序号	单位名称	单位性质
1	阿克陶镇人民政府	行政
2	阿克陶镇党委	行政
3	阿克陶镇财政所	事业
4	阿克陶镇计生站	事业
5	阿克陶镇农业畜牧业发展服务中心	事业
6	阿克陶镇文化站	事业
7	阿克陶镇社会保障服务中心	事业
8	阿克陶镇食品药品监督所	事业
9	阿克陶镇国土所	事业

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入11429.74万元，与上年相比，增加4865.32万元，增长74.12%，主要原因是：内招干部及军转干部增加，项目增加。本年支出11388.22万元，与上年相比，增加4921.83万元，增长76.11%，主要原因是：内招干部及军转干部增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入11429.74万元，其中：财政拨款收入9882.76万元，占86.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1546.98万元，占13.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出11388.22万元，其中：基本支出4479万元，占39.33%；项目支出6909.22万元，占60.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入9882.76万元，与上年相比，增加4113.34万元，增长71.3%。主要原因是：内招干部及军转干部增加，项目增加。财政拨款支出9882.76万元，与上年相比，增加4108.34万元，增长71.15%，主要原因是：内招干部及军转干部增加，项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3977.69万元，决算数9882.76万元，预决算差异率148.45%，主要原因是：新入职干部人数增长幅度大。财政拨款支出年初预算数3977.69万元，决算数9882.76万元，预决算差异率148.45%，主要原因是：新入职干部人数增长幅度大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出9858.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行2,487.76万元

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出169.00万元

2010601行政运行141.41万元

2013101行政运行240.66万元

2013201行政运行109.72万元

2013299其他组织事务支出197.79万元

2013850事业运行39.67万元

2070109群众文化83.58万元

2080101行政运行30.46万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 375.13万元

2080711就业见习补贴 15.77万元

2080713求职创业补贴 17.76万元

2080799其他就业补助支出1.17万元

2081002老年福利1.70万元

2081107残疾人生活和护理补贴46.62万元

2081901城市最低生活保障金支出265.93万元

2081902农村最低生活保障金支出386.25万元

2082001临时救助支出 23.72万元

2082102农村特困人员救助供养支出3.64万元

2089901其他社会保障和就业支出1,321.46万元

2100717计划生育服务 87.92万元

2100799其他计划生育事务支出105.66万元

2110499其他自然生态保护支出31.90万元

2110605退耕还林工程建设9.68万元

2110699其他退耕还林还草支出12.10万元

2120501城乡社区环境卫生12.61万元

2130104事业运行567.50万元

2130209森林生态效益补偿72.67万元

2130504农村基础设施建设854.91万元

2130505生产发展1,328.85万元

2139999其他农林水支出544.18万元

2149999其他交通运输支出10.00万元

2200150事业运行16.18万元

2210105农村危房改造 36.72万元

2249900其他灾害防治及应急管理支出73.70万元

2299901其他支出134.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4395.54万元，其中：

人员经费4247.67万元，包括：基本工资938.57万元、津贴补贴1968.34万元、伙食补助费6.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费375.13万元、职工基本医疗保险缴费160.14万元、公务员医疗补助缴费33.23万元、其他社会保障缴费10.44万元、住房公积金240.33万元、、其他工资福利支出25.7万元、退休费51.49万元、抚恤金37.86万元、生活补助329.08万元、医疗费补助48.41万元、奖励金1.49万元、其他对个人和家庭的补助20.74万元。

公用经费147.87万元，包括：办公费30.39万元、印刷费11.14万元、咨询费4.5万元、水费3.95万元、电费17.89万元、邮电费0.5万元、取暖费52.29万元、差旅费0.2万元、维修（护）费10.9万元、劳务费8.81万元、委托业务费0.94万元、公务用车运行维护费3.92万元、其他交通费用0.56万元、其他商品和服务支出1.41万元、办公设备购置0.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.92万元，比上年增加2.92万元，增长292%，主要原因是：车辆保险、维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未安排公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，占100%，比上年增加2.92万元，增长292%，主要原因是车辆保险、维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位未安排因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.92万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公车维护维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位未安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.92万元，决算数3.92万元，预决算差异率-33.78%，主要原因是疫情原因减少车辆出行，开源节流。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排车辆购置；公务用车运行费预算数5.92万元，决算数3.92万元，预决算差异率-33.78%，主要原因是：疫情原因减少车辆出行，开源节流；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入24.19万元，与上年相比，增加24.19万元，增长100%，主要原因是：残疾人保障金和自然灾害项目款项收入增加。政府性基金预算财政拨款支出24.19万元。与上年相比，增加24.19万元，增长100%，主要原因是：残疾人保障金和自然灾害项目款项支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县阿克陶镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出147.87万元，比上年增加25.52万元，增长20.86%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额21.75万元，其中：政府采购货物支出21.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1320（平方米），价值550.17万元。车辆4辆，价值43万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目34个，共涉及资金6909.22万元。

第一个项目是隐性债务缓解资金，涉及资金454.05万元，其中：财政拨款169.00万元，其他收入285.05万元

预算绩效管理取得的成效：一是缓解多年累积的民营企业债务；减轻县财政经济压力，二是增加民营企业收入，从而加强政府税收，促进企业经济发展和扩大，从而提高就业率。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是历史比较久的债务知情的人较少、准备的资料不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批避免变成历史欠账；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		隐性债务缓解项目
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	454.05	454.05	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	169.00	169.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	285.05	285.05	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	缓解隐形债务平台上报的镇机关行政服务楼和安居楼工程款，截至年底缓解100%。				债务缓解达到100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缓解企业数（家）	5	5	15	15
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10
		成本指标	总缓解资金（万元)	454.05	454.05	10	10
	效益指标	经济效益指标	税收收入提高率	10%	12%	15	15
		社会效益指标	提高就业率	显著提高	显著提高	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	≥98%	98%	10	10
总分						100	100

第二个项目是阿克陶镇阳光小区维修项目，涉及资金10万元.

预算绩效管理取得的成效：一是维修镇政府后面的给老弱残病建设的阳光小区公共基础设施的新建及维修；二是给困难群众提供了更好的住房环境。发现的问题及原因：一是资金拨付不及时，项目完成多年以后才拨付工程款；二是历史比较久的债务知情的人较少、准备的资料不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批避免变成历史欠账；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

阿克陶镇阳光小区维修项目

主管部门

阿克陶县阿克陶镇人民政府

实施单位

阿克陶县阿克陶镇人民政府

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

0.00

10.00

100.00%

其中：当年财政拨款

0.00

—

100.00%

—

上年结转资金

0.00

—

0.00%

—

其他资金

0.00

10.00

—

0.00%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

改善群众生活的环境、卫生，创建干净、美好、健康的村和家庭环境。

改善了群众生活的环境、卫生，创建干净、美好、健康的村和家庭环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

建筑面积（㎡）

407

项目（工程）验收合格率（100%）

100%

新建排水渠道

质量指标

改造后验收合格率

100%

当年完工率（%）

100%

时效指标

当年开工率

100%

完成及时率

≥98%

100%

成本指标

项目总成本

181.97

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高生活水平

明显提高

生态效益指标

降低污水对环境的污染

明显降低

可持续影响指标

改造后房屋预计使用年限

≥30年

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥98%

98%

总分

100

第三个项目是见习生补助，涉及资金15.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了见习生30名；二是解决大中专生就业问题。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		见习生补助
主管部门		人社局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	15.77	15.77	15.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.77	15.77	15.77	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金主要用于发放大中专生见习工资，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。			该项目资金主要用于发放大中专生见习工资，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	5	5
		数量指标	发放人数（人）	≧30	≧30	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	工资发放总成本（万元）	15.77	15.77	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高大中专生就业率	有效提高	有效提高	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	99.8

第四个项目是大学生就业津贴，涉及资金17.76万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了2020年大中专毕业的450名毕业生的就业津贴；二是解决大中专生就业问题。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		大学生就业津贴
主管部门		人社局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	17.76	17.76	17.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.76	17.76	17.76	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金主要用于发放大中专毕业生就业津贴，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。			该项目资金主要用于发放大中专毕业生就业津贴，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	5	5
		数量指标	发放人数（人）	≧400	450	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	工资发放总成本（万元）	17.76	17.76	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高大中专生就业率	有效提高	有效提高	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	99.8

第五个项目是见习生补助，涉及资金1.17万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了见习生30名；二是解决大中专生就业问题。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		见习生补助
主管部门		人社局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	1.17	1.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.17	1.17	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金主要用于发放大中专生见习工资，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。			该项目资金主要用于发放大中专生见习工资，解决高校大学生就业问题，促进就业，改善就业环境扩大就业覆盖率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	5	5
		数量指标	发放人数（人）	≧30	≧30	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	工资发放总成本（万元）	1.17	1.17	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高大中专生就业率	有效提高	有效提高	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	99.8
第六个项目是残疾人两项补贴项目，涉及资金1.70万元。预算绩效管理取得的成效：保证了困难残疾人和重度残疾人的生活补助正常、按时发放。发现的问题及原因：该类人群性质的甄别由残联负责，并制定发放方案，我局根据残联提供的发放方案进行发放，期间会有人员认定不精准的情况，退回资金时存在困难。下一步改进措施：积极与残联沟通协调，尽力量制定出相对合理、有效的机制，使该项资金能及时发放到位、发放精准，达到双方共同满意。项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		高龄津贴
主管部门		民政局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1.70	1.70	1.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.70	1.70	1.70	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放2020年全年80岁以上老人生活补助。通过该项目的实施，保障80岁以上老人基本生活使其生活质量有所提高。			2020年共补助141个80岁以上老人，保障80岁以上老人基本生活，使其生活质量有所提高。资金发放完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	5	5
		数量指标	保障人员（人）	≧100	≧100	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	1.41	1.41	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

第七个项目是残疾人两项补贴项目，涉及资金46.62万元。

预算绩效管理取得的成效：保证了困难残疾人和重度残疾人的生活补助正常、按时发放。发现的问题及原因：该类人群性质的甄别由残联负责，并制定发放方案，我局根据残联提供的发放方案进行发放，期间会有人员认定不精准的情况，退回资金时存在困难。下一步改进措施：积极与残联沟通协调，尽力量制定出相对合理、有效的机制，使该项资金能及时发放到位、发放精准，达到双方共同满意。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		残疾人生活和护理补贴支出
主管部门		民政局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	46.62	46.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	46.62	46.62	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴。通过该项目的实施，保障城乡残疾人基本生活，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。			通过该项目的实施，有效保障了城乡残疾人基本生活，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	5	5
		数量指标	残疾人数量（人）	≧200	≧200	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	发放到位率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	重度和困难残疾人救助标准（人/月/元）	100	100	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	99.8

第八个项目是城市低保补助，涉及资金265.93万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了城乡享受最低生活保障对象的生活补助、二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平；下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了城乡低保、“五保”老人、孤儿“按标施保工作”，使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		城市低保补助
主管部门		民政局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	265.93	265.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	265.93	265.93	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放城乡低保、特困救助。通过该项目的实施，保障城乡低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养；促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。			通过该项目的实施，有效保障了城乡低保对象、特困人员基本生活救助供养；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	5	5
		数量指标	保障人员（人）	≧1760	≧1760	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	265.93	265.93	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	99.8

第九个项目是农村低保补助，涉及资金386.25万元。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		农村低保补助
主管部门		民政局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	386.25	386.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	386.25	386.25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放农村低保、特困救助。通过该项目的实施，保障农村低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养；促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。			通过该项目的实施，有效保障了农村低保对象、特困人员基本生活救助供养；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	5	5
		数量指标	保障人员（人）	≧680	≧681	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	386.25	386.25	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	99.8

第十个项目是2020年度临时救济及困难群众燃煤补贴，涉及资金23.72元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了2020年度民政资金临时救济款。；二是宣传国家民政惠民方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解；发现的问题及原因：一是及时对农牧民的困难了解不到位；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是及时掌握对农牧民的困难；二是及时准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		2020年度临时救济及燃煤补贴
主管部门		民政局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	23.72	23.72		100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	23.72	23.72	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于2020年度临时救济款发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。			该项目资金用于2020年度临时救济款发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额21.67万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村数（村）	9	9	5	5
		数量指标	保障人数（人）	1500	1620	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	23.72	23.72	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农牧名生活条件	有效提高	有效提高	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助人员满意度（%）	100%	100%	10	10
总分						100	100

第十一个项目是特困供养补助，涉及资金3.64万元。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		特困供养补助
主管部门		民政局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	3.64	3.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.64	3.64	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放特困供养补助。通过该项目的实施，保障农村低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养；促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。			通过该项目的实施，有效保障了特困对象、特困人员基本生活救助供养；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	5	5
		数量指标	保障人员（人）	≧15	≧15	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	3.64	3.64	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	99.8

第十二个项目是高龄补贴、残疾人补助，涉及资金1321.46万元。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		特困供养补助
主管部门		民政局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	1321.46	1321.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1321.46	1321.46	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放特困供养补助。通过该项目的实施，保障农村低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养；促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。			通过该项目的实施，有效保障了特困对象、特困人员基本生活救助供养；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	5	5
		数量指标	保障人员（人）	≧15	≧15	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	1321.46	1321.46	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	99.8

第十三个项目是2020年度奖励金，涉及资金87.92 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是为了鼓励群众高质量培养子女，高质量培养子女发放此补贴；二是补贴发放起到重要作用，提高了教育、抚养质量；存在的问题：有部分边拿补贴资金，边违反法律法规的现象；下一步改进措施：利用村级宣传员的作用，大力宣传，尽力减少违法行为。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

阿克陶镇2020年度高质量培养子女奖励金补助

主管部门

阿克陶县阿克陶镇人民政府

实施单位

阿克陶县阿克陶镇人民政府

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

87.92

100.00%

其中：当年财政拨款

87.92

—

100.00%

—

上年结转资金

0.00

—

0.00%

—

其他资金

0.00

—

0.00%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该资金发放给按国家高质量培养子女政策生两个及以下的家庭，鼓励并宣传政策。

目前完成阿克陶镇2020年度奖励金发放任务，享受这一政策的群众满意度较高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

享受奖励金户数（户）

265

质量指标

有效控制问题

95%

时效指标

发放及时率

100%

成本指标

预计总费用(万元)

87.92

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进脱贫

有效促进

80%

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

享受户满意度

≥98%

100%

总分

100

第十四个项目是2020年度退耕还林补助，涉及资金31.90 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效提高保护森林和耕地意识；存在的问题：有部分边拿补贴资金，边违反国家保护自然资源相关法律法规的现象；发现的问题及原因：一是及时对农牧民的困难了解不到位；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是及时掌握对农牧民的困难；二是及时准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶镇退耕还林补助
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		31.90	31.90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		31.90	31.90	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该资金用于2003年、2006年、2016年等退耕还林家庭的补助金，每亩300元标准，从而达到农民更加爱护森林及耕地，有效利用耕地。				该资金用于2003年、2006年、2016年等退耕还林家庭的补助金，每亩300元标准，从而达到农民更加爱护森林及耕地，有效利用耕地，退耕还林助于改善生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受奖励金户数（户）	43	43	13	13
		质量指标	有效保护还林地，防止森林再次破坏	95%	95%	13	12
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12
		成本指标	预计总费用(万元)	31.90	31.90	12	12
	效益指标	经济效益指标	农民增加收入（每户每亩/每年）	300	300	15	15
		社会效益指标
		生态效益指标	退耕还林助于改善生态环境	明显改善	80%	15	14
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受户满意度	≥98%	100%	10	10
总分						100	98

第十五个项目是2020年度退耕还林补助，涉及资金9.68 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效提高保护森林和耕地意识；存在的问题：有部分边拿补贴资金，边违反保护自然资源相关法律法规的现象；发现的问题及原因：一是及时对农牧民的困难了解不到位；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是及时掌握对农牧民的困难；二是及时准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶镇退耕还林补助
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		9.68	9.68	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		9.68	9.68	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该资金用于2003年、2006年、2016年等退耕还林家庭的补助金，每亩300元标准，从而达到农民更加爱护森林及耕地，有效利用耕地。				该资金用于2003年、2006年、2016年等退耕还林家庭的补助金，每亩300元标准，从而达到农民更加爱护森林及耕地，有效利用耕地，退耕还林助于改善生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受奖励金户数（户）	43	43	13	13
		质量指标	有效保护还林地，防止森林再次破坏	95%	95%	13	12
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12
		成本指标	预计总费用(万元)	9.68	9.68	12	12
	效益指标	经济效益指标	农民增加收入（每户每亩/每年）	300	300	15	15
		社会效益指标
		生态效益指标	退耕还林助于改善生态环境	明显改善	80%	15	14
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受户满意度	≥98%	100%	10	10
总分						100	98

第十六个项目是2020年度退耕还林补助，涉及资金12.10 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效提高保护森林和耕地意识；存在的问题：有部分边拿补贴资金，边违反法律法规的现象；发现的问题及原因：一是及时对农牧民的困难了解不到位；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是及时掌握对农牧民的困难；二是及时准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶镇退耕还林补助
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		12.10	12.10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		12.10	12.10	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该资金用于2003年、2006年、2016年等退耕还林家庭的补助金，每亩300元标准，从而达到农民更加爱护森林及耕地，有效利用耕地。				该资金用于2003年、2006年、2016年等退耕还林家庭的补助金，每亩300元标准，从而达到农民更加爱护森林及耕地，有效利用耕地，退耕还林助于改善生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受奖励金户数（户）	43	43	13	13
		质量指标	有效保护还林地，防止森林再次破坏	95%	95%	13	12
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12
		成本指标	预计总费用(万元)	12.10	12.10	12	12
	效益指标	经济效益指标	农民增加收入（每户每亩/每年）	300	300	15	15
		社会效益指标
		生态效益指标	退耕还林助于改善生态环境	明显改善	80%	15	14
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受户满意度	≥98%	100%	10	10
总分						100	98

第十七个项目是隐性债务缓解资金，涉及资金12.61万元。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		隐性债务缓解项目
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		12.61	12.61	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		12.61	12.61	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	缓解隐形债务平台上报的镇机关行政服务楼和安居楼工程款，截至年底缓解100%。				债务缓解达到80%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被破院内硬化面积	110平方米	110平方米	8	8
		数量指标	债务缓解率（%）	25米	25米	7	7
		质量指标	拆除合格率	100%	100%	8	8
		质量指标	拆迁户安置率	≥99%	100%	7	7
		时效指标	拆迁完成及时率	≥98%	98%	10	10
		成本指标	总投资（万元/户）	12.61	12.61	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	非农化农地还农地率	≥98%	51%	15	7
		可持续影响指标	农地生产农产品年限	20年	执行中	15	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	≥98%	98%	10	10
总分						100	89

第十八个项目是阿克陶镇保障性住房附属建设，涉及资金7.81万元。

预算绩效管理取得的成效：一是本项目也算是历年建设项目未付工程款，今年缓解此债务；减轻县财政经济压力，二是增加民营企业收入，从而加强政府税收，促进企业经济发展和扩大，从而提高就业率。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是历史比较久的债务知情的人较少、准备的资料不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批避免变成历史欠账；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶镇保障性住房附属建设
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		7.81	7.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		7.81	7.81	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1.阿克陶镇大门口两边保障性住房，屋顶制作戴帽，延长房屋使用年限。 2.屋面变更为微派屋面。				1.阿克陶镇大门口两边保障性住房，屋顶制作戴帽，防漏雨延长房屋使用年限。 2.屋面变更为微派屋面。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积（㎡）	407	407	7	7
		数量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	7	7
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	8	8
		质量指标	当年完工率（%）	100%	100%	7	7
		时效指标	当年开工率	100%	100%	7	7
		时效指标	完成及时率	≥98%	100%	7	7
		成本指标	项目总成本	47.00	47.00	7	7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	解决住宿干部数（名）	40	40	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	改造后房屋预计使用年限	≥30年	/	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10
总分						100	100

第十九个项目是耕地地力补贴资金，涉及资金541.13万元。

预算绩效管理取得的成效：一是引导了农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施；二是提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		耕地地力补贴资金
主管部门		农业局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	541.13	541.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	541.13	541.13	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。			耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。改资金已经通过“一卡通”形式发放完毕，发放金额541.13万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴田亩数（亩）	≧2万亩	2.46万元	5	5
		数量指标	补贴人数（人）	≧2500	≧2500	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	541.13	541.13	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	保护耕地	有效保护	有效保护	30	30
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%	98%	9.8	9.8
总分						100	99.8

第二十个项目是人居环境政治项目，涉及资金213.00万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过本项目资金今年阿克陶镇农民人居环境得到了大大改善，项目户新建厕所、餐桌、灶台、购买床和建板床，显著改善了农村环境。；二是农户家里环境改善的同时，整个村卫生环境及容貌得到了显著的改善。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶镇人居环境政治项目
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	470	213.00	10		100.00%	4.5
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00%	—
		其他资金	0.00	470.00	213.00	—		0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1.改善阿克陶镇各村人居环境，内容包括：项目户补助，机械租赁等两个大内容：改造提升农村人居环境家里环境厨房，厕所，院子等地方的整理、改善； 3.租赁机械的方式治理村公共部分乱、脏地方的环境的治理，运土，整理废树枝等；				1.通过本项目资金今年阿克陶镇农民人居环境得到了大大改善，项目户新建厕所、餐桌、灶台、购买床和建板床，显著改善了农村环境。 2.农户家里环境改善的同时，整个村卫生环境及容貌环境得到了显著的改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及项目户数	1532户	1532户	5	5
			涉及村数量	9个村	9个村	5	5
			新建围墙总长度	452米	452米	5	5
		质量指标	项目户验收合格率	100%	100%	8	8
		质量指标	竣工验收率	≥99%	100%	7	7
		时效指标	完成及时率	≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目总成本（万元）	213.00万元	213.00万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	改造环境及路面拓宽	带来便利	便利了很多	15	15
		生态效益指标	美化环境	达到预期效果	明显变好看	15	15
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	≥98%	95%	10	9.4
总分						100	93.9
第二十一个项目是2020年度退耕还林补助，涉及资金42.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目实施完成后对地质低效土地整理，修剪果树的效果明显；二是修剪整理费过程中雇佣的贫困户从而得到劳务报酬，提高了收入。发现的问题及原因：一是及时对农牧民的困难了解不到位；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是及时掌握对农牧民的困难；二是及时准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		林业项目资金、安居穿衣戴帽资金
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	42.42	42.42	10		100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	42.42	42.42	—		100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1.本项目资金部分用于地质低效土地整理，修剪果树等事项； 2.修剪整理费及在修剪，整理、清理过程中雇佣的贫困户劳务产生的劳务费。提高果园生产量的同时提高贫困户收入。				1.本项目实施完成后对地质低效土地整理，修剪果树的效果明显； 2.修剪整理费过程中雇佣的贫困户从而得到劳务报酬，提高了收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及项目户数	200户	200户	5	5
			涉及村数量	9个村	9个村	5	5
			修剪整理果园面积	≥1000亩	≥1000亩	5	5
		质量指标	项目户验收合格率	100%	100%	8	8
		质量指标	竣工验收率	≥99%	100%	7	7
		时效指标	完成及时率	≥98%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本（万元）	42.42	42.42	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高果树产量	≥100公斤	≥100公斤	15	15
			提高受益户年收入	≥2000元	≥2000元	15	15
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	≥98%	98%	10	10
总分						100	100

第二十二个项目是护林员工资，涉及资金72.67万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了护林员工资；二是向群众宣传了林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。发现的问题及原因：一是群众对林业法律法规及有关林业政策了解的不够；二是林业法律法规及有关林业政策宣传不到位。下一步改进措施：一是对护林员进行培训，加强林业法律法规及有关林业政策的了解率；二是加强对林业法律法规及有关林业政策的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

	项目支出绩效自评表
	（2020年度）
	项目名称	阿克陶镇护林员工资
	主管部门	林业局						实施单位			阿克陶县阿克陶镇人民政府
	项目资金				年初预算数			全年预算数			全年执行数							分值				执行率					得分
	（万元）	年度资金总额						72.67			72.67							10				100.00%					10
		其中：当年财政拨款						72.67			72.67							—				100.00%					—
		上年结转资金			0.00			0.00			0.00							—				0.00%					—
		其他资金			0.00			0.00			0.00							—				0.00%					—
	年度总体目标			预期目标				实际完成情况
				有效保障镇政府各村森林及路边林带保护人员的生活保障，改善环境，创建树木茂密，空气清纯的环境。				有效保障镇政府各村森林及路边林带保护人员的生活保障，改善环境，创建树木茂密，空气清纯的环境。
	绩效指标			一级指标		二级指标	三级指标			年度		实际							分值					得分			偏差原因分析及改进措施
										指标值		完成值
				产出指标		数量指标	领取工资人数（名）			68		68							13					13
						质量指标	工资发放率			100%		100%							13					13
						时效指标	工资发放及时率 100%			100%		100%							12					12
						成本指标	工作人员工资及补助(万元)			72.67		72.67							12					12
				效益指标		经济效益指标	提高年收入（万元）			1		1							10					10
						社会效益指标	提高职工生活水平			明显提高		80%							20					16
						生态效益指标
						可持续影响指标
				满意度指标		服务对象满意度指标	享受人员满意度			≥98%		100%							10					10
	总分																	100					96
第二十三个项目是护林员工资，涉及资金14.14万元。预算绩效管理取得的成效：实施本项目，采购了核桃，桃子，沙枣等抗旱水果苗木，提高绿化率的同时美化乡村容貌，并且提高了收获，提高了收入。发现的问题及原因：一是群众对林业法律法规及有关林业政策了解的不够部分苗木枯燥，没能收获，效率较低。下一步改进措施：一是对护林员进行培训，加强林业法律法规及有关林业政策的了解率；二是加强对林业法律法规及有关林业政策的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			春季造林苗木款
主管部门			阿克陶县阿克陶镇人民政府						实施单位						阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			林业局						年初预算数				全年预算数			全年执行数				分值					执行率			得分
（万元）			年度资金总额										14.14			14.14				10					100.00%			10
			其中：当年财政拨款										14.14			14.14				—					100.00%			—
			上年结转资金										0.00			0.00				—					0.00%			—
			其他资金										14.14			14.14				—					0.00%			—
年度总体目标			预期目标						实际完成情况
			该项目资金用于采购苗木，绿化路边，更进一步提高绿化率。						实施本项目，采购了核桃，桃子，沙枣等抗旱水果苗木，提高绿化率的同时美化乡村容貌，并且提高了收获，提高了收入。
绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标					年度			实际				分值					得分			偏差原因分析及改进措施
														指标值			完成值
			产出指标			数量指标			采购苗木数量（棵）					2000			15.55公里				13					13
						质量指标			项目验收合格率					100%			100%				13					13
						时效指标			完成时长					5个月			5个月				12					12
						成本指标			总成本（万元）					14.14万元			14.14万元				12					12
			效益指标			经济效益指标			果树产量收入					≧1000元			800元
						生态效益指标			提高绿化率					10%			10%
						可持续影响指标			使用年限					15年			15年
			满意度指标			服务对象满意度指标			受益群众满意度					≥95%			100%				10					10
合计																					100					100

第二十四个项目是护林员工资，涉及资金933.01万元。

预算绩效管理取得的成效：该资金用于在三个村修新路302公里，分别在奥达艾日克村、巴仁艾日克村，拱拜提艾日克村，新建人行道分别100公里、56.5公里、145.5公里，新建人行道让广大群众提供更方便的出行交通，对农民出售农产品创造便利和新机遇。

发现的问题及原因：一是初步发现农民不爱惜新建人行道，发现部分因人破坏道路。下一步改进措施：对群众做宣传工作，让他们更爱护在自己活的环境的公共基础设施，尽量延长使用寿命；具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶镇2020年补短板公共基础设施建设项目
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		933.01	933.01	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		933.01	933.01	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该资金用于在三个村修新路302公里，分别在奥达艾日克村、巴仁艾日克村，拱拜提艾日克村，新建人行道分别100公里、56.5公里、145.5公里，新建人行道让广大群众提供更方便的出行交通，对农民出售农产品创造便利和新机遇。				完成新建302公里人行道一定程度上更美化乡村环境，对广大群众带来了出行便利及出售农民自种农产品等方面带来了很大的便利，让群众感到政府和党的温暖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建人行道长度（公里）	302公里	302公里	6	6
		数量指标	受益户（户）	189户	189户	5	5
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	3	3
		成本指标	项目总投资成本（万元）	933.01万元	933.01万元	5	5
		成本指标	每米新建人行道成本	30.9	30.9	5	5
	效益指标	经济效益指标	带动乡村经济	≥5%	≥5%	6	3
		社会效益指标	对群众带来便利	明显便利	明显便利	6	6
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15年	15年	6	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	95

第二十五个项目是护林员工资，涉及资金1409.84万元。

预算绩效管理取得的成效：完成新建14座日光双层用菌大棚，购置4914m食用菌摆放架，购5台菌类刺孔机、5台菌类注水机，水路及温、温设施；蘑菇厂正式开始运行，生产蘑菇，为贫困户增加收入，一定程度上改善了农民生产生活条件，全面提高乡村经济发展水平。使10户32名建档立卡贫困人口受益。开始带动贫困人口全年总收入增长20万以上；发现的问题及原因：一是产出量较低，没能较少，实现的经济效益较低。下一步改进措施：项目实施单位及主管部门合作监督生产，不漏的，发挥新技术的力量，提高产量；具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶镇2020年扶贫项目
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		1,409.84	1,409.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1,409.84	1,409.84	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1.新建14座日光双层用菌大棚，购置4914m食用菌摆放架，购5台菌类刺孔机、5台菌类注水机，水路及温、温设施，。 2.通过本项目的实施，调整农业结构，保护生态治理环境，为贫困户增加收入，大力改善农民生产生活条件，全面提高乡村经济发展水平。使10户32名建档立卡贫困人口受益。预计能带动增加贫困人口全年总收入30万元。				1.完成新建14座日光双层用菌大棚，购置4914m食用菌摆放架，购5台菌类刺孔机、5台菌类注水机，水路及温、温设施。 2.通过本项目的实施，蘑菇厂正式开始运行，生产蘑菇，为贫困户增加收入，一定程度上改善了农民生产生活条件，全面提高乡村经济发展水平。使10户32名建档立卡贫困人口受益。开始带动贫困人口全年总收入增长20万以上万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建日光双层用菌大棚数量	14座	14座	6	6
			新建日光双层用菌大棚面积	400平方米/座	400平方米/座	5	5
			购置食用菌摆放架长度	4914米	4914米	6	6
			购置菌类刺孔机数量	5台	5台	6	6
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	3	3
		成本指标	新建日光双层用菌大棚补助标准	≤260元/平方米	≤260元/平方米	5	5
			购置食用菌摆放架补助标准	≤260元/米	≤260元/米	5	5
			购置菌类刺孔机补助标准	≤8000元/台	≤8000元/台	3	3
			购置菌类注水机补助标准	≤8000元/台	≤8000元/台	3	3
			其他配套附属设施	≤30万元	≤30万元	3	3
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值	≥90万元	≥50万元	6	3
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	≥30万元	≥20万元	6	4
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10户	10户	6	6
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	32人	32人	6	6
		生态效益指标
		可持续影响指标	工程设计使用年限	8年	/	6	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥95%	≥93%	10	9
总分						100	95

第二十六个项目是2019年度棉花补贴，涉及资金4.15万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保棉花补贴资金安全、及时、准确兑付；二是打造了良好的棉花市场环境。发现的问题及原因：一是国内外棉花市场价差大；二是库存过多，财政负担沉重。下一步改进措施：一是按照“不适则改”的原则，完善政策设计，调整补贴形式，优化实施环节，建立协商机制；二是抓重点，创新补贴方式。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶镇2019年度棉花补贴
主管部门		农业局			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		4.15	4.15	10	100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	—	100.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		—
		其他资金	0.00	4.15	4.15	—	0.00%		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该资金用于发放给所有种棉花的农民，按交手量及产量，两种标准发放，从而达到鼓励，激励农民更加努力的种地，提高积极性，提高收入，快富。				今年9月份之前完成了发放棉花补贴，补贴按交手量及产量，两种标准发放，从而达到鼓励，激励农民更加努力的种地，提高积极性，提高收入，快富。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受奖励金户数（户）	12	12	18	18
		时效指标	发放及时率	100%	100%	18	18
			预计总费用(万元)	4.15	4.15	14	14
	效益指标	经济效益指标	农民增加收入（每户每亩/每年）	180	180	15	15
		社会效益指标	提高农民种地积极性	明显提高	80%	15	14
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受户满意度	≥98%	100%	10	10
总分						100	100

第二十七个项目是人居环境整治项目、拆迁、整村推进项目，涉及资金571.69万元。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		人居环境整治项目、拆迁、整村推进项目
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		571.69	571.69	10		100.00%	10
		其中：当年财政拨款		571.69	571.69	—		100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1.本项目以改善阿克陶镇各村环境为主要目的； 2.改造提升农村人居环境及路面拓宽，达到美化环境、交通便利，项目示范效应显著； 3.完成庭院经济项目资金的全额拨付，改善农民人居环境改善，让农民感到幸福感；				1.今年通过实施本项目阿克陶镇整体的卫生环境明显改善，变得更加美观。 2.改造提升农村人居环境及路面拓宽，达到美化环境、交通便利，项目示范效应显著，改善自己家中环境，对生活带来便利，感觉到了党的温暖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除废旧房屋及棚舍数	48座	48座	4	4
			总面积	3900㎡	3900㎡	4	4
			道路路面扩宽长度	6-8米	6-8米	4	4
			环境整治项目受益户数（户）	350	350%	3	3
		质量指标	拆除合格率	100%	100%	8	8
		质量指标	竣工验收率	≥99%	100%	7	7
		时效指标	完成及时率	≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目总成本	571.69	571.69	10	10
	效益指标	经济效益指标				10	10
		社会效益指标
		生态效益指标	改造环境及路面拓宽	带来便利	显著带来便利	10	10
		生态效益指标	美化环境	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	≥98%	98%	10	10
总分						100	100

第二十八个项目是护路员工资补贴，涉及资金10万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效的保障了公路的畅通；二是确保了群众的交通便捷。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是加大的公路的检查次数。二是合理有效的对公路进行维护保养。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		护路员工资
主管部门		公路局		实施单位		阿克陶县布伦口乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目每个月以转账方式支付，确保我乡境内的公路畅通。			该项目资金每年以以转账方式支付，100人受益，共计10万元。为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	15	15	15	15
		质量指标	按时足额发放	全额发放	全额发放	15	15
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放	10	10
		成本指标	总的保障金额	1.5	1.5	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民幸福感	有效提高	有效提高	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	99.9

第二十九项目是护路员工资补贴，涉及资金62.16万元。

预算绩效管理取得的成效：一是今年总完成为建档立卡贫困户改造危房155套，合计改造危房面积7750平方米；二是一定程度上保障了农民安全住房的问题、改善了农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、助于增加农民收入。发现的问题及原因：农民自建房过程中偶尔会发现质量不达标的问题。下一步改进措施：一是加大监督工程质量。二是提供专门技术及培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶镇安居危改房改造项目
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		62.16	62.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		36.72	36.72	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	25.44	25.44	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标1：为建档立卡贫困户改造危房155套，合计改造危房面积7750平方米。目标2：保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。				1.今年总完成为建档立卡贫困户改造危房155套，合计改造危房面积7750平方米。 2.一定程度上保障了农民安全住房的问题、改善了农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、助于增加农民收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户危房改造面积	=7750平方米	=7750平方米	6	6
		数量指标	建档立卡贫困户危房改造数量（户）	155	155	6	6
		质量指标	改造后验收合格率	100%	95%	8	6
		质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100%	100%	6	6
		时效指标	当年开工率	100%	100%	5	5
		时效指标	完成及时率	≥98%	100%	5	5
		成本指标	项目总成本	44.08	44.08	6	6
		成本指标	建档立卡户每户补助标准	43200元	43200元	8	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥421人	421人	5	5
		社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	有基本保障	有基本保障	5	5
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	≥30年	/	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10
总分						100	98

第三十个项目是9村排水项目项目，涉及资金70.22万元。

预算绩效管理取得的成效：一是从源头上解决污水排放问题；二是水源生态化检测，确保问题发现及时处理到位。发现的问题及原因：一是污水排放缺乏管理；二是水环境检测网络存在漏洞。下一步改进措施：一是严格铁腕执法，确保居民污水合理合法排放；二是加快推进环境检测监控平台建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶镇排水及阳光小区附属设施
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		70.22	70.22	10		100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	—		100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00%	—
		其他资金	0.00	70.22	70.22	—		0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1.阿克陶镇拱拜提艾日克村排水项目有效的改善供拜提艾日克村辖区的阳光小区居民及村委会处理污水技术。 2.改善群众生活的环境、卫生，创建干净、美好、健康的村和家庭环境。				1.阿克陶镇拱拜提艾日克村排水项目有效的改善供拜提艾日克村辖区的阳光小区居民及村委会处理污水技术。 2.改善了群众生活的环境、卫生，创建干净、美好、健康的村和家庭环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	建筑面积（㎡）	407	407	9	9
			新建排水渠道	2	2	8	8
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	6	6
			当年完工率（%）	100%	100%	7	7
		时效指标	当年开工率	100%	100%	7	7
			完成及时率	≥98%	100%	7	7
		成本指标	项目总成本	70.22	70.22	6	6
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高生活水平	明显提高	明显提高	10	10

		生态效益指标	降低污水对环境的污染	明显降低	明显降低	10	10

		可持续影响指标	改造后房屋预计使用年限	≥30年	/	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10
总分						100	100

第三十一个项目是阿克陶镇干部周转房及1村办公楼维修项目，涉及资金29.84万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成维修镇政府干部周转房的维修及镇亚格恰克村办公楼的维修及部分新建建设；二是投出29.84万元万元，其中：维修周转房电路及采购周转房设备花20万元、因镇亚格恰克村搬办公场所所产生的费用支出9.84万元。从而进一步改善了办公环境，提高了工作效率，提高了对群众服务水平。发现的问题及原因：项目没有按实施方案规定的时间内完成；下一步改进措施：问题已整改，今后的项目实施过程中保证规定时间内完成的同时保证质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶镇干部周转房及1村办公楼维修资金
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府			实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		30	29.84	9.95		100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	—		100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00%	—
		其他资金	0.00	30	29.84	—		0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1.该项目资金主要用于维修镇政府干部周转房的维修及镇亚格恰克村办公楼的维修及部分新建。 2.投入30万元，其中：维修周转房电路及采购周转房设备花20万元、因镇亚格恰克村搬办公场所所产生的费用10万元。从而改善办公环境，提高工作效率，提高对群众服务水平。				1.完成维修镇政府干部周转房的维修及镇亚格恰克村办公楼的维修及部分新建建设。 2.投出29.84万元万元，其中：维修周转房电路及采购周转房设备花20万元、因镇亚格恰克村搬办公场所所产生的费用支出9.84万元。从而进一步改善了办公环境，提高了工作效率，提高了对群众服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	包括项目内容（项）	2项	2项	8	8
			采购设备数量（台）	≧20台	20台	8	8
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	6	6
			当年完工率（%）	100%	100%	7	7
		时效指标	当年开工率	100%	100%	7	7
			完成及时率	≥98%	90%	7	7
		成本指标	项目总成本	29.84	29.84	7	7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高对群众服务率	明显提高	明显提高	15	15

		生态效益指标

		可持续影响指标	维修后延长使用年限	≥10年	/	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥98%	98%	10	10
总分						100	99.05

第三十二个项目是救济款级城市低保补助，涉及资金73.70万元。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		中央自然灾害救灾资金
主管部门		民政局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	73.7	73.7	73.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	73.7	73.7	73.7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于发放城乡低保、特困救助、临时救助、孤儿生活费、流浪乞讨人员救助及协理员工资。通过该项目的实施，保障城乡低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养、临时救助；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；完成对流浪未成年人发行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。			通过该项目的实施，有效保障了城乡低保对象、特困人员基本生活救助供养；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；完成对流浪未成年人发行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	5	5
		数量指标	保障人员（人）	≧2000	2670	5	5
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	274.4	274.4	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	99.8

第三十三个项目是残疾人两项补贴项目，涉及资金16.38万元。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			残疾人生活和护理补贴支出
主管部门			民政局		实施单位			阿克陶镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）			年度资金总额	16.38	16.38	16.38		10		100%	10
			其中：当年财政拨款	16.38	16.38	16.38		—		100%	—
			上年结转资金	0	0	0		—		0%	—
			其他资金	0	0	0		—		0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金用于发放重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴。通过该项目的实施，保障城乡残疾人基本生活，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。				通过该项目的实施，有效保障了城乡残疾人基本生活，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度	实际		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标		数量指标	发放保障月数	12个月	12个月		5		5
				残疾人数量（人）	≧400	≧400		5		5
			质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%		10		10
			时效指标	发放到位率（%）	100%	100%		10		10
				工资发放及时率（%）	100%	100%		10		10
			成本指标	重度和困难残疾人救助标准（人/月/元）	100	100		10		10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标
			可持续影响指标	补助人群生活改善情况	有效改善	有效改善		30		30
	满意度指标		服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%		10		9.8
总分								100		99.8
第三十四个项目是护林员工资，涉及资金134.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了护林员工资；二是向群众宣传了林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。发现的问题及原因：一是群众对林业法律法规及有关林业政策了解的不够；二是林业法律法规及有关林业政策宣传不到位。下一步改进措施：一是对护林员进行培训，加强林业法律法规及有关林业政策的了解率；二是加强对林业法律法规及有关林业政策的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			护林员工资
主管部门			林业局		实施单位		阿克陶镇人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）			年度资金总额	134.78	134.78	134.78	10		100%		10
			其中：当年财政拨款	134.78	134.78	134.78	—		100%		—
			上年结转资金	0	0	0	—		0%		—
			其他资金	0	0	0	—		0%		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。			该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。资金全部通过“一卡通”形式发放给每一位护林员，发放金额11.33万元。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
		产出指标	数量指标	发放保障月数	12个月	12个月	5		5
				发放人数每月（人）	99人	99人	5		5
			质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10		10
			时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10		10
				工资发放及时率（%）	100%	100%	10		10
			成本指标	项目总金额	134.78万元	134.78万元	10		10
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	提供工作岗位增加社会稳定性	有效增加	有效增加	30		30
			生态效益指标
			可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员满意度	98%	98%	10		9.8
总分							100		99.8

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县阿克陶镇人民政府.XLS