目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
阿克陶县塔尔乡是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。具体职能是：
一、社会管理职能。
二、发展经济职能。
三、公共服务职能。
四、基层建设职能。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府2019年度，实有人数129人，其中：在职人员99人，离休人员0人，退休人员30人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府部门决算包括：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。
纳入新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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1
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塔尔乡党委
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2
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塔尔乡政府
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3
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塔尔乡财政所
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4
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塔尔乡计生站
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5
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塔尔乡农业畜牧业发展服务中心
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6
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塔尔乡文化站
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7
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塔尔乡社会保障服务中心
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8
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塔尔乡食品药品监督所
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9
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塔尔乡国土资源所
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第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3767.18万元，与上年相比，增加377.76万元，增长11.15%，主要原因是：人员增加、收入增加、项目增加。本年支出3776.13万元，与上年相比，增加393.03万元，增长11.62%，主要原因是：人员增加、收入增加、项目增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3767.18万元，其中：财政拨款收入3651.94万元，占96.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入115.23万元，占3.06%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3776.13万元，其中：基本支出1769.71万元，占46.87%；项目支出2006.42万元，占53.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3651.94万元，与上年相比，增加404.98万元，增长12.47%。主要原因是：人员增加、收入增加、项目增加。财政拨款支出3661.26万元，与上年相比，增加420.62万元，增长12.98%，主要原因是：人员增加、收入增加、项目增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1688.28万元，决算数3651.94万元，预决算差异率116.31%，主要原因是：人员增加，项目增加。财政拨款支出年初预算数1688.28万元，决算数3661.26万元，预决算差异率116.86%，主要原因是：人员增加、收入增加、项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3661.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行675.59万元；
2010601行政运行59.86万元；
2011101行政运行0.11万元；
2013101行政运行508.96万元；
2013299其他组织事务支出74.19万元；
2013850事业运行23.66万元；
2049901其他公共安全支出31.02万元；
2070109群众文化24.88万元；
2080101行政运行23.92万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.62万元；
2089901其他社会保障和就业支出4.65万元；
2100199其他卫生健康管理事务支出24.72万元；
2100799其他计划生育事务支出50.19万元；
2110499其他自然生态保护支出58.75万元；
2110602退耕现金114.36万元；
2130104事业运行200.48万元；
2130135农业资源保护修复与利用266.14万元；
2130209森林生态效益补偿6.67万元；
2130504农村基础设施建设68.5万元；
2200150事业运行14.78万元；
2299901其他支出1248.21万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1764.04万元，其中：
人员经费1681.94万元，包括：基本工资463.06万元、津贴补贴738.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.62万元、职工基本医疗保险缴费66.58万元、公务员医疗补助缴费12.53万元、其他社会保障缴费9.55万元、住房公积金、医疗费95.01万元、退休费22.74万元、抚恤金28.77万元、生活补助38.8、医疗费补助16.38万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助7.86万元。
公用经费82.11万元，包括：办公费19万元、印刷费5.17万元、咨询费0.6万元、水费2.3万元、电费4.42万元、取暖费19.8万元、物业管理费0.33万元、维修（护）费1.31万元、劳务费3.48万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用5.42万元、其他商品和服务支出19.28万元、
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年减少0.23万元，降低18.7%，主要原因是单位厉行节约、减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年减少0.23万元，降低18.7%，主要原因是单位厉行节约、减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、耗油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位严格按照预算执行三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位严格按照预算执行三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度塔尔塔吉克民族乡人民政府事业单位日常公用经费82.11万元，比上年增加31.4万元，增长61.92%，主要原因是本年度工资调资和人员增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额20.9万元，其中：政府采购货物支出20.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋3286（平方米），价值474.19万元。车辆8辆，价值156.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：公务用2车辆，纪检用车1辆，综治用车1辆，计生专用车1辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金2006.42万元。预算绩效管理取得的成效：
|
第一个项目是两项工作经费，涉及资金74.19万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对村级组织阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力；二是确保村级组织各项正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保村组织各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表
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（2019年度）
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项目名称
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两项工作经费
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主管部门
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组织部
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实施单位
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塔尔乡人民政府
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项目资金
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|
年初预算数
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全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
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74.19
|
74.19
|
74.19
|
10
|
100%
|
9.99
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
74.19
|
74.19
|
74.19
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
该项目资金用于村级组织阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力，确保村级组织各项正常运转。
|
该项目资金用于村级组织阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力，确保村级组织各项正常运转。落实8个村运转经费74.19万元。
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|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
村组织个数
|
8
|
8
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金拨付及时率
|
及时拨付
|
及时拨付
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
保障月数
|
12个月
|
12个月
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
总的保障金额
|
74.19
|
74.19
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
提高基层组织社会公信度
|
有效提高
|
有效提高
|
10
|
10
|
|
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生态效益指标
|
|
|
|
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|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
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|
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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保障村组织满意度
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100%
|
99%
|
10
|
9.9
|
|
|
被服务村民满意度
|
100%
|
99%
|
10
|
9.9
|
|
|
总分
|
100
|
99.8
|
|
第二个项目是民兵、护寺队工资经费，涉及资金31.02万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对民兵工资、护寺人员工资，主要用于提升民兵、护寺队人员工作积极性，维护社会稳定和国家民族宗教政策的落实；二是提高农牧民经济收入。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
民兵、护寺队工资
|
|
主管部门
|
政法委、统战部
|
实施单位
|
塔尔乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
31.02
|
31.02
|
31.02
|
10
|
100%
|
9.99
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
31.02
|
31.02
|
31.02
|
—
|
100%
|
—
|
|
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上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
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其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
该项目资金用于民兵工资、护寺人员工资，主要用于提升民兵、护寺队人员工作积极性，维护社会稳定和国家民族宗教政策的落实。
|
该项目资金用于民兵工资、护寺人员工资，主要用于提升民兵、护寺队人员工作积极性，维护社会稳定和国家民族宗教政策的落实。发放工资31.02万元。
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绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放工资人数
|
100
|
100
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
按时足额发放
|
及时发放
|
已及时发放
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
发放保障月数
|
12个月
|
12个月
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
总的保障金额
|
31.02
|
31.02
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
有效维护社会稳定
|
有效维护
|
有效维护
|
10
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
保障人员满意度
|
100%
|
99%
|
10
|
9.9
|
|
|
被服务村民满意度
|
100%
|
99%
|
10
|
9.9
|
|
|
总分
|
100
|
99.8
|
|
第三个项目是困难群众救助资金，涉及资金4.65万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对特困人员救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障；二是提高农牧民经济收入。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
困难群众救助资金
|
|
主管部门
|
民政局
|
实施单位
|
塔尔乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
4.65
|
4.65
|
4.65
|
10
|
100%
|
9.99
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
4.65
|
4.65
|
4.65
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
该项目资金用根据上级文件部署，按时完成特困人员救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障。
|
该项目资金按时完成特困人员救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障。发放工资4.65万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放工资人数
|
15
|
15
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
按时足额发放
|
及时发放
|
已及时发放
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
发放保障月数
|
12个月
|
12个月
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
总的保障金额
|
4.65
|
4.65
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
有效维护社会稳定
|
有效维护
|
有效维护
|
10
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
保障人员满意度
|
100%
|
99%
|
10
|
9.9
|
|
|
被服务村民满意度
|
100%
|
99%
|
10
|
9.9
|
|
|
总分
|
100
|
99.8
|
|
第四个项目是计划生育奖扶政策补助资金，涉及资金24.72万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对计划生育宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活；二是确保村级组织各项正常运转，尤其是计划生育宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
计划生育奖扶政策补助资金
|
|
主管部门
|
计生委
|
实施单位
|
塔尔塔吉克民族乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
24.72
|
24.72
|
24.72
|
10
|
100%
|
9.8
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
24.72
|
24.72
|
24.72
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
该项目资金用于计划生育宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活。计划生育宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。
|
该项目资金用于计划生育宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活。计划生育宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额24.72万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障村数（村）
|
8
|
8
|
20
|
20
|
|
|
保障人数（人）
|
68
|
68
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率（%）
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
工资发放及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目总金额（万元）
|
24.72
|
24.72
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
发放工资人员满意度（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
第五个项目是林业生态保护资金，涉及资金58.75万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识；二是确保督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
林业生态保护资金
|
|
主管部门
|
林业局
|
实施单位
|
塔尔塔吉克民族乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
58.75
|
58.75
|
58.75
|
10
|
100%
|
10
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
58.75
|
58.75
|
58.75
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
该项目资金用于林业生态保护员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。
|
该项目资金用于林业生态保护员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。资金全部通过“一卡通”形式发放给每一位护林员，发放金额58.75万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放保障月数
|
12个月
|
12个月
|
20
|
|
|
|
发放人数每月（人）
|
60人
|
60人
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
工资发放及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目总金额
|
58.75
|
58.75
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
提供工作岗位增加社会稳定性
|
有效增加
|
有效增加
|
10
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
发放工资人员满意度
|
98%
|
98%
|
10
|
9.9
|
|
|
总分
|
100
|
99.9
|
|
第六个项目是护林员工资，涉及资金6.67万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识；二是确保督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
护林员工资
|
|
主管部门
|
林业局
|
实施单位
|
塔尔塔吉克民族乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
6.67
|
6.67
|
6.67
|
10
|
100%
|
10
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
6.67
|
6.67
|
6.67
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
该项目资金用于林业生态保护员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。
|
该项目资金用于林业生态保护员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。资金全部通过“一卡通”形式发放给每一位护林员，发放金额58.75万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放保障月数
|
12个月
|
12个月
|
20
|
|
|
|
发放人数每月（人）
|
10人
|
10人
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
工资发放及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目总金额
|
6.67
|
6.67
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
提供工作岗位增加社会稳定性
|
有效增加
|
有效增加
|
10
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
发放工资人员满意度
|
98%
|
98%
|
10
|
9.9
|
|
|
总分
|
100
|
99.9
|
|
第七个项目是电力入户项目工程款，涉及资金6.85万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，以前年度电线老化；二是确保为了有效安全保障农牧民基本用电。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
电力入户项目工程款
|
|
主管部门
|
发改委
|
实施单位
|
塔尔塔吉克民族乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
6.85
|
6.85
|
6.85
|
10
|
100%
|
9.5
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
6.85
|
6.85
|
6.85
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，以前年度电线老化。为了有效安全保障农牧民基本用电。
|
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，为了有效保障农牧民基本用电。资金已经支付给第三方，支付金额147.8万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障村数
|
5
|
5
|
15
|
14.9
|
|
|
保障户数（户）
|
269
|
269
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
工程质量程度
|
符合有关规定
|
符合有关规定
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
15
|
14.9
|
|
|
成本指标
|
项目总金额（万元）
|
6.85
|
6.85
|
20
|
19.9
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
提高农牧民幸福指数
|
有效提高
|
有效提高
|
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益户满意度
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.7
|
|
第八个项目是电力入户项目工程款，涉及资金61.65万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，以前年度电线老化；二是确保为了有效安全保障农牧民基本用电。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
电力入户项目工程款
|
|
主管部门
|
发改委
|
实施单位
|
塔尔塔吉克民族乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
61.65
|
61.65
|
61.65
|
10
|
100%
|
9.5
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
61.65
|
61.65
|
61.65
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，以前年度电线老化。为了有效安全保障农牧民基本用电。
|
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，为了有效保障农牧民基本用电。资金已经支付给第三方，支付金额61.65万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障村数
|
5
|
5
|
15
|
14.9
|
|
|
保障户数（户）
|
269
|
269
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
工程质量程度
|
符合有关规定
|
符合有关规定
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
15
|
14.9
|
|
|
成本指标
|
项目总金额（万元）
|
61.65
|
61.65
|
20
|
19.9
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
提高农牧民幸福指数
|
有效提高
|
有效提高
|
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益户满意度
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.7
|
|
第九个项目是耕地地力补贴资金，涉及资金71.17万元。
预算绩效管理取得的成效：一为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。；二是保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
耕地地力补贴资金
|
|
主管部门
|
农业局
|
实施单位
|
塔尔塔吉克民族乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
71.17
|
71.17
|
71.17
|
10
|
100%
|
9.9
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
71.17
|
71.17
|
71.17
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。
|
耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。改资金已经通过“一卡通”形式发放完毕，发放金额30.57万元
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补贴田亩数（亩）
|
≧400
|
≧400
|
20
|
20
|
|
|
补贴户数（户）
|
1673
|
1673
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目总金额（万元）
|
71.17
|
71.17
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
保护耕地
|
有效保护
|
有效保护
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
补助人员满意度
|
100%
|
98.5%
|
|
9.5
|
|
|
总分
|
100
|
99.5
|
|
第十个项目是草场生态补贴资金，涉及资金266.14万元。
预算绩效管理取得的成效：一是提高农牧民收入；二是保障农牧民生活水平。发现的问题及原因:一是人员信息不完善；二是个别补助人员无银行卡。下一步改进措施：一是加快信息健全；二是督促村民银行卡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
草场生态补贴资金
|
|
主管部门
|
农业局
|
实施单位
|
塔尔塔吉克民族乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
266.14
|
266.14
|
266.14
|
10
|
100%
|
9.9
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
266.14
|
266.14
|
266.14
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
该项目资金每年以一卡通的形式发放给农牧民，增加农牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。
|
该项目资金每年以一卡通的形式及时发放给农牧民，3208人受益，共计892.59万元。 增加农牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补贴田亩数（亩）
|
443570
|
443570
|
20
|
20
|
|
|
补贴户数（户）
|
1087
|
1087
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目总金额（万元）
|
266.14
|
266.14
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
保护耕地
|
有效保护
|
有效保护
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
补助人员满意度
|
100%
|
98.5%
|
|
9.5
|
|
|
总分
|
100
|
99.5
|
|
第十一个项目是棉花补贴资金，涉及资金31.31万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对棉花补贴是为拥有加快农业生态文明建设，健全生态保护补偿机制；二是确保为了种植棉花承包权的牧民，提高利用等措施。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
棉花补贴资金
|
|
主管部门
|
农业局
|
实施单位
|
塔尔塔吉克民族乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
31.31
|
31.31
|
31.31
|
10
|
100%
|
9.9
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
31.31
|
31.31
|
31.31
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
棉花补贴是为拥有加快农业生态文明建设，突出农业绿色生态导向，健全生态保护补偿机制，有效调动全社会参与生态环境保护的积极性。种植棉花承包权的牧民，以绿色生态为导向，提高利用等措施。
|
棉花补贴是为拥有加快农业生态文明建设，突出农业绿色生态导向，健全生态保护补偿机制，有效调动全社会参与生态环境保护的积极性。种植棉花承包权的农民，以绿色生态为导向，提高利用等措施。改资金已经通过“一卡通”形式发放完毕，发放金额31.31万元
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补贴田亩数（亩）
|
1665
|
1665
|
20
|
20
|
|
|
补贴户数（户）
|
|
1665
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目总金额（万元）
|
31.31
|
31.31
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
保护耕地
|
有效保护
|
有效保护
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
补助人员满意度
|
100%
|
98.5%
|
|
9.5
|
|
|
总分
|
100
|
99.5
|
|
第十二个项目是护边员工资，涉及资金1248.21万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对维护国家主权，巡防边境，边境协助边防武警采用群防群治为依托的边境治安防控体系；二是有效预防盗窃、抢劫、偷渡等可防性案件的发生。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
护边员工资
|
|
主管部门
|
政法委
|
实施单位
|
塔尔塔吉克民族乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
1248.21
|
1248.21
|
1248.21
|
10
|
100%
|
9.8
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
1248.21
|
1248.21
|
1248.21
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
该项目资金用于护边员工资。维护国家主权，巡防边境，边境协助边防武警采用群防群治为依托的边境治安防控体系，能有效预防盗窃、抢劫、偷渡等可防性案件的发生。
|
该项目资金用于护边员工资。维护国家主权，巡防边境，边境协助边防武警采用群防群治为依托的边境治安防控体系，能有效预防盗窃、抢劫、偷渡等可防性案件的发生。该资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额1248.21万元
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放保障月数
|
12个月
|
12个月
|
20
|
20
|
|
|
保障人数（人）
|
796
|
796
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
工资发放及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目总金额（万元）
|
1248.21
|
1248.21
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提高牧民收入
|
有效提高
|
有效提高
|
10
|
9
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
发放人员满意度
|
100%
|
98%
|
10
|
9.5
|
|
|
总分
|
100
|
98.5
|
|
第十三个项目是暖气管道维修费，涉及资金6.73万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对保证乡政府办公楼、宿舍楼的取暖，提高冬季工作效率；二是确保为了乡政府日常工作正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
暖气管道维修费
|
|
主管部门
|
发改委
|
实施单位
|
塔尔塔吉克民族乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
6.73
|
6.73
|
6.73
|
10
|
100%
|
9.5
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
6.73
|
6.73
|
6.73
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
由于本阶段保证乡政府办公楼、宿舍楼的取暖，提高冬季工作效率；
|
由于本阶段保证乡政府办公楼、宿舍楼的取暖，提高冬季工作效率。资金已经支付给第三方，支付金额6.73万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障取暖面积数（㎡）
|
3286
|
3286
|
15
|
14.9
|
|
|
保障幢数
|
5
|
5
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
工程质量程度
|
符合有关规定
|
符合有关规定
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
15
|
14.9
|
|
|
成本指标
|
项目总金额（万元）
|
6.73
|
6.73
|
20
|
19.9
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
提高农牧民幸福指数
|
有效提高
|
有效提高
|
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益户满意度
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
100
|
99.7
|
|
第十四个项目是退耕还林粮食补贴款，涉及资金114.36万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.该工程涉及国家、地方、个人利益的全面调整,而保证政策目标实现最重要的因素就是参与此工程的农民的利益得到了保障,；二是使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2019年度）
|
|
项目名称
|
退耕还林粮食补贴款
|
|
主管部门
|
林业局
|
实施单位
|
克孜勒陶乡人民政府
|
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
（万元）
|
年度资金总额
|
114.36
|
114.36
|
114.36
|
10
|
100%
|
10
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
114.36
|
114.36
|
114.36
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
退耕还林工程是以恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.该工程涉及国家、地方、个人利益的全面调整,而保证政策目标实现最重要的因素就是参与此工程的农民的利益得到了保障,最终使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。
|
退耕还林工程是以恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.该工程涉及国家、地方、个人利益的全面调整,而保证政策目标实现最重要的因素就是参与此工程的农民的利益得到了保障,最终使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。改项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位发放金额13.27万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障村数（个）
|
8
|
8
|
10
|
10
|
|
|
保障户数（户）
|
723
|
723
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
资金使用合规率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
工资发放及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目总金额
|
114.36
|
114.36
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
恢复植被
|
有效恢复
|
有效恢复
|
10
|
10
|
|
|
保护水土
|
有效保护
|
有效保护
|
10
|
10
|
|
|
改善生态环境
|
有效改善
|
有效改善
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
被补助人员满意程度
|
100%
|
98%
|
101
|
9.8
|
|
|
总分
|
100
|
99.8
|
|
|
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附件：新疆阿克陶县塔尔乡.XLS
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