新疆阿克陶县奥依塔克镇人民政府2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
目 录
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
2.加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；
3.加强民族团结
4.领导和管理全镇的经济工作和城镇建设；
5.领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及其他工作。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县奥依塔克镇2019年度，实有人数142人，其中：在职人员109人，离休人员0人，退休人员33人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县奥依塔克镇部门决算包括：奥依塔克镇部门本级决算、所属单位决算等。
纳入阿克陶县奥依塔克镇2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
1 |
奥依塔克镇人民政府 |
|
|
2 |
奥依塔克镇党委 |
|
|
3 |
奥依塔克镇财政所 |
|
|
4 |
奥依塔克镇计生站 |
|
|
5 |
奥依塔克镇农业畜牧业发展服务中心 |
|
|
6 |
奥依塔克镇文化站 |
|
|
7 |
奥依塔克镇社会保障服务中心 |
|
|
8 |
奥依塔克镇国土所 |
|
|
9 |
奥依塔克镇食品药品监督所 |
|
2019年度本年收入3,980.28万元，与上年相比，增加6.62万元，增长0.17%，主要原因是：行业单位拨付的资金增加，已奖代补资金、旅游示范点资金等。本年支出4393.71万元，与上年相比，增加957.05万元，增长27.85%，主要原因是：补贴发放、项目增加。
2019年度本年收入3,980.28万元，其中：财政拨款收入3,659.05万元，占91.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入321.24万元，占8.07%。
2019年度本年支出4393.71万元，其中：基本支出1,793.79万元，占40.83%；项目支出2,599.92万元，占59.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入3,659.05万元，与上年相比，减少156.95万元，降低4.11%。主要原因是：财政公共预算安排项目减小。财政拨款支出4199.05万元，与上年相比，增加920.05万元，增长28.06%，主要原因是：补贴发放、项目增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,710.91万元，决算数3,659.05万元，预决算差异率113.87%，主要原因是：行业单位拨付的资金增加，已奖代补资金、旅游示范点资金等。财政拨款支出年初预算数1,710.91万元，决算数4199.05万元，预决算差异率145.43%，主要原因是：补贴发放、项目增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4199.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301 行政运行 640.93万元；
2010601 行政运行 62.50万元；
2013101 行政运行 483.53万元；
2013299 其他组织事务支出 59.39万元；
2013850 事业运行 12.91万元；
2049901 其他公共安全支出 8.65万元；
2070109 群众文化 51.23万元；
2080101 行政运行 75.94万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.20万元；
2089901 其他社会保障和就业支出 4.73万元；
2100199 其他卫生健康管理事务支出 20.16万元；
2100799 其他计划生育事务支出 62.24万元；
2110499 其他自然生态保护支出 24.24万元；
2110602 退耕现金 7.68万元；
2110699 其他退耕还林支出 10.54万元；
2130104 事业运行 208.60万元；
2130135 农业资源保护修复与利用 112.12万元；
2130209 森林生态效益补偿 16.00万元；
2130504 农村基础设施建设 12.37万元；
2130505 生产发展 51.00万元；
2200150 事业运行 14.09万元；
2299901 其他支出 2080万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1792.17万元，其中：
人员经费1693.75万元，包括：基本工资404.45万元、津贴补贴829.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.20万元、职工基本医疗保险缴费64.71万元、公务员医疗补助缴费13.97万元、其他社会保障缴费8.76万元、住房公积金107.27万元、退休费24.14万元、生活补助43.63万元、医疗费补助16.70万元、奖励金0.36万元。
公用经费98.43万元，包括：办公费6.54万元、电费2.69万元、取暖费70万元、差旅费1.17万元、维修（护）费0.61万元、劳务费0.62万元、其他交通费用1.66万元、其他商品和服务支出15.13万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.36万元，降低100%，主要原因是本单位三公经费预算未安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是未安排因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.36万元，降低100%，主要原因是本单位三公经费预算未安排；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位三公经费预算未安排。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位三公经费预算未安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国出境；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位三公经费预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位三公经费预算未安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位三公经费预算未安排。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度 奥依塔克镇（事业单位）日常公用经费98.43万元，比上年增加66.95万元，增长212.67%，主要原因是人员增加，经费增加。
2019年度政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋10723.93（平方米），价值734.11万元。车辆10辆，价值80.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：日常公务保障用车、计划生育事业用车，维稳巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金2599.92万元。
第一个项目是两项工作经费、村干部、四老补助涉及资金59.39万元。
预算绩效管理取得的成效：一是保障了村级工作的正常运转；二是宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧民自身文化水平，促进农牧民脱贫。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
群众工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
组织部 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
59.39 |
59.39 |
59.39 |
10 |
100% |
9.99 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
59.39 |
59.39 |
59.39 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资、部分村级运转经费等。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。 |
该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给村干部工资、四老人员工资、治保主任工资，发放资金为59.39万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放村干部人数 |
22 |
22 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
总的保障金额 |
59.39 |
59.39 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高村民对相关政策了解 |
通过宣讲政策有效提高村民对政策了解 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第二个项目是护寺队、爱国主义宗教人士工资经费，涉及资金8.66万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了护寺队3名，爱国主义宗教人士13人的工资；二是建立健全我乡村级运转保障机制，确保村级办公需要，保障村级工作正常开展。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
克孜勒陶乡34名保安工资经费 |
||||||||
|
主管部门 |
县民宗委 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
8.66 |
8.66 |
8.66 |
10 |
100% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
8.66 |
8.66 |
8.66 |
— |
100% |
— |
||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
该项目资金主要用于乡级录用保安。建立健全我乡村级运转保障机制，确保村级办公需要，保障村级工作正常开展。 |
该项目资金主要用于乡级录用保安。建立健全我乡村级运转保障机制，确保村级办公需要，保障村级工作正常开展。该资金已经按时发放到位，发放金额8.66万元 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数（人） |
15人 |
15人 |
20 |
20 |
|
||
|
是否及时足额发放 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
工资发放总成本 |
8.66万元 |
8.66万元 |
20 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
提高被补助对象的收入，助力脱贫。 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
第三个项目是2019年度临时救济款，涉及资金4.73万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了2019年度民政资金临时救济款。；二是宣传国家民政惠民方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解发现的问题及原因：一是计划生育宣传员宣传有时不到位、不仔细；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对计划生育宣传员的培训；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2019年度临时救济资金 |
|||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
4.73 |
4.73 |
4.73 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
4.73 |
4.73 |
4.73 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于2019年度临时救济款发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。 |
该项目资金用于2019年度临时救济款发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额4.73万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数（村） |
4 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
保障人数（人） |
65 |
65 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
4.73 |
4.73 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第四个项目是计划生育奖扶政策补助资金，涉及资金20.16万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了计划生育宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活；二是宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。发现的问题及原因：一是计划生育宣传员宣传有时不到位、不仔细；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对计划生育宣传员的培训；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
计划生育奖扶政策补助资金 |
|||||||
|
主管部门 |
计生委 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
20.16 |
20.16 |
20.16 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
20.16 |
20.16 |
20.16 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于计划生育宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活。计划生育宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。 |
该项目资金用于计划生育宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活。计划生育宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额20.16万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数（村） |
4 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
保障人数（人） |
65 |
65 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
20.16 |
20.16 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第五个项目是草原管护员工资，涉及资金24.24万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了草原管护员工资，宣传有关保护草原的法律、法规；二是对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草进行了管理管理。发现的问题及原因：一是群众对有关保护草原的法律、法规了解的不够；二是有关保护草原的法律、法规宣传不到位。下一步改进措施：一是对草原管护员进行培训，加强有关保护草原的法律、法规的了解率；二是加强对有关保护草原的法律、法规的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
草原管护员工资 |
|||||||
|
主管部门 |
草原监理所 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
24.24 |
24.24 |
24.24 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
24.24 |
24.24 |
24.24 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于草原管护员工资。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员； 对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。 |
该项目资金用于草原管护员工资。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员；对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。该项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额24.24万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
20 |
20 |
|
|
|
保障人员（人） |
≧33 |
≧33 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
24.24 |
24.24 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护草原生态 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放人员满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.7 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.7 |
|
|||||
第六个项目是2019年林业生态保护恢复资金，涉及资金7.68万元。
预算绩效管理取得的成效：一是恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展；二是参与此工程的农民的利益得到了保障,使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2019年林业生态保护恢复资金 |
|||||||
|
主管部门 |
林业局 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
7.68 |
7.68 |
7.68 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
7.68 |
7.68 |
7.68 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
退耕还林工程是以恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.该工程涉及国家、地方、个人利益的全面调整,而保证政策目标实现最重要的因素就是参与此工程的农民的利益得到了保障,最终使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。 |
退耕还林工程是以恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.该工程涉及国家、地方、个人利益的全面调整,而保证政策目标实现最重要的因素就是参与此工程的农民的利益得到了保障,最终使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。改项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位发放金额7.68万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数（个） |
≧5 |
≧5 |
10 |
10 |
|
|
|
保障户数（户） |
≧50 |
≧50 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额 |
7.68万元 |
7.68万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
恢复植被 |
有效恢复 |
有效恢复 |
10 |
10 |
|
||
|
保护水土 |
有效保护 |
有效保护 |
10 |
10 |
|
|||
|
改善生态环境 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被补助人员满意程度 |
100% |
98% |
101 |
9.8 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第七个项目是2016年新一轮退耕还林工程第二批补助资金，涉及资金10.54万元。
预算绩效管理取得的成效：一是恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展；二是参与此工程的农民的利益得到了保障,使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2016年新一轮退耕还林工程第二批补助资金 |
|||||||
|
主管部门 |
林业局 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
10.54 |
10.54 |
10.54 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
10.54 |
10.54 |
10.54 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
退耕还林工程是以恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.该工程涉及国家、地方、个人利益的全面调整,而保证政策目标实现最重要的因素就是参与此工程的农民的利益得到了保障,最终使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。 |
退耕还林工程是以恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.该工程涉及国家、地方、个人利益的全面调整,而保证政策目标实现最重要的因素就是参与此工程的农民的利益得到了保障,最终使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。改项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位发放金额10.54万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数（个） |
4 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
亩数（亩） |
350 |
350 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额 |
10.54万元 |
10.54万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
恢复植被 |
有效恢复 |
有效恢复 |
10 |
10 |
|
||
|
保护水土 |
有效保护 |
有效保护 |
10 |
10 |
|
|||
|
改善生态环境 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被补助人员满意程度 |
100% |
98% |
101 |
9.8 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第八个项目是耕地地力补贴资金，涉及资金57.2万元。
预算绩效管理取得的成效：一是引导了农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施；二是提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
耕地地力补贴资金 |
|||||||
|
主管部门 |
农业局 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
57.2 |
57.2 |
57.2 |
10 |
100% |
9.9 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
57.2 |
57.2 |
57.2 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。 |
耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。改资金已经通过“一卡通”形式发放完毕，发放金额57.2万元 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴田亩数（亩） |
≧1000 |
≧1000 |
20 |
20 |
|
|
|
补贴人数（人） |
≧1000 |
≧100 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
57.2 |
57.2 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护耕地 |
有效保护 |
有效保护 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助人员满意度 |
100% |
98.5% |
|
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
|||||
第九个项目是草原生态补助资金，涉及资金112.12万元。
预算绩效管理取得的成效：一是宣传有关保护草原的法律、法规；二是对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草进行了管理管理。发现的问题及原因：一是群众对有关保护草原的法律、法规了解的不够；二是有关保护草原的法律、法规宣传不到位。下一步改进措施：一是对草原管护员进行培训，加强有关保护草原的法律、法规的了解率；二是加强对有关保护草原的法律、法规的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
草原生态补助资金 |
|||||||
|
主管部门 |
草原监理所 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
112.12 |
112.12 |
112.12 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
112.12 |
112.12 |
112.12 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于草原生态补助资金发放。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员； 对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。 |
该项目资金用于草原生态补助资金发放。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员；对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。该项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额112.12万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
亩数（亩） |
673 |
673 |
20 |
20 |
|
|
|
保障户数（户） |
1311 |
1311 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
112.12 |
112.12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护草原生态 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放人员满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.7 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.7 |
|
|||||
第十个项目是护林员工资，涉及资金33.76万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了护林员工资；二是向群众宣传了林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。发现的问题及原因：一是群众对林业法律法规及有关林业政策了解的不够；二是林业法律法规及有关林业政策宣传不到位。下一步改进措施：一是对护林员进行培训，加强林业法律法规及有关林业政策的了解率；二是加强对林业法律法规及有关林业政策的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
护林员工资 |
|||||||
|
主管部门 |
林业局 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
33.76 |
33.76 |
33.76 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
33.76 |
33.76 |
33.76 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。 |
该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。资金全部通过“一卡通”形式发放给每一位护林员，发放金额33.76万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
20 |
|
|
|
|
发放人数每月（人） |
42人 |
42人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额 |
33.76万元 |
33.76万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提供工作岗位增加社会稳定性 |
有效增加 |
有效增加 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度 |
98% |
98% |
10 |
9.9 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.9 |
|
|||||
第十一个项目是电力入户项目工程款，涉及资金12.37万元。
预算绩效管理取得的成效：一是有效安全保障农牧民基本用电；二是促进了经济的发展。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
电力入户项目工程款 |
|||||||
|
主管部门 |
发改委 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
10 |
100% |
9.5 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，以前年度电线老化。为了有效安全保障农牧民基本用电。 |
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，为了有效保障农牧民基本用电。资金已经支付给第三方，支付金额12.37万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数 |
4村 |
4村 |
15 |
14.9 |
|
|
|
保障户数（户） |
≧350 |
≧350 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量程度 |
符合有关规定 |
符合有关规定 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
15 |
14.9 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
12.37 |
12.37 |
20 |
19.9 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高农牧民幸福指数 |
有效提高 |
有效提高 |
|
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益户满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.7 |
|
|||||
第十二个项目是青贮窖、牲畜棚圈建设项目，涉及资金51万元。
预算绩效管理取得的成效：一是有效保障农牧民生活水平；二是促进了经济的发展。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
青贮窖、牲畜棚圈建设项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
发改委 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
51 |
51 |
51 |
10 |
100% |
9.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
1 |
51 |
51 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
解决“三农”问题和建设社会主义新农村的目标，以优化政策，扶持鼓励畜牧业进行产业化生产，标准化生产，走健康养殖的道路。 |
解决“三农”问题和建设社会主义新农村的目标，以优化政策，扶持鼓励畜牧业进行产业化生产，标准化生产，走健康养殖的道路。资金已经支付给第三方，支付金额51万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数 |
4村 |
4村 |
15 |
14.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障户数（户） |
≧350 |
≧350 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程质量程度 |
符合有关规定 |
符合有关规定 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
15 |
14.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
51 |
51 |
20 |
19.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高农牧民幸福指数 |
有效提高 |
有效提高 |
|
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益户满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
99.7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第十三个项目是2017年定居兴牧房，8小队羊圈建设项目，涉及资金118.09万元。 预算绩效管理取得的成效：一是有效保障农牧民基本生活水平；二是促进了经济的发展。三是解决民营企业欠款问题。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第十四个项目是护边员工资，涉及资金2080万元。 预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了护边员工资；二是维护国家主权，巡防边境，边境协助边防武警采用群防群治为依托的边境治安防控体系，能有效预防盗窃、抢劫、偷渡等可防性案件的发生。。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加强各项政策的宣传力度，更好的为民服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
护边员工资 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
政法委 |
实施单位 |
奥依塔克镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
2080 |
2080 |
2080 |
10 |
100% |
9.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
2080 |
2080 |
2080 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目资金用于护边员工资。维护国家主权，巡防边境，边境协助边防武警采用群防群治为依托的边境治安防控体系，能有效预防盗窃、抢劫、偷渡等可防性案件的发生。 |
该项目资金用于护边员工资。维护国家主权，巡防边境，边境协助边防武警采用群防群治为依托的边境治安防控体系，能有效预防盗窃、抢劫、偷渡等可防性案件的发生。该资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额2080万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障人数（人） |
1000 |
1000 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
2080 |
2080 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高牧民收入 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
分享:
