序号	单位名称	单位性质
1	木吉乡党委	行政
2	木吉乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）	事业
3	木吉乡人口和生殖健康服务站	事业
4	木吉乡农业（畜牧业）发展服务中心	事业
5	木吉乡文体广电旅游服务中心	事业
6	木吉乡综治中心（网格化服务中心）	事业

纳入新疆阿克陶县木吉乡人民政府2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入7778.87万元，与上年相比，增加2178.34万元，增长38.9%，主要原因是：比上年增加工资性补助，其中有农村低保，城市低保，高龄补助，项目增加等。本年支出7789.71万元，与上年相比，增加1510万元，增长24.05%，主要原因是：比上年增加工资性补助，其中有农村低保，城市低保，高龄补助，项目增加等。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入7778.87万元，其中：财政拨款收入7682.47万元，占98.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入96.4万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7789.71万元，其中：基本支出1696.44万元，占21.78%；项目支出6093.27万元，占78.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入7682.47万元，与上年相比，增加2467.12万元，增长47.3%。主要原因是：增加工资性补助，其中有农村低保，城市低保，高龄补助，项目增加。财政拨款支出7684.66万元，与上年相比，增加1754.65万元，增长29.59%，主要原因是：增加工资性补助，其中有农村低保，城市低保，高龄补助，项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1485.63万元，决算数7682.47万元，预决算差异率417.12%，主要原因是：增加工资性补助，其中有农村低保，城市低保，高龄补助，项目增加。财政拨款支出年初预算数1485.63万元，决算数7684.66万元，预决算差异率417.27%，主要原因是：增加工资性补助，其中有农村低保，城市低保，高龄补助，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7678.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行0.69万元；

2010301行政运行772.67万元；

2010305专项业务活动4.5万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出360.63万元；

2010601行政运行73.2万元;

2013101行政运行299.44万元；

2013201行政运行59.16万元；

2013299其他组织事务支出88.01万元；

2013850事业运行12.06万元；

2049901其他公共安全支出4.95万元；

2070109群众文化57.06万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.54万元；

2080711就业见习补贴0.15万元；

2081002老年福利1.56万元；

2081107残疾人生活和护理补贴5.05万元；

2081901城市最低生活保障金支出5.83万元；

2081902农村最低生活保障金支出66.41万元；

2082001临时救助支出5.16万元；

2082102农村特困人员救助供养支出1.21万元；

2089901其他社会保障和就业支出202.58万元；

2100717计划生育服务3.6万元；

2100799其他计划生育事务支出40.1万元；

2130104事业运行153.59万元；

2130135农业资源保护修复与利用892.59万元；

2130199其他农业农村支出1.5万元；

2130335农村人畜饮水13.9万元；

2130399其他水利支出20.86万元；

2130504农村基础设施建设327.64万元；

2130505生产发展10.17万元；

2139999其他农林水支出88.59万元；

2149999其他交通运输支出1万元；

2249900其他灾害防治及应急管理支出9.22万元；

2299901其他支出3966.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.48万元，其中：

人员经费1489.89万元，包括：基本工资299.49万元、津贴补贴658.25万元、绩效工资60万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.54万元、职工基本医疗保险缴费54.35万元、公务员医疗补助缴费11.5万元、其他社会保障缴费3.82万元、住房公积金85.22万元、退休费20.98万元、抚恤金29.09万元、生活补助118.92万元、医疗费补助19.59、奖励金0.15万元。

公用经费117.59万元，包括：办公费34.17万元、印刷费1.65万元、手续费0.05万元、电费0.15万元、邮电费0.97万元、取暖费34.85万元、差旅费0.65万元、维修（护）费4.16万元、劳务费1.4万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他交通费用23.97万元、专用设备购置8.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.6万元，比上年增加5.64万元，增长587.5%，主要原因是木吉乡位于偏远高海拔地区，路况不好，相对车辆燃油费和维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，占100%，比上年增加5.64万元，增长587.5%，主要原因是木吉乡位于偏远高海拔地区，路况不好，相对车辆燃油费和维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括辆燃油费和维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.66万元，决算数6.6万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排车辆购置；公务用车运行费预算数6.66万元，决算数6.6万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入6.1万元，与上年相比，增加6.1万元，增长100%，主要原因是：80岁以上高龄补贴，2019年度由民政局发放，2020年度转入我单位零余额账户发放。政府性基金预算财政拨款支出6.1万元。与上年相比，增加6.1万元，增长100%，主要原因是：80岁以上高龄补贴，2019年度由民政局发放，2020年度转入我单位零余额账户发放。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县木吉乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出117.58万元，比上年增加74.04万元，增长170.05%，主要原因是：人员增加，2020年疫情防控经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5114.45（平方米），价值533.19万元。车辆7辆，价值66.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目21个，共涉及资金6093.27万元。（其中不便公开项目两个，金额合计4327.59万元。）

第一个项目是基层组织建设补助，涉及资金88.01万元，预算绩效管理取得的成效：包括按时发放四老人员和十户长工资，及时支付办公费、印刷费等，保障单位各项工作正常运转。发现的问题及原因：一、各村提供名单速度较慢，名单中出现错误或不符合要求人员。二、经费支付不及时。下一步改进措施：一、要求各村今后提供名单时进行严格检查核对，避免出现错报或者漏保情况。二、对需要支出的经费按照要求及时支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡基层组织建设补助
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		88.01	88.01		88.01		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		88.01	88.01		88.01		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡基层组织建设补助，包括按时发放四老人员和十户长工资，及时支付办公费、印刷费等，保障单位各项工作正常运转。						我单位已支付2020年基层组织建设补助，基层组织建设补助，包括按时发放四老人员和十户长工资，及时支付办公费、印刷费等，保障单位各项工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			37	37	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	基层组织建设补助（万元）			88.01	88.01	10		10
								10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	补助人员生活保障情况			有效保障	100%	20		20
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
			单位职工满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第二个项目是见习生生活补助，涉及资金0.15万元，预算绩效管理取得的成效：保障见习生生活水平，提高见习生学习积极性，更好地完成各项工作。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡见习生生活补助
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.15	0.15		0.15		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.15	0.15		0.15		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡见习生生活补助，保障见习生生活水平，提高见习生学习积极性，更好地完成各项工作。						我单位已支付2020年见习生生活补助，保障了见习生生活，提高见习生学习积极性，推动了各项工作的完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			1	1	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	见习生生活补助（万元）			0.15	0.15	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	见习生生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升见习生工作水平			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位见习生满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第三个项目是高龄补贴，涉及资金1.56万元，预算绩效管理取得的成效：保障80岁以上老年人生活，提高老年人生活质量，让老年人感受到国家政策的关怀。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡高龄补贴
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1.56	1.56		1.56		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		1.56	1.56		1.56		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡高龄补贴，保障80岁以上老年人生活，提高老年人生活质量，让老年人感受到国家政策的关怀。						我单位已支付2020年高龄补贴，使80岁以上老年人得生活得到了保障，提升了老年人的生活质量，让老年人感受到国家政策的关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			10	10	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	高龄补助（万元）			1.56	1.56	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	高龄老人生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升高龄老人生活质量			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第四个项目是残疾人补贴，涉及资金5.05万元，预算绩效管理取得的成效：保障残疾人生活，提高残疾人生活质量，让残疾人感受到国家政策的关怀。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡残疾人补贴
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5.05	5.05		5.05		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		5.05	5.05		5.05		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡残疾人补贴，保障残疾人生活，提高残疾人生活质量，让残疾人感受到国家政策的关怀。						我单位已支付2020年残疾人补贴，使残疾人得生活得到了保障，提升了残疾人的生活质量，让残疾人感受到国家政策的关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			23	23	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	残疾人补助（万元）			5.05	5.05	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	残疾人生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升残疾人生活质量			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第五个项目是城市低保，涉及资金5.83万元，预算绩效管理取得的成效：保障困难群众生活，提高困难群众生活质量，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。发现的问题及原因：个别人员换卡导致发放失败。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确，无特殊情况不得换卡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡城市低保
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5.83	5.83		5.83		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		5.83	5.83		5.83		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡城市低保补助，保障困难群众生活，提高困难群众生活质量，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。						我单位已支付2020年城市低保补助，使困难群众生活得到了保障，提升了困难群众的生活质量，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			13	13	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	城市低保补助（万元）			5.83	5.83	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升困难群众生活质量			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第六个项目是农村低保，涉及资金66.41万元，预算绩效管理取得的成效：保障困难群众生活，提高困难群众生活质量，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。发现的问题及原因：个别人员换卡导致发放失败。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确，无特殊情况不得换卡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡农村低保
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		66.41	66.41		66.41		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		66.41	66.41		66.41		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡农村低保补助，保障困难群众生活，提高困难群众生活质量，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。						我单位已支付2020年农村低保补助，使困难群众生活得到了保障，提升了困难群众的生活质量，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			516	516	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	农村低保补助（万元）			66.41	66.41	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升困难群众生活质量			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第七个项目是临时救助，涉及资金5.16万元，预算绩效管理取得的成效：对突然遇到困难的群众提供救助，保障困难群众生活，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡临时救助
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5.16	5.16		5.16		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		5.16	5.16		5.16		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡临时救助，对突然遇到困难的群众提供救助，保障困难群众生活，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。						我单位已支付2020年临时救助，使困难群众生活得到了保障，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			11	11	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	临时救助（万元）			5.16	5.16	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升困难群众生活质量			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第八个项目是特困补助，涉及资金1.21万元，预算绩效管理取得的成效：对特别困难的群众提供补助，保障困难群众生活，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡特困补助
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1.21	1.21		1.21		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		1.21	1.21		1.21		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡特困补助，对特别困难的群众提供补助，保障困难群众生活，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。						我单位已支付2020年特困补助，使困难群众生活得到了保障，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			7	7	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	特困补助（万元）			1.21	1.21	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升困难群众生活质量			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第九个项目是困难生活补助，涉及资金202.58万元，预算绩效管理取得的成效：对生活困难群众提供补助，保障困难群众生活，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡困难生活补助
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		202.58	202.58		202.58		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		202.58	202.58		202.58		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡困难生活补助，对生活困难群众提供补助，保障困难群众生活，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。						我单位已支付2020年困难生活补助，使困难群众生活得到了保障，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			8	8	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	困难生活补助（万元）			202.58	202.58	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升困难群众生活质量			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第十个项目是生活补助，涉及资金3.6万元，预算绩效管理取得的成效：对生活困难群众提供补助，保障困难群众生活，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡生活补助
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		3.6	3.6		3.6		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		3.6	3.6		3.6		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡生活补助，对生活困难群众提供补助，保障困难群众生活，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。						我单位已支付2020年生活补助，使困难群众生活得到了保障，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			12	12	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	生活补助（万元）			3.6	3.6	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升困难群众生活质量			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第十一个项目是草原生态奖励资金，涉及资金892.59万元，预算绩效管理取得的成效：增加牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡草原生态奖励资金
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		892.59	892.59		892.59		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		892.59	892.59		892.59		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡草原生态奖励补助，该项目资金每年以一卡通的形式发放给牧民，增加农牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。						该项目资金每年以一卡通的形式及时发放给农牧民，3208人受益，共计892.59万元。增加牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	享受补助人数（人）			3208	3208	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	草原生态奖励补助（万元）			892.59	892.59	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障牧民群众生活水平			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升牧民群众生活质量			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第十二个项目是饮水安全工程，涉及资金362.40万元，预算绩效管理取得的成效：增加牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡饮水安全工程
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		362.40	362.40		362.40		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		362.40	362.40		362.40		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡琼让村麻麻西居民小组饮水安全工程项目，通过该项目来实现居民生活饮水安全，保障当地居民饮水条件，提高饮用水质量。						我单位已支付琼让村麻麻西居民小组饮水安全工程项目资金，通过该项目来实现居民生活饮水安全，保障当地居民饮水条件，提高饮用水质量，改善生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	饮水工程覆盖村数（个）			1	1	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	饮水安全工程（万元）			362.40	362.40	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善当地居民饮水条件			有效改善	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升当地居民生活水平			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第十三个项目是暖圈建设项目，涉及资金10.17万元，预算绩效管理取得的成效：增加牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡暖圈建设项目
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10.17	10.17		10.17		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		10.17	10.17		10.17		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡暖圈建设项目，通过该项目来实现居民生活饮水安全，保障当地居民饮水条件，提高饮用水质量。						我单位已支付琼让村麻麻西居民小组饮水安全工程项目资金，通过该项目来实现居民生活饮水安全，保障当地居民饮水条件，提高饮用水质量，改善生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	暖圈项目覆盖村数（个）			4	4	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	饮水安全工程（万元）			362.40	362.40	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善当地居民饮水条件			有效改善	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升当地居民生活水平			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第十四个项目是布拉克村帮扶资金，涉及资金9.57万元，预算绩效管理取得的成效：布拉克道路亮化工程全部完成，改善了当地居民生活条件，为居民夜晚出行提供了便利。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡布拉克村帮扶资金
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		9.57	9.57		9.57		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		9.57	9.57		9.57		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡布拉克村帮扶资金，布拉克道路亮化工程全部完成，改善了当地居民生活条件，为居民夜晚出行提供了便利。						我单位已支付布拉克村帮扶项目资金，通过该项目布拉克道路亮化工程全部完成，改善了当地居民生活条件，为居民夜晚出行提供了便利。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	项目覆盖村数（个）			1	1	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	道路亮化项目（万元）			9.57	9.57	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善当地居民出行条件			有效改善	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升当地居民生活水平			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第十五个项目是湿地保护项目，涉及资金88.59万元，预算绩效管理取得的成效：对以前建筑及生活垃圾进行清除，保证湿地不受污染及危害。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡湿地保护项目
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		88.59	88.59		88.59		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		88.59	88.59		88.59		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡湿地保护项目，对以前建筑及生活垃圾进行清除，保证湿地不受污染及危害。						我单位已支付湿地保护项目资金，通过该项目对以前建筑及生活垃圾进行清除，保证湿地不受污染及危害。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	项目覆盖村数（个）			4	4	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	湿地保护项目（万元）			88.59	88.59	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保护湿地不受污染及危害			有效保护	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升湿地环境质量水平			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第十六个项目是养护人员生活补助，涉及资金1.00万元，预算绩效管理取得的成效：对以前建筑及生活垃圾进行清除，保证湿地不受污染及危害。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡养护人员生活补助
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1	1		1		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		1	1		1		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡养护人员生活补助，对护路员提供补助，保障护路员生活，促进护路人员更好地完成各项工作。						我单位已支付2020年养护人员生活补助，对护路员提供补助，保障护路员生活，促进护路人员更好地完成各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			10	10	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	护路人员补助（万元）			1	1	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	护路人员生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升护路人员生活质量			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第十七个项目是自然灾害救助资金，涉及资金9.22万元，预算绩效管理取得的成效：对遇到自然灾害的人民群众进行救助，保障受灾群众的生活水平，为受到灾害的群众提供切实帮助。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡自然灾害救助资金
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		9.22	9.22		9.22		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		9.22	9.22		9.22		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年自然灾害救助资金，对遇到自然灾害的人民群众进行救助，保障受灾群众的生活水平，为受到灾害的群众提供切实帮助。						我单位已支付2020年自然灾害救助资金，通过该项目的实施，对遇到自然灾害的人民群众进行救助，保障受灾群众的生活水平，为受到灾害的群众提供切实帮助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			10	10	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	自然灾害救助资金（万元）			9.22	9.22	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	受灾群众生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升受灾群众对政府满意度			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第十八个项目是困难群众补助，涉及资金6.10万元，预算绩效管理取得的成效：对生活困难群众提供补助，保障困难群众生活，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡困难生活补助
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		6.10	6.10		6.10		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		6.10	6.10		6.10		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡困难群众补助，对生活困难群众提供补助，保障困难群众生活，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。						我单位已支付2020年困难群众补助，使困难群众生活得到了保障，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			4	4	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	困难群众补助（万元）			6.10	6.10	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升困难群众生活质量			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第十九个项目是社会群众救助资金，涉及资金6.10万元，预算绩效管理取得的成效：对生活困难群众提供补助，保障困难群众生活，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。发现的问题及原因：名单提供较慢。下一步改进措施：要求今后提供名单要及时准确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		木吉乡社会群众救助资金
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		6.10	6.10		6.10		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		6.10	6.10		6.10		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2020年木吉乡社会群众救助资金，对生活困难群众提供补助，保障困难群众生活，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。						我单位已支付2020年社会群众救助资金，使困难群众生活得到了保障，让生活困难群众感受到国家政策的关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			4	4	15		15
		质量指标	资金使用合规率率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	社会群众救助资金（万元）			6.10	6.10	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众生活保障情况			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升困难群众生活质量			持续提升	100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县木吉乡人民政府.XLS