与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数13.53万元，决算数30.94万元，预决算差异率128.68%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。财政拨款支出年初预算数13.53万元，决算数30.94万元，预决算差异率128.68%，主要原因是2019年8月新增一人，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出30.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.88万元；

2200502一般行政管理事务13万元；

2200504气象事业机构16.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17.94万元，其中：

人员经费17.94万元，包括：基本工资3.97万元、津贴补贴7.20万元、绩效工资2.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.88万元、职工基本医疗保险缴费0.65万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金1.30万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无“三公”经费收入支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是2019年度我单位无“三公”经费收入支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无新增购车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是2019年度我单位无公务用车购置及运行维护；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位未进行公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县人工影响天气工作办公室日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值14.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金13万元。

项目是设备维护及弹药购置费，涉及资金13万元。

预算绩效管理取得的成效：一通过人影作业，灾害天气对我县的影响显著减少；二是区域生态建设和保护、抗旱减灾进行了有效保障。发现的问题及原因：人工增雨雪的次数还不能满足农业生产需求。下一步改进措施：一是继续加大人影作业力度，增加人工增雨雪的受益面积；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		设备维护及弹药购置费
主管部门		阿克陶县人工影响天气工作办公室		实施单位		阿克陶县人工影响天气工作办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	预计购买人影炮弹约、人影焰条13万元，人影作业完成率达到95%以上，全年在我县进行人影作业，持续提高我县的灾害性天气提高社会公众满意度。			购买人影炮弹约36枚、人影焰条300根，人影作业完成率达到100%以上，持续减少了我县的灾害性天气，全年进行了人影作业工作，提高我县的灾害性天气提高社会公众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买人影弹药数量（枚）	36	36	5
			购买人影焰条数量(条)	300	300	5
			政府采购次数数量（次数）	1	1	5
		质量指标	人影弹药合格率（%）	≧95%	95%	5
			人影焰条合格率（%）	≧95%	95%	4
			人影作业完成率（%）	100%	100%	3
		时效指标	购至弹药费支出时效（月）	12	12	3
		成本指标	人影弹药、焰条采购费用（万元）	13	13	10
	效益指标	经济效益指标				10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	显著提升	显著提升	10
		生态效益指标	区域生态建设和保护、抗旱减灾保障情况	有效保障	有效保障	10
		可持续影响指标	通过人影作业，灾害天气对我县的影响	持续减少	持续减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥98%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划布局满足社会发展需求满意度（%）	≥98%	100%	5
总分						100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人工影响天气工作办公室.XLS

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