目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；

2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3.加强民族团结，维护社会稳定；

4.领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接形成工作合力;

5.领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环境以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县加马铁热克乡人民政府2020年度，实有人数214人，其中：在职人员161人，离休人员0人，退休人员53人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县加马铁热克乡人民政府部门决算包括：阿克陶县加马铁热克乡人民政府部门本级决算及所属单位决算。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府本级下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室。

纳入阿克陶县加马铁热克乡人民政府2020年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入7017.91万元，与上年相比，增加2824.86万元，增长67.37%，主要原因是：本单位今年有人员增加（军转11人、调入8人、天池计划3人），人员调资，项目增多，所以收入增长。本年支出7005.41万元，与上年相比，增加2755.83万元，增长64.85%，主要原因是：本单位今年有人员增加（军转11人、调入8人、天池计划3人）人员调资，项目增多，所以支出增长。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入7017.91万元，其中：财政拨款收入5203.41万元，占74.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1814.5万元，占25.86%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7005.41万元，其中：基本支出2835.11万元，占40.47%；项目支出4170.3万元，占59.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5203.41万元，与上年相比，增加1776.81万元，增长51.85%。主要原因是：本本单位今年有人员增加（军转11人、调入8人、天池计划3人），人员调资，项目增多，所以收入增长。财政拨款支出5205.16万元，与上年相比，增加1747.38万元，增长50.53%，主要原因是：本本单位今年有人员增加（军转11人、调入8人、天池计划3人），人员调资，项目增多，所以支出增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2699.18万元，决算数5203.41万元，预决算差异率92.78%，主要原因是：本本单位今年有人员增加（军转11人、调入8人、天池计划3人），人员调资，项目增多，所以收入增长。财政拨款支出年初预算数2699.18万元，决算数5205.16万元，预决算差异率92.84%，主要原因是：本本单位今年有人员增加（军转11人、调入8人、天池计划3人），人员调资，项目增多，所以支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5191.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行0.75万元；

2010301行政运行1405.92万元；

2010601行政运行145.99万元；

2010699其他财政事务支出1.74万元；

2013101行政运行381.71万元；

2013201 行政运行100.76万元

2013299其他组织事务支出97.94万元；

2013850事业运行40.3万元；

2059901其他公共安全支出20.66万元；

2070109群众文化41.19万元；

2080101行政运行54.94万元；

2080201行政运行 1万元；

2080299其他民政管理事务支出0.57万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出256.92万元；

2080711 就业见习补贴 6.28万元；

2080713 求职创业补贴 9.36万元；

2080799其他就业补助支出3.36万元；

2081001儿童福利0.24万元；

2081002老年福利 2.19万元；

2081107残疾人生活和护理补贴29.5万元；

2081901城市最低生活保障金支出22.58万元；

2081902农村最低生活保障金支出173.58万元；

2082102农村特困人员救助供养支出1.93万元；

2089901其他社会保障和就业支出454.2万元；

2100717 计划生育服务 55.82万元；

2100799其他计划生育事务支出89.55万元；

2110499 其他自然生态保护支出0.88万元；

2130104事业运行294.9万元；

2130209森林生态效益补偿46.67万元；

2130299其他林业和草原支出34.76万元；

2130504农村基础设施建设453.22万元；

2130505生产发展826.68万元；

2130599其他扶贫支出45.11万元；

2149999 其他交通运输支出 2万元；

2200150事业运行13.62万元；

2210105农村危房改造13.67万元

2249900其他灾害防治及应急管理支出 38.1万元；

2299901其他支出22.92万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2828.14万元，其中：

人员经费2720.97万元，包括：基本工资651.87万元、津贴补贴1222.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.92万元、职工基本医疗保险缴费121.2万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费8.53万元、住房公积金151.72万元、退休费29.79万元、抚恤金58.67万元、生活补助194.02万元、医疗费补助23.27万元、奖励金0.41万元。

公用经费107.17万元，包括：办公费48.33万元、印刷费1.87万元、手续费0.01万元、水费1.12万元、电费11.19万元、邮电费0.87万元、取暖费25万元、、差旅费0.54万元、维修（护）费4.37万元、劳务费8.33万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用5.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.3万元，比上年减少3.7万元，减少92.5%。主要原因是本单位节约开支，压缩“三公经费”支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占100%，比上年减少3.7万元，降低92.5%，主要原因是本单位节约开支，压缩“三公经费”支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于我单位在编车辆维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括: 年初未安排预算，年末实际决算无任何支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.68万元，决算数0.3万元，预决算差异率-82.14%，主要原因是本单位节约开支，压缩“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位节约开支，未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位节约开支，未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数1.68万元，决算数0.3万元，预决算差异率-82.14%，主要原因：我单位本年度经费只用于在编车辆维修等；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位节约开支，未安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入13.64万元，与上年相比，增加13.64万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增加政府性基金收入社会福利的彩票公益金；政府性基金预算财政拨款支出13.64万元，与上年相比，增加13.64万元，增长100.00%。主要原因是：本年度新增加政府性基金支出社会福利的彩票公益金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆阿克陶县加马铁热克乡人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出107.16万元，比上年增加33.53万元，增加45.54%。主要原因为本年度增加了多个经费类项目资金，归属与基本支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5557.87（平方米），价值496.86万元。车辆5辆，价值51.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：各办公室用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目29个，共涉及资金4170.30万元。

第一个项目是2020年财政所资金项目，涉及资金1.75万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障了财政所各项工作正常运转；二是为全乡各类资金发放奠定了良好基础；具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：一是资金拨付不及时;二是材料提供不及时。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批避免变成历史欠账；二是及时拨付资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是村级人员生活补助及运转经费资金，涉及资金97.94万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对村级组织阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力；二是确保村级组织各项正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保村组织各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是乡民兵及联防队员生活补助，涉及资金20.67万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保了乡大门口安全；二是提高了农民经济收入；存在问题：一是部分专职联防队员责任心不强；二是换卡频繁导致资金发放不及时。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是大中专见习生生活补助项目，涉及资金6.28万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障了大中专毕业生毕业后能有一定的收入；二是促进经济社会健康发展。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是创业就业见习生补贴项目，涉及资金9.36万元。

预算绩效管理取得的成效：一是鼓励大学生求职创业，加大就业力度；二是促进经济社会健康发展。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是大中专见习生生活补助项目，涉及资金3.36万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障了大中专毕业生毕业后能有一定的收入；二是促进经济社会健康发展。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目是高龄老人补贴资金，涉及资金2.19万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障高龄老人基本生活；二是确保高龄老人老有所依。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第八个项目是2020年残疾人两项补贴，涉及资金29.5万元。

预算绩效管理取得的成效：残疾人员生活补助工作， 补助金按月足额发放，为残疾人员提供基本生活生活保障.发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：继续加大工作力度，及时及时将残疾人员生活补助资金落实发放到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第九个项目是宣传员资金，涉及资金55.82万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强乡镇一级宣传力度；二是通过政策宣传提高群众意识。发现的问题及原因：一是部分群众思想认识淡薄，；二是部分群众教育水平不高。下一步改进措施：一是加大宣传力度，使群众更好的认识到问题实质及严重性；二是通过教育，使群众从思想上得到根治。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第十个项目是2020年退耕还林补助资金，涉及资金0.88万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励进行农作物种植。发现的问题及原因：农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，使群众充分认识到政策的好处，提高群众的感恩意识，二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。