目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1）责贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和政策；

（2）对研究提出全县农业机械化发展和服务规划经批准后组织实施；

（3）组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训；

（4）指导农业机械化社会化服务网络建设，组织开展农业机械社会化服务；

（5）指导全县农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作；

（6）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农牧机械管理局2020年度，实有人数48人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县农牧机械管理局部门决算包括：阿克陶县农牧机械管理局本级决算及所属单位决算。

阿克陶县农牧机械管理局本级下设2个处室，分别是：财务室、办公室。

纳入阿克陶县农牧机械管理局2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1748.36万元，与上年相比，减少686.25万元，降低28.19%，主要原因是：2020年减少农化发展专项资金、农机购置补贴专项资金等原因导致收入比去年相对减少。本年支出1753.02万元，与上年相比，减少707.2万元，降低28.75%，主要原因是：2020年减少农化发展专项支出、农机购置补贴专项支出等原因导致支出比去年相对减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1748.36万元，其中：财政拨款收入1748.1万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1753.02万元，其中：基本支出860.56万元，占49.09%；项目支出892.46万元，占50.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1748.1万元，与上年相比，增加110.86万元，增长6.77%。主要原因是：2020年财政拨款农业生产专项资金增加等原因导致财政拨款收入增加。财政拨款支出1751.3万元，与上年相比，增加95.94万元，增长5.8%，主要原因是：2020年财政拨款农业生产专项支出增加等原因导致财政拨款支出相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1519.06万元，决算数1748.1万元，预决算差异率15.08%，主要原因是：2020年增加农业生产专项资金等原因导致收入增加。财政拨款支出年初预算数1519.06万元，决算数1751.3万元，预决算差异率15.29%，主要原因是：2020年增加农业生产专项支出等原因导致支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1751.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.31万元；

2130101 行政运行463.88万元；

2130104 事业运行321.29万元；

2130106 科技转化与推广服务130.33万元；

2130121 农业结构调整补贴10.40万元；

2130122 农业生产发展10.04万元；

2130199 其他农业农村支出737.08万元；

2299901 其他支出2.97万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出860.48万元，其中：

人员经费847.55万元，包括：基本工资190.51万元、津贴补贴335.94万元、绩效工资27.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.31万元、职工基本医疗保险缴费31.04万元、公务员医疗补助缴费6.49万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金53.54万元、退休费35.90万元、抚恤金54.22万元、生活补助2.92万元、医疗费补助31.24万元、奖励金1万元。

公用经费12.93万元，包括：办公费4.46万元、手续费0.01万元、电费2万元、邮电费0.7万元、差旅费0.28万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费4.69万元、其他商品和服务支出0.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.89万元，比上年减少1.92万元，降低28.19%，主要原因是我单位按照中央八项规定严格控制“三公”经费支出，所以有所下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，占95.91%，比上年减少1.92万元，降低29.05%，主要原因是2020年度我单位严格控制公务用车运行费；公务接待费支出0.2万元，占4.09%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2019、2020年度均未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.69万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括下乡检查用车维修费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括自治区、自治州农机购置补贴和深松整地补助调研组接待费用。单位全年安排的国内公务接待5批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.5万元，决算数4.89万元，预决算差异率-63.78%，主要原因是：我单位今年按照中央八项规定严格控制“三公”经费支出导致预决算差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度我单位因公出国（境）费预决算金额都为0万元；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度我单位公务用车购置费预决算金额都为0万元；公务用车运行费预算数13万元，决算数4.69万元，预决算差异率-63.92%，主要原因是：我单位严格控制公务用车运行费导致决算数降低，导致预决算差异；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.2万元，预决算差异率-60%，主要原因是：我单位今年按照中央八项规定严格控制公务接待费，决算书减少，导致预决算差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县农牧机械管理局机关运行经费支出12.93万元，比上年减少23.84万元，降低64.84%，主要原因是2020年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，严格控制各项费用。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋9032.5（平方米），价值673.89万元。车辆5辆，价值32.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：我局各站所下乡宣传、年审检用的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金892.46万元。

第一个项目是农机购置补贴和深松整地作业补助项目，涉及资金742.97万元。

预算绩效管理取得的成效：一是充分调动和保护农民购买、使用农机的积极性，促进农机装备结构优化，加速了农业机械化作业水平，取得了农民得实惠、企业得效益、政府得民心。二是通过市场机制发挥补贴政策和深松整地作业补助对农机化发展的引导作用，推进补贴产品供需双方市场化对接，保障购机者选机购机自主权，促进农机科技进步，达到增产增收的目标。发现的问题及原因：一是农机技术人员的服务意识有待加强，深入基层联系群众欠缺，农机购置补贴和深松整地作业补助政策宣传不到位；二是相当一部分农民农机化发展思想意识沉后，购机积极性不高。下一步改进措施：一是加大农机购置补贴和深松整地作业补助政策宣传力度，提高农民农机购置补贴和深松整地作业补助政策知晓率。二是加大项目投入，保障农机购置补贴和深松整地作业补助各项工作顺利开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个农机化发展项目资金，涉及资金146.52万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，改善单位办公条件，为今后的工作提供便利；二是提高工作效率，确保各项工作顺利开展。发现的问题及原因：一是资金少，项目实施困难。下一步改进措施：一是进一步做好项目调研、立项和衔接工作，对好的项目给与大力支持；二是加大项目投入，以项目开展各项工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是访惠聚工作经费，涉及资金2.97万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目资金为更好地开展巴仁乡汗铁力克村“访惠聚”工作提供专项经费保障；二是有利于更好的开展群众工作，切实提升工作队为民办事能力，取得了农民得实惠、政府得民心。发现的问题及原因：因往返路途远等原因虽然费用已发生，但存在未按时报账的问题。下一步改进措施：一是加快资金的使用，层层落实工作责任，为更好地开展驻村工作队访民情惠民生聚民心工作提供专项经费保障；二是扎实开展群众工作，为群众送温暖，送服务，积极开展各类活动，切实提升工作队为民办事能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农牧机械管理局.XLS