目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

开展所在地区内基本医疗卫生服务工作，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。提供公共卫生服务：

1.承担本乡农村居民健康档案规范建档、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。在农村医疗卫生服务网络中发挥着重要的基础性作用。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县克孜勒陶乡卫生院2019年度，实有人数43人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县克孜勒陶乡卫生院部门决算包括：阿克陶县克孜勒陶乡卫生院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入464.39万元，与上年相比，减少306.96万元，减少139.8%，主要原因是：2019年度克孜勒陶乡卫生院主要负责全民健康体检及公共卫生工作，由于克孜勒陶乡搬迁至县城附近，部分病人选择到县医院就诊，致使住院病人减少。本年支出524.31万元，与上年相比，减少276.15万元，减少33.75%，主要原因是：2019年度由于克孜勒陶乡集中搬迁至县城附近，由于人员集中，开展体检及公卫工作中大大减少人员及交通费用支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入464.39万元，其中：财政拨款收入349.86万元，占75.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入114.39万元，占24.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出524.31万元，其中：基本支出498.12万元，占95%；项目支出26.19万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入349.86万元，与上年相比，减少83.13万元，减少19.2%。主要原因是：2019年度人员减少,导致支出减少。财政拨款支出349.86万元，与上年相比，减少83.13万元，降低19.2%，主要原因是：2019年度人员减少,导致支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数335.42万元，决算数349.86万元，预决算差异率4.31%，主要原因是：2019年度补发以前年度绩效工资、13月工资。

财政拨款支出年初预算数335.42万元，决算数349.86万元，预决算差异率4.31%，主要原因是：2019年度补发以前年度绩效工资、13月工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出349.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.93万元；

2100302乡镇卫生院支出290.74万元。

2100407其他专业公共卫生机构支出23.9万元。

2100407基本公共卫生服务支出2.22万元。

2100408重大公共卫生专项支出0.06万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出323.67万元，其中：

人员经费309.98万元，包括：基本工资70.7万元、津贴补贴98.35万元、绩效工资52.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.93万元、职工基本医疗保险缴费21.77万元、其他社会保险2.06万元、住房公积金22.27万元、退休费7.95万元、抚恤金1.67万元。

公用经费：13.69万元，其中：专用材料费13.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增减0万元；主要原因是我单位未发生此项业务。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项业务；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，主要原因是我单位未公车使用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度未发生此项业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年度未发生此项业务。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未发生此项业务。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未发生此项业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未发生此项业务；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照文件要求尽量减少公车使用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未发生此项业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阿克陶县克孜勒陶乡卫生院日常公用经费13.69万元，比上年增长13.69万元，增长100%，主要原因是我单位今年新增材料费13.79万元。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1058（平方米），价值41.42万元。车辆2辆，价值31.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：救护车；单位价值0万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金26.19万元。第一个项目是基本公共卫生服务补助，涉及资金2.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠；二是基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。发现的问题及原因：一是基本公共卫生服务宣传不到位，没有达到农民知晓率100%；二是培训强度不够，使得个别村卫生室村医水平、业务能力不足。下一步改进措施：一是强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展；二是强化培训。切实加强乡、村基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》和《肺结核患者健康管理规范》，切实做到全员培训、全员知晓。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是基本药物补助，涉及资金23.90万元。

预算绩效管理取得的成效：一是群众药费负担明显减轻，受益的程度不断增加；二是卫生院管理意识明显增强，发展的侧重点开始转移，实施基本药物制度，药品收入与卫生院的利益链被切断，卫生院超范围执业、超服务能力接诊的现象基本消除，大处方、乱用药的现象从源头得到遏制，医德医风显著提升。三是卫生院职能开始转变，公益性属性逐步回归。发现的问题及原因：卫生院专业人才缺乏，无法满足实际卫生院医疗工作的需求。下一步改进措施：一是继续加大医务人员培训力度，使医务人员技术水平提升；二是进一步营造良好宣传舆论氛围，大力宣传医疗报销比例，基本药物实施制度，提高群众知晓率和参与率，满足群众就医环境，小病不出乡，大病不出县，解决看病难、看病贵问题。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县克孜勒陶乡卫生院.XLS