2019年度本年收入19513.89万元，与上年相比，减少4481.54万元，降低18.68%，主要原因是：2018年有补发津贴补贴。2019年商品和服务支出减少。年初预算未做商品和服务支出的计划，决算为工资和经费合计。本年支出19513.89万元，与上年相比，减少4481.54万元，降低18.68%，主要原因是：2018年有补发津贴补贴。2019年商品和服务支出减少。年初预算未做商品和服务支出的计划，决算为工资和经费合计。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入19513.89万元，其中：财政拨款收入15781.23万元，占80.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3732.66万元，占19.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出19513.89万元，其中：基本支出12257.01万元，占62.81%；项目支出7256.87万元，占37.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入15781.23万元，与上年相比，减少7552.13万元，降低32.37%。主要原因是：2018年有补发津贴补贴。2019年商品和服务支出减少。年初预算未做商品和服务支出的计划，决算为工资和经费合计。财政拨款支出15781.23万元，与上年相比，减少7552.13万元，降低32.37%。主要原因是：2018年有补发津贴补贴。2019年商品和服务支出减少。年初预算未做商品和服务支出的计划，决算为工资和经费合计。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2920.81万元，决算数15781.23万元，预决算差异率440.3%，主要原因是：2019年做预算时未考虑到聘人员过多。和商品和服务支出增加。年初预算未做商品和服务支出的计划，决算为工资和经费合计。财政拨款支出年初预算数2920.81万元，决算数15781.23万元，预决算差异率440.3%，主要原因是：2019年做预算时未考虑到聘人员过多。和商品和服务支出增加。年初预算未做商品和服务支出的计划，决算为工资和经费合计。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出15781.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 168.00万元

2049901 其他公共安全支出 215.66万元

2050101 行政运行 5,487.61万元

2050201 学前教育 1,222.87万元

2050202 小学教育 5,365.94万元

2050203 初中教育 1,390.17万元

2050204 高中教育 6.54万元

2050299 其他普通教育支出 744.68万元

2050902 农村中小学教学设施 302.48万元

2059999 其他教育支出 30.73万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 231.08万元

2130505 生产发展 606.00万元

2299901 其他支出 9.47万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12041.36万元，其中：

人员经费10280.28万元，包括：基本工资215.73 万元，、津贴补贴451.12 万元、绩效工资454.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费231.07万元、职工基本医疗保险缴费224.81 万元、其他社会保障缴费41.58 万元、住房公积金443.69 万元、其他工资福利支出7334.75 万元、退休费26.03万元、抚恤金80.6万元%、生活补助66.03万元、医疗费补助16.12万元、助学金895.47万元、奖励金1.02万元、其他对个人和家庭的补助13.5万元。

公用经费1761.07万元，包括：办公费61.98万元、水费3.51万元、电费5.99万元、邮电费2.4万元、差旅费107.15万元、维修（护）168万元、劳务费12.59万元、公务用车运行维护费4.34万元、其他商品和服务支出69.65万元、办公设备购置1325.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.34万元，比上年减少0.96万元，降低18.11%，主要原因是本年度公务用车使用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占100%，比上年减少0.96万元，降低18.11%，主要原因是本年度公务用车使用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.34万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.34万元，决算数4.34万元，预决算差异率0%，主要原因是：以决算数定预算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数4.34万元，决算数4.34万元，预决算差异率0%，主要原因是：以决算数定预算数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1761.07万元，比上年减少816.88万元，降低31.69%，主要原因是商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1325.45万元，其中：政府采购货物支出1325.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1728.49（平方米），价值120.08万元。车辆4辆，价值72.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：试卷运输、学生运输；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金37.17万元。

第一个项目是关于办公设备采购，预算资金22.17万元，截止2019年12月31日，此项目未实施，项目支出绩效自评表。

第二个项目是关于教育考务费项目，预算资金15万元，完成项目既定目标，。执行金额15万元。

预算绩效管理取得的成效：阿克陶县教育管理全县教育教学工作的职能部门，负责各类考试（专业考试、全国考试、升学考试）的管理，计划，实行，考试安排等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		考务经费
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		15.00	15.00	15.00	15.00		10		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	15.00		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在今年收支预算内，确保完成以下目标：目标1：保障中考、高考与各级各类考试正常完成目标2：购买相关考务相关所需办公用品目标3：考务活动经费发放目标4：考场监控设备维修检修。目标5：整体满意度达到90%以上。						完成了以下目标：目标1：保障年中考、高考与各级各类考试正常完成目标2：购买了相关考务相关所需办公用品目标3：保障了考务活动经费及时的发放目标4：保障了考场监控设备维修检修。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	高考人数（人）			≥2000	2267	5		5
			中考人数（人）			≥3000	3158	5		5
			考务人员数（人）			≥200	337	5		5
		质量指标	购买考务用品是否质量达标			达标	达标	5		5
			考务人员考务培训是否合格			合格	合格	5		5
		时效指标	资金到位及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	考务经费总金额（万元）			15.00	15.00	15		15		别的考试还在准备中，所以经费有余额
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	教育执行力和公信力提升情况。			有效提升	有效提升	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	体现考务活动的严谨性			长期	长期	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监考人员满意率			≥95%	95%	5		5
			考试学生满意率			≥95%	95%	5		5
总分								100		100.0

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县教育局.XLS

打印本页关闭窗口

解读文章