2019年度财政拨款收入3407.32万元，与上年相比，减少19769.67万元，降低85.3%。主要原因是：因机构改革，组织部、网信办、统战部等单位分离。财政拨款支出3407.32万元，与上年相比，减少17414.25万元，降低83.64%，主要原因是：因机构改革，组织部、网信办、统战部等单位分离。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2212.91万元，决算数3407.32万元，预决算差异率53.97%，主要原因是：因扶贫工作开展频繁，车辆加油、维护费及办公费增加。财政拨款支出年初预算数2212.91万元，决算数3407.32万元，预决算差异率53.97%，主要原因是：因扶贫工作开展频繁，车辆加油、维护费及办公费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3407.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行190.06万元；

2012902一般行政管理事务2.47万元；

2013101行政运行1539.55万元；

2013102一般行政管理事务632.65万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出853.07万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1919.13万元，其中：

人员经费1829.57万元，包括：基本工资297.84万元、津贴补贴959.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.53万元、住房公积金382.5万元。

公用经费89.57万元，包括：办公费74万元、会议费8.1万元、公务接待费2.32万元、其他商品和服务支出5.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.32万元，比上年减少2.54万元，降低8.8%，主要原因是按照相关规定，我单位厉行节俭，减少费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出24万元，占91.19%，比上年减少2.54万元，降低9.57%，主要原因是按照相关规定，我单位厉行节俭，减少费用支出；公务接待费支出2.32万元，占8.81%，比上年无增减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常维修维护费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费2.32万元，开支内容包括接待各级考核组费用。单位全年安排的国内公务接待30批次，200人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26.32万元，决算数26.32万元，预决算差异率无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算无差异；公务用车运行费预算数24万元，决算数24万元，预决算无差异；公务接待费预算数2.32万元，决算数2.32万元，预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出89.57万元，比上年减少75.95万元，降低45.89%，主要原因是因机构改革，组织部、网信办、统战部等单位分离。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2390.7（平方米），价值142.18万元。车辆18辆，价值283.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目37个，共涉及资金1488.19万元。

第一个项目是妇女培训费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过培训提高受训人员理论知识水平，促进干部群众文娱生活，助力去极端化工作有序开展；二是有效提升妇联干部的能力，更好地开展妇联工作，取得成效。发现的问题及原因：一是2019年工作已开展、该项目已执行完毕，但因实施方票据不全，至今未执行。下一步改进措施：一是督促实施方提供完整票据；二是督促报账员加快报账进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		妇女培训费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	阿克陶县妇联
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00%		0.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金主要用于保障妇女培训工作正常运转。				该项目已经执行完毕，由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障机构	1	1	10	10
		数量指标	在职干部人数	8	8	10	10
		质量指标	妇联工作经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	妇联工作经费（万元）	5	0	10	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	妇联工作经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	80

第二个项目是“三八”国际劳动妇女节经费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过“三八”节表彰活动，260余名先进集体（个人）受到表彰，彰显先进，激发广大妇女干群争当先进、勇于奉献的热情；二是通过“三八”维权周活动的有序开展，教育引导各族妇女学法、懂法、守法、用法。发现的问题及原因：一是2019年“三八”节表彰活动已于3月7日开展，各乡村也积极开展“三八”维权活动，该项目已执行完毕，但因实施方票据不全、财政扎帐等因素，资金至今未执行。下一步改进措施：一是督促实施方尽快提供完整票据；二是要求报账员加强业务知识学习，提升工作效率；三是积极与县财政对接，及时报账。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		“三八”国际劳动妇女节经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	阿克陶县妇联
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00%		0.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	0.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于保障“三八”国际劳动妇女节活动正常运转。				该项目已经执行完毕，由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障机构	1	1	10	10
			在职干部人数	8	8	10	10
		质量指标	妇联工作经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	妇联经费（万元）	5	0	10	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
			业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	妇联工作经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	80

第三个项目是4月参加《纪要》人员差费，涉及资金0.54万元。

预算绩效管理取得的成效：规范报销票据，确保专款专用，经费支出更加规范。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		4月参加《纪要》人员差费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会宣传部
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	0.54	0.54	0.00	10.00		0.00%		0.00
		其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.00	—		0.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于4月参加《纪要》人员差费				该项目已经执行完毕，由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障次数	1	1	10	10
		数量指标	保障人数	2	2	10	10
		质量指标	差费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	4月参加《纪要》人员差费（万元）	0.54	0	10	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	培训社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	80

第五个项目是2017年春节慰问费，涉及资金20万元。

预算绩效管理取得的成效：规范报销票据，确保专款专用，经费支出更加规范。。发现的问题及原因：一是有部分项目由于财政未拨入，所以未执行；二是有部分项目由于单位机构改革因素，造成部分资金未执行；三是有部分项目由于项目执行完毕，年终未能及时支付。下一步改进措施：一是严格贯彻落实财务管理制度，确保票据报销及时规范，对由申报项目的各股室及访惠聚工作队必须按照年初预算要求按月及时开展项目计划，逾期不予办理相关手续，并通报批评。此项措施进一步提升了项目实施力度及进度，确保按照年初预算如期完成项目建设；二是严格执行专款专用，规范资金使用渠道。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，设立专账、专款专用；三是经费支出严格按照审批权限，实行“一支笔”签字审批，所有开支必须有详细明细，确因客观原因无明细的附说明，并按月向财政上报资金使用进度情况及结余报表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2017年春节慰问费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	20.00	20.00	19.60	10.00		98.00%		9.80
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.60	—		98.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于2017年春节慰问费				该项目资金用于2017年春节慰问费，项目支出19.6万元，执行率98%。由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障次数	1	1	10	10
		数量指标	保障人数	39	39	10	10
		质量指标	慰问费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	2017年春节慰问费（万元）	20	19.6	10	9.8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	慰问社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	99.6

第六个项目是2018年3月参加《纪要》精神培训和6月参加外宣工作培训差费，涉及资金0.6万元。

预算绩效管理取得的成效：使单位的各项培训工作有标准、有措施的稳步开展。发现的问题及原因无。下一步改进措施：制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年3月参加《纪要》精神培训和6月参加外宣工作培训差费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会宣传部
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	0.60	0.60	0.00	10.00		0.00%		0.00
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.00	—		0.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于2018年3月参加《纪要》精神培训和6月参加外宣工作培训差费				该项目已经执行完毕，由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障次数	2	2	10	10
		数量指标	保障人数	5	5	10	10
		质量指标	培训差费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	2018年3月参加《纪要》精神培训和6月参加外宣工作培训差费（万元）	0.6	0	10	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	培训差费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	80

第七个项目是2018年7月红柳中学特邀引导员差旅费，涉及资金0.4万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年7月红柳中学特邀引导员差旅费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会宣传部
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	0.40	0.40	0.00	10.00		0.00%		0.00
		其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.00	—		0.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于2018年7月红柳中学特邀引导员差旅费				该项目已经执行完毕，由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障次数	1	1	10	10
		数量指标	保障人数	1	1	10	10
		质量指标	差费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	2018年7月红柳中学特邀引导员差旅费（万元）	0.4	0	10	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	差费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	80

第八个项目是2018年第三季度接待费，涉及资金25.5万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年第三季度接待费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	25.50	25.50	22.43	10.00		88.00%		8.80
		其中：当年财政拨款	25.50	25.50	22.43	—		88.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于2018年第三季度接待费				该项目资金用于2018年第三季度接待费，项目支出22.43万元，执行率88%，项目已实施完毕由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障次数	1	1	10	10
		数量指标	保障人数	1	1	10	10
		质量指标	接待费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	2018年第三季度接待费（万元）	25.5	22.43	10	8.8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	接待社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	97.6

第九个项目是2018年第四季度公务接待经费，涉及资金36.5万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年第四季度公务接待经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	36.50	36.50	36.50	10.00		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款	36.50	36.50	36.50	—		100.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于2018年第四季度公务接待经费				该项目资金用于2018年第四季度公务接待经费，项目支出36.5万元，完成100%。项目已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障次数	15	15	10	10
		数量指标	保障人数	150	150	10	10
		质量指标	接待费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	2018年第四季度公务接待费（万元）	36.5	36.5	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	接待费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	100

第十个项目是2019年春节慰问经费，涉及资金32.8万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年春节慰问经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会办公室专用通信局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	32.80	32.80	32.80	10.00		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款	32.80	32.80	32.80	—		100.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于2019年春节慰问经费				该项目资金用于2019年春节慰问经费，项目支出32.8万元，完成100%。项目已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障次数	1	1	10	10
		数量指标	保障人数	39	39	10	10
		质量指标	慰问费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	2019年春节慰问经费（万元）	32.8	32.8	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	慰问费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	100

第十一个项目是2019年春节慰问离休干部5人、离休干部遗孀3人，退休干部28人，涉及资金2.4万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年春节慰问离休干部5人、离休干部遗孀3人，退休干部28人
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	阿克陶县老干部局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	2.40	2.40	2.30	10.00		96.00%		9.60
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.30	—		96.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于2019年春节慰问离休干部5人、离休干部遗孀3人，退休干部28人				该项目资金用于2019年春节慰问离休干部5人、离休干部遗孀3人，退休干部28人，项目支出2.3万元，执行率96%。由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	慰问人数	36	36	10	10
		数量指标	慰问次数	1	1	10	10
		质量指标	慰问费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	2019年春节慰问费（万元）	2.4	2.3	10	9.6
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	慰问社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	99.2

第十二个项目是参加关于举办自治区文明办主任培训班差费，涉及资金0.14万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		参加关于举办自治区文明办主任培训班差费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会宣传部
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	0.14	0.14	0.00	10.00		0.00%		0.00
		其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.00	—		0.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于参加关于举办自治区文明办主任培训班差费				该项目已经执行完毕，由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障次数	2	2	10	10
		数量指标	保障人数	5	5	10	10
		质量指标	培训差费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	参加关于举办自治区文明办主任培训班差费（万元）	0.14	0	10	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	培训差费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	80

第十三个项目是单立柱广告牌转让经费，涉及资金27万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保专款专用，规章制度逐步完善，管理方式不断创新，工作成效较为明显；二是始终紧盯工程建设、招标采购、经费使用、物资管理等重点环节，使绩效切实管住项目、管好项目。发现的问题及原因无。下一步改进措施：完善预算绩效管理机制，不断提高预算绩效管理工作水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		单立柱广告牌转让经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会宣传部
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	27.00	27.00	27.00	10.00		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—		100.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于单立柱广告牌转让经费				该项目资金用于单立柱广告牌转让经费，项目支出27万元，完成100%。项目已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障个数	1	1	10	10
		数量指标	保障人数	15	15	10	10
		质量指标	差费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	单立柱广告牌转让经费（万元）	27	27	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	转让活动社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	100

第十四个项目是党办数码复合36万元、和会议安保系统60万元采购经费，涉及资金96万元。

预算绩效管理取得的成效：规范报销票据，确保专款专用，经费支出更加规范。发现的问题及原因：一是有部分项目由于财政未拨入，所以未执行；二是有部分项目由于单位机构改革因素，造成部分资金未执行；三是有部分项目由于项目执行完毕，年终未能及时支付。下一步改进措施：一是严格贯彻落实财务管理制度，确保票据报销及时规范，对由申报项目的各股室及访惠聚工作队必须按照年初预算要求按月及时开展项目计划，逾期不予办理相关手续，并通报批评。此项措施进一步提升了项目实施力度及进度，确保按照年初预算如期完成项目建设；二是严格执行专款专用，规范资金使用渠道。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，设立专账、专款专用；三是经费支出严格按照审批权限，实行“一支笔”签字审批，所有开支必须有详细明细，确因客观原因无明细的附说明，并按月向财政上报资金使用进度情况及结余报表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		党办数码复合36万元、和会议安保系统60万元采购经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	96.00	96.00	88.00	10.00		92.00%		9.20
		其中：当年财政拨款	96.00	96.00	88.00	—		92.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于党办数码复合36万元、和会议安保系统60万元采购经费				该项目资金用于政府采购（党办数码复合和会议安保系统），项目支出88万元，执行率92%。由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	党办数码复合36万元采购经费	2	2	10	10
			党办会议安保系统60万元采购经费	1	0	10	0
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	党办数码复合36万元、和会议安保系统60万元采购经费（万元）	96	88	10	9.2
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	加强单位服务职能	加强单位服务职能	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	重复安全使用率	100%	100%	10	10
			保障工作有序完成	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	88.4

第十五个项目是党办退休干部郝秀英搬迁费，涉及资金0.14万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		党办退休干部郝秀英搬迁费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	0.14	0.14	0.14	10.00		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—		100.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于党办退休干部郝秀英搬迁费				该项目资金用于党办退休干部郝秀英搬迁费，项目支出0.14万元，项目执行率100%，项目已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障次数	1	1	10	10
		数量指标	保障人数	1	1	10	10
		质量指标	搬迁费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	党办退休干部郝秀英搬迁费（万元）	0.14	0.14	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	搬迁后社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	100

第十六个项目是党委办公室年初预算公用经费，涉及资金200万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		党委办公室年初预算公用经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		100.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于保障党委及县委办公室工作正常运转。				该项目资金用于保障党委及县委办公室工作正常运转，项目已支出200万元，完成100%。项目已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障职工人数	128	128	5	5
		数量指标	购买办公用品批次	23	23	5	5
		数量指标	支付水费月数	12	12	5	5
		数量指标	支付电费月数	12	12	5	5
		质量指标	党委办公室年初预算公用经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	党委办公室年初预算公用经费（万元）	200	200	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	党办工作经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	100

第十七个项目是改革办工作经费，涉及资金5万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		改革办工作经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	5.00	5.00	4.84	10.00		97.00%		9.70
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.84	—		97.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于保障改革办工作正常运转。				该项目资金用于保障改革办工作正常运转，项目支出4.84万元，完成12%。由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障机构	1	1	10	10
		数量指标	在职干部人数	39	39	10	10
		质量指标	改革办工作经费质量使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	改革办工作经费（万元）	5	4.84	10	9.7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	改革办工作经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	99.4

第十八个项目是共青团11所学校“爱心集体生日会”经费，涉及资金5.28万元。

预算绩效管理取得的成效：一是深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，践行社会主义核心价值观，关注关爱农村留守儿童和困难儿童群体，进一步让困难学生感受到党的温暖，让党的温暖惠及每一个困难儿童。二是扎实做好了暑期返乡学生的教育管理服务工作，加强青少年的集体意识，让青年在成长中感受到党和政府的关怀和温暖，增强热爱家乡、奉献社会、报效国家的时代使命感和社会责任感，使其在实践中成长成才。发现的问题及原因：一是对资金使用的监管、监督力度不够。二是在使用过程中没有充分发挥其作用，效果不明显。下一步改进措施：一是加强资金的监督力度，实时跟进资金使用，加强资金的公示、公开。二是严格制定活动方案，根据方案严格制定资金使用预算，禁止铺张浪费，充分发挥共青团爱心生日会经费的作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		共青团11所学校“爱心集体生日会”经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县团委
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	5.28	5.28	5.28	10.00		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款	5.28	5.28	5.28	—		100.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于共青团11所学校“爱心集体生日会”经费				该项目资金用于共青团11所学校“爱心集体生日会”经费，项目支出5.28万元，完成100%。项目已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障机构	11	11	10	10
		数量指标	在职干部人数	7	7	10	10
		质量指标	“爱心集体生日会”经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	“爱心集体生日会”经费（万元）	5.28	5.28	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	“爱心集体生日会”经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	100

第十九个项目是机关党建工作经费，涉及资金8.93万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障了机关工委正常办公运转所需要的水、电、公车运行、办公耗材等，二是为县直机关党总支、县直机关党支部党建工作提供了保障，有效提升了工作人员办事效率和服务保障能力，提升了工委指导服务县直机关党支部党建工作能力。发现的问题及原因：一是对资金的预算不规范、不合理。二是资金使用的效率不够，没有完全发挥其作用。下一步改进措施：一是加强对资金预算的科学化和全面化，有效促进单位资源的优化配置，有效提升使用率。二是加强对办公经费的监督，严格按照流程使用资金，最大限度的提升办公经费的使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		机关党建工作经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会机关工委
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	8.93	8.93	4.48	10.00		50.00%		5.00
		其中：当年财政拨款	8.93	8.93	4.48	—		50.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于保障机关工委工作正常运转。				该项目资金用于保障机关工委工作正常运转，项目支出4.48万元，完成50%。由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障机构	1	1	10	10
		数量指标	在职干部人数	5	5	10	10
		质量指标	机关工委工作经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	机关党建工作经费（万元）	5	0.73	1.5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	机关工委工作经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	90

第二十个项目是绩效督查室工作经费，涉及资金8万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		绩效督查室工作经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	8.00	8.00	7.58	10.00		95.00%		9.50
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.58	—		95.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于绩效督查室全年工作经费				该项目资金用于绩效督查室工作经费，项目支出7.58万元，项目执行率95%。由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障机构	1	1	10	10
		数量指标	在职干部人数	39	39	10	10
		质量指标	绩效督查室工作经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	绩效督查室经费（万元）	8	7.58	10	9.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	绩效督查室工作经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	99

第二十一个项目是离退休干部的汇费，涉及资金1万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		离退休干部的汇费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	阿克陶县老干部局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10.00		0.00%		0.00
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—		0.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于保障老干部局工作正常运转。				该项目已经执行完毕，由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障机构	1	1	10	10
		数量指标	在职干部人数	4	4	10	10
		质量指标	老干部局工作经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	老干部局经费（万元）	1	0	10	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	老干部局工作经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	80

第二十二个项目是离退休干部的汇费，涉及资金1万元。

预算绩效管理取得的成效：2019年3月，县党史地方志工作办公室启动年鉴编纂工作，组织、协调单位在岗干部和抽调干部向全县各单位收集2018年年鉴资料，并对所收集的资料进行多次审核修改，保障年鉴编辑及出版工作正常进行。由于10月财政扎帐，报销凭证未到，资金未执行完毕。发现的问题及原因：单位人员紧张，报账员的业务不精。下一步改进措施：一是加强报账员财务知识的学习；二是结合2019年经验，尽早完成2020年年鉴编辑出版费项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		年鉴编辑出版费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会史志办
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	6.50	6.50	0.00	10.00		0.00%		0.00
		其中：当年财政拨款	6.50	6.50	0.00	—		0.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于保障年鉴编辑及出版工作正常进行。				该项目已经执行完毕，由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障机构	1	1	10	10
		数量指标	在职干部人数	5	5	10	10
		质量指标	史志办工作经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	年鉴编辑出版费（万元）	6.5	0	10	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	史志办工作经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	80

第二十三个项目是史志办工作经费，涉及资金2万元。

预算绩效管理取得的成效：2019年，为确保年鉴、县志、群众等工作正常开展以及各项工作任务的及时完成，县党史地方志工作办公室将工作经费项目资金用于办公用品、办公耗材、水电费、报刊杂志费及其他经费的支出，以保障县党史地方志工作办公室工作正常运转。由于10月财政扎帐，报销凭证未到，资金未执行完毕。发现的问题及原因：单位人员紧张，报账员的业务不精。下一步改进措施：一是加强报账员财务知识的学习；二是结合2019年经验，尽早完成2020年工作经费项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		史志办工作经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会史志办
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	2.00	2.00	0.97	10.00		31.00%		3.10
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.97	—		31.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于保障史志办工作正常运转。				该项目资金用于保障史志办工作正常运转，项目支出0.97万元，完成31%。由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障机构	1	1	10	10
		数量指标	在职干部人数	5	5	10	10
		质量指标	史志办工作经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	史志办工作经费（万元）	2	0.97	10	3.1
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	史志办工作经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	86.2

第二十四个项目是团委办公经费，涉及资金2.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是团结，教育，引导青年为实现党的社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。有关青年工作事务，指导和帮助学生会、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。二是指导全县各级共青团组织建设并注重团干部的选拔和培训，通过宣传教育，引导共青团跟党走，做党的后备军，组织开展共青团干部培训，少先队辅导员培训。发现的问题及原因：一是办公经费没有按时使用完毕。二是办公经费在使用过程中缺乏有效管控，资金使用效率不高。下一步改进措施：一是加强资金使用效率，严格按照财务规定进行审批，严格按照时限使用资金。二是强化资金的使用效率，禁止铺张浪费，坚决做到节约，充分发挥办公经费的作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		团委办公经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县团委
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	2.50	2.50	1.89	10.00		76.00%		7.60
		其中：当年财政拨款	2.50	2.50	1.89	—		76.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于保障团委工作正常运转。				该项目资金用于团委办公全年经费，项目支出1.89万元，完成76%。由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障机构	1	1	10	10
		数量指标	在职干部人数	7	7	10	10
		质量指标	团委工作经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	团委经费（万元）	2.5	1.89	10	7.6
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	团委工作经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	95.2

第二十五个项目是团委办公经费，涉及资金2.5万元。

预算绩效管理取得的成效：维持办公室正常运转，购买水电网、办公耗材等物资做好后勤保障，为干部职工提供优良的办公环境。发现的问题及原因：2019年单位办公室正常运转，按需采购了水电网、打印纸等办公耗材，该项目已执行完毕，但因实施提供资料不全、财政扎帐等因素，资金至今未执行。下一步改进措施：一是督促实施方尽快提供完整资料；二是要求报账员加强业务知识学习，提升工作效率；三是积极与县财政对接，及时报账。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		县级妇儿工委办公室工作经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	阿克陶县妇联
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10.00		0.00%		0.00
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—		0.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于保障妇儿工委办公室工作正常运转。				该项目已经执行完毕，由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障机构	1	1	10	10
		数量指标	在职干部人数	8	8	10	10
		质量指标	妇联工作经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	妇联经费（万元）	1	0	10	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	妇联工作经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	80

第二十五个项目是宣传经费（新闻外宣工作经费），涉及资金20万元。

预算绩效管理取得的成效：保证单位基本的宣传运行经费，完成宣传日常工作所需费用支出，加强了对外宣传工作；社会舆论导向引导净化网络环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完成各项工作目标的实现产出质量、指标、确保各项工作经费充足。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		宣传经费（新闻外宣工作经费）
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会宣传部
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	20.00	20.00	14.32	10.00		72.00%		7.20
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	14.32	—		72.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于保障宣传部工作正常运转。				该项目资金用于保障宣传部工作正常运转，项目支出14.32万元，完成72%。由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障机构	1	1	10	10
		数量指标	在职干部人数	15	15	10	10
		质量指标	宣传部工作经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	宣传经费（新闻外宣工作经费）（万元）	20	14.32	10	7.2
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	宣传部工作经费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	94.4

第二十六个项目是学习党的十九大精神专题培训，涉及资金0.3万元。

预算绩效管理取得的成效：使单位的各项培训工作有标准、有措施的稳步开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		学习党的十九大精神专题培训
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室			实施单位	中共阿克陶县委员会宣传部
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	0.30	0.30	0.00	10.00		0.00%		0.00
		其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.00	—		0.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金主要用于学习党的十九大精神专题培训费				该项目已经执行完毕，由于年终，实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障次数	1	1	10	10
		数量指标	保障人数	2	2	10	10
		质量指标	培训差费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	学习党的十九大精神专题培训费（万元）	0.3	0	10	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对社会稳定和长治久安总目标的作用	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	持续推动	持续推动	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	培训差费社会影响月数	12	12	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度测评	100%	100%	10	10
总分						100	80

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县委员会办公室.XLS

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