进行施工。二是牧民群众参建的积极性不高，原因分析为项目前期对牧民的宣传不够，没有鼓励牧民踊跃积极参与项目建设，没有充分调动牧民的参与度。下一步改进措施：一是严把工程质量关。建议在不拘泥于教条施工的基础上，因地制宜，鼓励发挥主观能动性和总结经验，在节约建设成本的同时，严格管控工程质量。二是严格控制资金的使用。建立完善的资金使用制度，以保证项目能够顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		木吉乡穿衣戴帽提升改造工程
主管部门		阿克陶县农村安居工程领导小组办公室					实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		320	320		320		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		320	320		320		—	100%	—
		上年结转资金		0	0		0		—	0%	—
		其他资金		0	0		0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1:解决木吉乡已建房屋功能提升改造工程，改善牧民居住条件目标2：改造卫生间，解决牧民洗澡困难问题						目标1:通过实施本项目解决木吉乡已建房屋功能提升改造工程，改善牧民居住条件目标2：完成卫浴改造面积5888.44平方米，完成总投资320万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	提升卫浴改造数			744间	≧744间	10	10
			房屋穿衣戴帽数			744间	≧744间	5	5
			卫浴改造面积			5888.44平方米	≧5888.44平方米	5	5
		质量指标	验收合格率			1	1	10	10
		时效指标	开工时间			2017年6月1日	2017年6月1日	10	10
			完工时间			2017年10月1日	2017年10月1日	10	10
		成本指标	提升改造成本			320万元	320万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效改善居住生活条件			有效保障	有效保障	10	10

		生态效益指标
		可持续影响指标	使用年限			≥8年	8年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90.00%	100.00%	5	5
						≥90.00%	100.00%	5	5
总分								100	100

第十一个项目是农村安居工程江西援疆补助资金，涉及资金4572.22万元。

预算绩效管理取得的成效：通过设施该项目保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。发现的问题及原因：建设主管部门技术人手少，危房改造点多面广，技术服务难以普及到每家每户。下一步改进措施：为确保项目实施符合预期要求，建议今后类似的项目实施中，各级领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，根据工程建设项目的行业特点，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人。除此之外还应充实工作力量，保障工作需要。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保工程建设项目能够及时发挥应有的效益和效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			阿克陶县农村安居工程江西援疆补助资金			项目负责人及电话
主管部门			阿克陶县住房和城乡建设局			实施单位	巴仁乡，玉麦乡，加马铁热克乡，皮拉勒乡，阿克陶镇，喀热开其克乡人民政府
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	4572.22		4572.22		10	100%	10
			其中：本年财政拨款					10	100%	10
			其他资金	4572.22		4572.22		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。					保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	危房改造数量		10	≥8335套	8335套	8
			建档立卡贫困户危房改造面积		10	≥40860平方米	40860平方米	8
		质量指标	改造后验收合格率		5	100%	100%	5
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例		5	≥95%	95%	5
		时效指标	当年开工率		5	100%	100%	5
			当年完成率		5	100%	100%	5
		成本指标	危房改造补助标准		10	分级补助	分级补助	10
	效益指标 (33分)	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例		5	100%	100%	5
			改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例		5	100%	100%	5
			改造后房屋入住率		10	≥95%	100%	10
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限		10	≥30年	30年	10	效益有待长期跟踪调查
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		10	≥96%	96%	10
总分					100			96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第十二个项目2018年游牧民定居兴牧工程建设项目，涉及资金1259.95万元。

预算绩效管理取得的成效：通过实施该项目完成2018年计划建设定居兴牧房2083户游牧民定居兴牧任务。紧扣“两不愁、三保障、一接近”的标准，兜底解决建档立卡贫困户住房安全，力争2018年年底实现全县定居兴牧安全住房全覆盖。发现的问题及原因：一是后续管理不够完善。项目建成投入使用后，由于没有落实项目后续管理专项经验，后续管理措施不够得力。同时，管理机构不健全，从而极大地影响了项目长期发挥效益。二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划。下一步改进措施：一是完善项目后期管理；二是加快资金审批。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018游牧民定居兴牧工程项目
主管部门		阿克陶县农村安居工程领导小组办公室					实施单位	阿克陶县塔尔乡，恰尔隆乡，木吉乡，布伦口乡，奥依塔克镇，克孜勒陶乡等
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1259.95	1259.95		1259.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						—	0	—
		上年结转资金		1259.95	1259.95		1259.95	—	0	—
		其他资金		0	0		0	—	0	—
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况
	通过实施该项目完成2018年计划建设定居兴牧房2083户游牧民定居兴牧任务。紧扣“两不愁、三保障、一接近”的标准，兜底解决建档立卡贫困户住房安全，力争2018年年底实现全县定居兴牧安全住房全覆盖。						通过实施该项目完成2018年计划建设定居兴牧房2083户游牧民定居兴牧任务。紧扣“两不愁、三保障、一接近”的标准，兜底解决建档立卡贫困户住房安全，力争2018年年底实现全县定居兴牧安全住房全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	全年	分值	得分	未完成原因和改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	完成定居户			2083套	2083套	10	10

		质量指标	完成定居任务			100%	100%	8	8
			工程验收合格率			100%	100%	6	6
			预算执行率			100%	100%
			农户设计完成率			100%	100%	5	5
		时效指标	按时开工率			100%	100%	5	5
			按时完工率			100%	100%	5	5
			资金按时到位率			100%	100%	5	5
		成本指标	每户补助标准			分级	分级	6	6
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现			无严重损毁	无严重损毁	15	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	重建后房屋保持安全期限			拆除重建≧30年	30年	15	12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≧98%	98%	10	10
总分								100	92

第十三个项目2018年游牧民定居兴牧工程建设项目，涉及资金560.01万元。

预算绩效管理取得的成效：通过实施该项目帮助住房最危险、经济最贫困的农户解决最基本的住房安全问题。发现的问题及原因：一是后续管理不够完善。项目建成投入使用后，由于没有落实项目后续管理专项经验，后续管理措施不够得力。同时，管理机构不健全，从而极大地影响了项目长期发挥效益。二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划。下一步改进措施：一是完善项目后期管理工作；二是加快资金审批。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			阿克陶县安全住房建设项目
主管部门			阿克陶县住房和城乡建设局			实施单位	巴仁乡，玉麦乡，加马铁热克乡，皮拉勒乡，阿克陶镇，喀热开其克乡人民政府
资金情况（万元）				年初预算数		全年执行数	分值		执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	560.01	560.01	560.01	10		100%	10
			其中：本年财政拨款						100%	10
			其他资金	560.01	560.01	560.01			0	0
年度总体目标	年初设定目标					实际完成情况
	目标1：通过实施该项目帮助住房最危险、经济最贫困的农户解决最基本的住房安全问题。					目标1：通过实施该项目帮助住房最危险、经济最贫困的农户解决最基本的住房安全问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	全年	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
					指标值	实际值
	产出指标 (50分)	数量指标	危房改造数量		≥3033套	3033套	10	9
		质量指标	改造后验收合格率		100%	100%	6	5
			危房改造面积标准		≤60平方米/户	55平方米/户	5	4
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例		≥95%	95%	5	4
		时效指标	当年开工率		100%	100%	5	5
			当年完成率		100%	100%	5	5
			开工时间		2019年3月	2019年3月	5	5
			完工时间		2019年11月	2019年11月	5	5
		成本指标	危房改造补助标准		分级补助	分级补助	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例		100%	100%	5	5
			改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例		100%	100%	5	4
			改造后房屋入住率		≥95%	100%	5	5
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限		≥30年	30年	10	10	效益有待长期跟踪调查
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥96%	96%	5	5
			受益群众满意度		≥98%	98%	5	5
总分							100	91
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第十四个项目2016年安居富民及定居兴牧工程，涉及资金14.11万元。

预算绩效管理取得的成效：通过实施该项目完成玉麦乡弱势群体居住楼基础设施配套：弱势群体居住楼200户，1、硬化30万元、每平方米100元匡算共3000平方米。2、亮化20万元，每盏4000元共50盏；9村水电路基础设施配套40万，供排水20万，亮化10万，每盏4000元共25盏，硬化10万，每平方米100元匡算共2000米；栏杆村搬迁点基础设施配套栏杆村搬迁点168户，亮化20万元，每盏4000元共50盏。发现的问题及原因：一是后续管理不够完善。项目建成投入使用后，由于没有落实项目后续管理专项经验，后续管理措施不够得力。同时，管理机构不健全，从而极大地影响了项目长期发挥效益。二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划。下一步改进措施：一是完善项目后续管理工作；二是加快资金审批。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		016年安居富民，定居兴牧基础设施配套项目					负责人及联系电话
主管部门		阿克陶县农村安居工程领小组办公室					实施单位	各乡镇场
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数(A）		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		19.58	19.58		14.11	10	72.06%	7.21
		其中：当年财政拨款						0	0.00%	0.00
		上年结转资金						0	0.00%	0.00
		其他资金		19.58	19.58		14.11		72.06%	7.21
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况
	目标1：发挥农牧民主体作用，统筹推进农村基础设施和环境建设。以质量安全为前提，以提高各族群众生活质量、改善居住环境条件为目的，最终达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设。						目标1:发挥农牧民主体作用，统筹推进农村基础设施和环境建设。以质量安全为前提，以提高各族群众生活质量、改善居住环境条件为目的，最终达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	未完成原因和改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１道路硬化			≧5000㎡	≧5000㎡	10	10
			指标 2 安装路灯			125盏	125盏	10	10
		质量指标	指标 1 工程验收合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	指标１当时开工率			100%	100%	5	5
			指标２当时完工率			100%	100%	5	5
		成本指标	项目总投资			19.58	19.58	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标 1贫困户日常生活得到保障			基本保障	基本保障	25	20
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≧98%	≧98%	10	10
总分								92	87

第十五个项目2019年安居富民及定居兴牧工程，涉及资金913.5万元。

预算绩效管理取得的成效：通过实施该项目发挥农牧民主体作用，统筹推进农村基础设施和环境建设。以质量安全为前提，以提高各族群众生活质量、改善居住环境条件为目的，最终达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设。发现的问题及原因：一是后续管理不够完善。项目建成投入使用后，由于没有落实项目后续管理专项经验，后续管理措施不够得力。同时，管理机构不健全，从而极大地影响了项目长期发挥效益。二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划。下一步改进措施：一是完善项目后期管理；二是加快西晋审批。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		016年安居富民，定居兴牧基础设施配套项目					负责人及联系电话
主管部门		阿克陶县农村安居工程领小组办公室					实施单位	各乡镇场
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数(A）		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		913.5	913.5		913.50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款						0	0.00%	0.00
		上年结转资金						0	0.00%	0.00
		其他资金		913.5	913.5		913.50		100.00%	10.00
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况
年度总体目标	目标1:通过实施该项目发挥农牧民主体作用，统筹推进农村基础设施和环境建设。以质量安全为前提，以提高各族群众生活质量、改善居住环境条件为目的，最终达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设。						目标1:通过实施该项目发挥农牧民主体作用，统筹推进农村基础设施和环境建设。以质量安全为前提，以提高各族群众生活质量、改善居住环境条件为目的，最终达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	未完成原因和改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标１安装太阳能路灯及路灯			≧105盏	105盏	3	3
			指标 2排水主管网及检查井			5.2公里	5.2公里	3	3
			指标 3安装检查井			120个	120个	3	3
			指标 5人行道地坪修复			5.2公里	5.2公里	3	3
			指标 6 安装变压器			≧4500平方米	4500平方米	3	3
			指标 7集中连片点二期硬化公共地坪			1台	1台	3	3
			指标 8公共区硬化			≧1000平方米	1000平方米	3	3
			指标 9 集中连片点108套定居兴牧房绿化			≧1665平方米	1665平方米	3	3
		质量指标	指标 1 工程验收合格率			≧1200㎡	1200㎡	10	10
		时效指标	指标１当时开工率			100%	100%	3	3
		时效指标	指标２当时完工率			100%	100%	3	3
		成本指标	指标１安装太阳能路灯及路灯			≦0.5万元	0.5万元	2	2
			指标 2 集中连片点二期硬化公共地坪			≦0.012/㎡万元	0.012/㎡万元	2	2
			指标 3 公共区硬化			≦0.009/㎡万元	0.009/㎡万元	3	3
			指标 4集中连片点108套定居兴牧房绿化			≦0.0108/㎡万元	0.0108/㎡万元	3	3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	贫困户日常生活得到保障			基本保障	基本保障	30	25
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≧92%	≧92%	10	10
总分								100	95

（三）其他

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农村安居工程领导小组.XLS

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