新疆阿克陶县布伦口学校2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，为适龄儿童提供保育和教育服务。
2、遵守国家的法律、法规、依法办学。
3、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施教育教学活动，保证教育教学质量。
4、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护受教育者的合法权益。
5、对教师及职工进行教育和管理，维护教师和职工的合法权益。
6、依法接受监督，拒绝任何组织和个人对学校正常教育教学活动的非法干涉。
7、完成自治州人民政府交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县布伦口学校2019年度，实有人数113人，其中：在职人员113人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县布伦口学校部门决算包括：新疆阿克陶县布伦口学校决算。
2019年度本年收入1877.27万元，与上年相比，减少42.96万元，降低2.24%，主要原因是：今年幼儿园的教师分开做工资，工作需要一部分教师调出了。本年支出1877.27万元，与上年相比，减少42.96万元，降低2.24%，主要原因是：今年幼儿园的教师分开做工资，工作需要一部分教师调出了。
2019年度本年收入1877.27万元，其中：财政拨款收入1877.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出1877.27万元，其中：基本支出1877.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入1877.27万元，与上年相比，增加122.01万元，增长6.95%，主要原因是：今年住房公积金和社保基数提高，拨款经费增多。财政拨款支出1877.27万元，与上年相比，增加122.01万元，增长6.95%，主要原因是：今年住房公积金和社保基数提高，拨款经费增多。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1870.88万元，决算数1877.27万元，预决算差异率0.34%，主要原因是：今年住房公积金和社保基数提高，工资增长。财政拨款支出年初预算数1870.88万元，决算数1877.27万元，预决算差异率0.34%，主要原因是：今年住房公积金和社保基数提高，工资增长。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1877.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202 小学教育1678.4万元；
2050299其他普通教育支出 9.19万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.68万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1877.27万元，其中：
人员经费1877.27万元，包括：基本工资423.24万元、津贴补贴658.49万元、绩效工资248.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.68万元、职工基本医疗保险缴费68.74万元、其他社会保障缴费13.46万元、住房公积金128.38万元、退休费24.7万元、抚恤金29.99万元、生活补助72.22万元、医疗费补助15.64万元、助学金3.17万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助0.72万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增加变化 ；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增减变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。新疆阿克陶县布伦口学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。具体是：国内公务接待支出0万元，新疆阿克陶县布伦口学校国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无 。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
新疆阿克陶县布伦口学校（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋4073.93（平方米），价值716.11万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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